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索 引  号: 003152034/202009-00029 信息分类: 各部门年度财政预决算及“三公经费” / 科技、教育 / 公民 / 其他
发布机构: 休宁县教育局 发文日期: 2020-09-21
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名       称: 休宁县教育局2019年度部门决算
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休宁县教育局2019年度部门决算

发布机构:    休宁县教育局     发布日期:2020-09-21 10:05:31     信息来源: 休宁县教育局     浏览次数:77

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休宁县教育局2019年度部门决算

2020年9月

 

第一部分 休宁县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县教育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

休宁县教育局2019年度部门决算情况

第一部分 休宁县教育局概况

一、部门职责

根据《休宁县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(休政办[2010]89号)、《关于县教育局有关机构调整的批复》(休编字[2017]4号)、《关于县直有关部门编制调整的通知》(休编字[2017]32号,休宁县教育局履行全面贯彻国家教育方针,制订教育改革和发展的中长期规划和近期计划;指导学校全面贯彻教育方针等12项主要职责,管理学校按教育规律办学。

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规;制订教育改革和发展的中长期规划和近期计划;指导学校全面贯彻教育方针,按教育规律办学;严格要求学校按教学大纲、课程方案实施教学;不断改进和加强学校德育工作,确保素质教育全面实施。

2.加强对基础教育、职业教育、成人教育的统筹协调,积极构建为当地经济和社会发展服务的教育体系。

3.制订巩固提高“两基”成果的规划和措施,全面实施素质教育。

4.加强对中小学、幼儿园的统筹管理;根据教育事业的发展,适时合理地调整中小学、幼儿园布局;搞好民办教育的审批和管理。

5.强化对教育经费的使用管理,加强教育经费使用内部审计监督工作,提高使用效益;杜绝学校乱收费。

6.抓好各级各类学校内部设施和实验、实习基地的配套建设,使其符合国家和省规定标准;加快教育技术现代化建设,逐步更新教学手段;健全学校、家庭、社会有机结合的社区教育网络;改善校园内外环境。

7.强化学校常规管理,加大校园文化建设,抓好学生心理健康教育。

8.加强中小学校长和教师队伍的培训工作,建立健全对中小学校长和教师的考核制度;提高校长的思想文化素质和管理水平,提高教师的思想文化素质和业务水平。

9.加强师德师风建设,严禁体罚和变相体罚学生。

10.抓好学校安全工作和学生的安全教育,增强学生的自我安全防范意识。

11.采取有效措施,制止教育违法现象,严肃查处教育违法案件;对违反教育法律、法规的各种行为依法实施行政处罚,对有关责任人员视情节轻重依法给予行政处分。

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县教育局2019年度部门决算包括:本级决算和属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)1,原因是海阳幼儿园属中心幼儿园分园管理,不属于独立核算单位,决算时不列入

纳入休宁县教育局2019年度部门决算编制范围的二级单位共44个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县教育局本级

2

中心幼儿园

3

海阳一小

4

海阳二小

5

海阳三小

6

秀阳小学

7

万安小学

8

流口小学

9

汪村中心学校

10

鹤城小学

11

五城小学

12

洪里小学

13

商山小学

14

西田小学

15

山斗小学

16

岭南小学

17

溪口小学

18

板桥小学

19

江潭小学

20

陈霞小学

21

回溪小学

22

齐云山小学

23

蓝田小学

24

南塘小学

25

渭桥小学

26

临溪小学

27

汊口小学

28

榆村小学

29

源芳小学

30

龙田小学

31

白际小学

32

璜尖小学

33

鹤城初中

34

海阳二中

35

临溪中学

36

汊口初中

37

五城中学

38

洪里初中

39

商山初中

40

石田初中

41

徽匠学校

42

海宁初中

43

休宁中学

44

海阳中学

45

蓝田初中

第二部分 休宁县教育局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

33366.1

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

57

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

20516.2

六、附属单位上缴收入

391.6

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1152.1

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

57

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

34802.6

本年支出合计

34895.3

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

92.7

年末结转和结余

总计

34895.3

总计

34895.3

收入决算表

                                             

