您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 各部门年度财政预决算及“三公经费”
索 引  号: 12341022683649705K/202009-00009 信息分类: 各部门年度财政预决算及“三公经费” / 其他
发布机构: 黄山市公共资源交易中心休宁县分中心 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算
关 键  词: 发布文号:

休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算

发布机构:    黄山市公共资源交易中心休宁县分中心     发布日期:2020-09-21 09:28:11     信息来源: 休宁县公共资源交易中心     浏览次数:190

【字体:

                                                                                                                          休宁县公共资源交易中心2019年度

                                                                                                                                                                            部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     2020年9

 

 

  目 

 

第一部分 休宁县公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

                             休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算情况

 

            第一部分 休宁县公共资源交易中心概况

一、部门职责

(一)贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策,负责工程建设招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、产权交易等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务;

(二)研究制定进场交易业务操作规程、管理制度及相关服务标准,协助制定公共资源交易规则;

(三)对进场交易项目资料的完整性进行核验;
    
(四)提供评标专家抽取服务;

(五)为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务,提供业务咨询;

(六)负责进场交易项目登记,统一受理并发布公共资源交易公告、交易结果等公共资源交易信息;

(七)配合市交易中心研究制定各类项目进场交易文件示范文本;

(八)配合市交易中心建设、运维和管理公共资源交易电子交易平台、综合服务平台,配合市交易中心、发改部门建设公共资源交易电子监管系统;

(九)为公共资源交易当事人托管投标、履约等各类保证金,建设、维护和使用公共资源交易各类主体库(含网上商城商品库);

(十)维护公共资源交易活动秩序,反馈公共资源交易各方主体不良行为信息,协助调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为;

(十一)负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作;

(十二)对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档,提供档案查询服务;

(十三)承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算包括交易中心本级决算,与预算比较,无增加。

无纳入休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算编制范围的二级单位,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县公共资源交易中心本级

 

 

 

                      第二部分 休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算表

 

                       收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

113.49

一、一般公共服务支出

101.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

2.49

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.80

 

 

九、卫生健康支出

2.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.99

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

115.98

本年支出合计

115.49

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

0.50

 

 

 

 

总计

115.98

总计

115.98


                                             收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

115.98

113.49

 

 

 

 

 

2.49

 

201

一般公共服务支出

101.96

99.47

 

 

 

 

 

2.49

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

101.96

99.47

 

 

 

 

 

2.49

 

2010350

事业运行

101.96

99.47

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

6.80

6.80

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.80

6.80

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位医疗

6.80

6.80

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.99

4.99

 

 

 

 

 

 

 

22101

住房改革支出

4.99

4.99

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.99

4.99

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

115.49

115.49

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

101.46

101.46

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

101.46

101.46

 

 

 

 

2010350

事业运行

101.46

101.46

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

6.80

6.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.80

6.80

 

 

 

 

2080505

机关事业单位医疗

6.80

6.80

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.24

2.24

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.24

2.24

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.24

2.24

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.99

4.99

 

 

 

 

22101

住房改革支出

4.99

4.99

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.99

4.99

 

 

 

 

  

                              财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

113.49

一、一般公共服务支出

98.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.80

 

 

 

九、卫生健康支出

2.24

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.99

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

113.49

本年支出合计

112.99

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0.50

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

113.49

总计

113.49

 

                                        

                                             一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

113.49

113.49 

 

112.99 

112.99 

 

 

0.5 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

99.47

99.47 

 

98.97 

98.97 

 

 

0.5 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

 

 

 

99.47

99.47 

 

98.97 

98.97 

 

 

0.5 

 

 

2010350

事业运行

 

 

 

99.47

99.47 

 

98.97 

98.97 

 

 

0.5 

 

 

208

社会保障就业支出

 

 

 

6.80

6.80 

 

6.80 

6.80 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

6.80

6.80 

 

6.80 

6.80 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位医疗

 

 

 

6.80

6.80 

 

6.80 

6.80 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

2.24

2.24 

 

2.24 

2.24 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2.24

2.24 

 

2.24 

2.24 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

2.24

2.24 

 

2.24 

2.24 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

4.99

4.99 

 

4.99 

4.99 

 

 

 

 

 

22101

住房改革支出

 

 

 

4.99

4.99 

 

4.99 

4.99 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

4.99

4.99 

 

4.99 

4.99 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 92.58

302

商品和服务支出

 18.94

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

 26.48

30201

  办公费

 2.75

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

 11.34

30202

  印刷费

 1.10

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

 24.28

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

 2.01

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

 6.35

30205

  水费

 

310

资本性支出

 0.39

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 8.12

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.12 

31002

  办公设备购置

 0.39

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.47

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

1.32 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 1.44

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 7.84

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 2.70

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 1.08

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 1.54

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

1.04 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 6.87

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.60 

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 0.04

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 1.02

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 0.02

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.15 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 93.66

公用经费合计

 19.33

 

                                                 

                                                             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                     公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁县公共资源交易中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 第三部分 休宁县公共资源交易中心2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计115.98万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计115.98万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加16.22万元,16.3%,主要原因:一是机构改革,自收自支人员经费纳入预算,收入和支出增加;二是正常增资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计115.98万元,其中:财政拨款收入113.49万元,占97.8%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入2.49万元,占2.2%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计115.49万元,其中:基本支出115.49万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计113.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计113.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加21.3万元,增长23.1%,主要原因:一是机构改革后自收自支人员工作经费纳入预算,财政拨款收入支出增加;二是正常增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入113.49万元,占本年收入的97.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21.3万元,增长23.1%。一是机构改革后自收自支人员工作经费纳入预算;二是正常增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出112.99万元,占本年支出的97.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.80万元,增长22.6%。一是机构改革后自收自支人员工作经费纳入预算;二是正常增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出112.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.97万元,占87.6%;社会保障和就业(类)支出6.80万元,占6.0%住房保障(类)支出4.99万元,占4.4%;卫生健康类支出2.24万元,占2.0%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为95.85万元,支出决算为98.97万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员重组一般性公共服务支出增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.46万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的80.4%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后有两名全额拨款人员划转发改委,支出减少。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为2.74万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的818%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后有两名全额拨款人员划转发改委,支出减少。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为6.67万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的74.8%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后有两名全额拨款人员划转发改委,支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出112.99万元,其中:人员经费93.66万元,主要包括:基本工资26.48万元、津贴补贴11.34万元、奖金24.28万元、伙食补助费2.01万元、绩效工资6.35万元、机关事业单位基本养老保险费8.12万元、职工基本医疗保险缴费3.47、住房公积金7.84万元、其他工资福利支出2.70万元、生活补助1.04万元、医疗费补助1.08万元、奖励金0.04万元、;公用经费19.33万元,主要包括:办公费2.75万元、印刷费1.10万元、邮电费1.12万元、物业管理费1.32万元、差旅费1.44万元、公务接待费1.54、劳务费6.87万元、工会经费1.60万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用0.02万元、其他商品服务支出0.15万元、办公设备购置0.39万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县公共资源交易中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

休宁县公共资源交易中心为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

2019年度,休宁县公共资源交易中心政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,休宁县公共资源交易中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

本部门未委托第三方机构开展重点绩效评价,涉及资金0万元。


                               第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。