 

公开02表

部门

金额单位:万元

项目

本年收入合计                                                                                                                                                                                                                                                                                      

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育收费


栏次

合计

34,802.6

33,423.1

987.9

955

391.6


205

教育支出

30,423.5

29,044

987.9

955

391.6


20501

教育管理事务

328.2

328.2


2050101

  行政运行

100.9

100.9


2050199

  其他教育管理事务支出

227.30

227.3


20502

普通教育

27,649.9

26,284.2

982.9

950

382.8


2050201

  学前教育

1,073.6

706.7

360.2

360.2

6.6


2050202

  小学教育

11,002.8

10,968.6

5.9

3.6

28.4


2050203

  初中教育

6,737.5

6,710.9

26.6


2050204

  高中教育

3,523.5

3,322.3

177.4

146.9

23.8


2050299

  其他普通教育支出

5,312.5

4,575.7

439.3

439.3

297.5


20503

职业教育

909.5

895.77

5.1

5.1

8.8


2050302

  中专教育

895.7

895.77


2050399

  其他职业教育支出

13.8

5.1

5.1

8.8


20509

教育费附加安排的支出

1,335.9

1,335.9


2050901

  农村中小学校舍建设

132.5

132.47


2050902

  农村中小学教学设施

10


2050905

  中等职业学校教学设施

350

350


2050999

  其他教育费附加安排的支出

843.4

843.4


20599

其他教育支出

200

200


2059999

  其他教育支出

200

200


208

社会保障和就业支出

2,412.4

2,412.46


20805

行政事业单位离退休

2,412.4

2,412.4


2080502

  事业单位离退休

43.6

43.6


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,368.8

2,368.8


210

卫生健康支出

757.7

757.7


21011

行政事业单位医疗

757.7

757.7


2101101

  行政单位医疗

3.5

3.5


2101102

  事业单位医疗

754.3

754.3


221

住房保障支出

1,152.1

1,152.1


22102

住房改革支出

1,152.1

1,152.1


2210201

  住房公积金

1,152.1

1,152.1


229

其他支出

57

57


22960

彩票公益金安排的支出

57

57


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

57

57


支出决算表

公开03表

部门

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

34,895.3

32,062

2,833.4

205

教育支出

30,516.2

27,739.9

2,776.4

20501

教育管理事务

328.2

328.2

2050101

  行政运行

100.9

100.9

2050199

  其他教育管理事务支出

227.3

227.3

20502

普通教育

27,742.6

26,458.8

1,283.8

2050201

  学前教育

1,073.6

819.8

253.8

2050202

  小学教育

11,016.5

11,016.5

2050203

  初中教育

6,737.6

6,737.6

2050204

  高中教育

3,523.5

3,523.5

2050299

  其他普通教育支出

5,391.5

4,361.5

1,030

20503

职业教育

909.52

776.5

133

2050302

  中专教育

895.7

762.7

133

2050399

  其他职业教育支出

13.8

13.8

20509

教育费附加安排的支出

1,335.9

176.3

1,159.7

2050901

  农村中小学校舍建设

132.5

34.6

97.9

2050902

  农村中小学教学设施

10

10

2050905

  中等职业学校教学设施

350

350

2050999

  其他教育费附加安排的支出

843.4

141.8

701.6

20599

其他教育支出

200

200

2059999

  其他教育支出

200

200

208

社会保障和就业支出

2,412.4

2,412.4

20805

行政事业单位离退休

2,412.4

2,412.4

2080502

  事业单位离退休

43.6

43.6

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,368.8

2,368.8

210

卫生健康支出

757.7

757.7

21011

行政事业单位医疗

757.7

757.7

2101101

  行政单位医疗

3.5

3.5

2101102

  事业单位医疗

754.3

754.3

221

住房保障支出

1,152.1

1,152.1

22102

住房改革支出

1,152.1

1,152.1

2210201

  住房公积金

1,152.1

1,152.1

229

其他支出

57

57

22960

彩票公益金安排的支出

57

57

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

57

57

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:休宁县教育局

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

33366.1

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

57

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

29136.7

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

2412.4

十、节能环保支出

757.7

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1152.1

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

57

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

33423.1

本年支出合计

33458.8

57

年初财政拨款结转和结余

92.7

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

92.7

政府性基金预算财政拨款

总计

33515.8

总计

33458.8

57

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

92.7

92.7

33,366.1

30,589.7

2,776.4

33,458.8

30,682.4

2,776.4

205

教育支出

92.7

92.7

29,044

26,267.6

2,776.4

29,136.7

26,360.3

2,776.4

20501

教育管理事务

328.2

328.2

328.2

328.2

2050101

  行政运行

100.9

100.9

100.9

100.9

2050199

  其他教育管理事务支出

227.3

227.3

227.30

227.3

20502

普通教育

92.7

92.7

26,284.2

25,000.4

1,283.8

26,376.9

25,093.2

1,283.8

2050201

  学前教育

706.7

452.9

253.8

706.7

452.9

253.8

2050202

  小学教育

13.6

13.6

10,968.6

10,968.6

10,982.3

10,982.3

2050203

  初中教育

0.1

0.1

6,710.9

6,710.9

6,711

6,711

2050204

  高中教育

3,322.3

3,322.3

3,322.3

3,322.3

2050299

  其他普通教育支出

79

79

4,575.7

3,545.7

1,0307

4,654.7

3,624.7

1,0307

20503

职业教育

895.7

762.7

133

895.7

762.7

1337

2050302

  中专教育

895.7

762.7

133

895.7

762.7

1337

20509

教育费附加安排的支出

1,335.9

176.3

1,159.6

1,335.9

176.3

1,159.6

2050901

  农村中小学校舍建设

132.5

34.6

97.9

132.5

34.6

97.9

2050902

  农村中小学教学设施

10

10

10

10

2050905

  中等职业学校教学设施

350

350

350

350

2050999

  其他教育费附加安排的支出

843.4

141.8

701.6

843.4

141.8

701.6

20599

其他教育支出

200

200

200

200

2059999

  其他教育支出

200

200

200

200

208

社会保障和就业支出

2,412.4

2,412.4

2,412.4

2,412.4

20805

行政事业单位离退休

2,412.4

2,412.4

2,412.4

2,412.4

2080502

  事业单位离退休

43.58

43.58

43.58

43.58

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,368.8

2,368.8

2,368.8

2,368.8

210

卫生健康支出

757.7

757.7

757.7

757.7

21011

行政事业单位医疗

757.7

757.7

757.7

757.7

2101101

  行政单位医疗

3.5

3.5

3.5

3.5

2101102

  事业单位医疗

754.3

754.3

754.3

754.3

221

住房保障支出

1,152.1

1,152.1

1,152.1

1,152.1

22102

住房改革支出

1,152.1

1,152.1

1,152.1

1,152.1

2210201

  住房公积金

1,152.1

1,152.1

1,152.1

1,152.1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表


部门:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

24934.9

302

商品和服务支出

3114.5

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

8162.7

30201

  办公费

517.1

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

1215.1

30202

  印刷费

68.6

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

5461.6

30203

  咨询费

7.2

30703

  国内债务发行费用


30106

  伙食补助费

25.4

30204

  手续费

23.522

30704

  国外债务发行费用


30107

  绩效工资

3735.1

30205

  水费

105.2

310

资本性支出

701.9


30108

机关事业单位基本养老保险费

2491.3

30206

  电费

131.9

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费

108.4

30207

  邮电费

145.3

31002

  办公设备购置

307


30110

  职工基本医疗保险缴费

432.2

30208

  取暖费

2.6

31003

  专用设备购置

388.3


30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

291.6

31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

1302

30211

  差旅费

70

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

1294.9

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

2.6


30114

  医疗费

345.9

30213

  维修(护)费

510.7

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

360.4

30214

  租赁费

2.8

31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助

1931.2

30215

  会议费

11.1

31010

  安置补助


30301

  离休费

43.6

30216

  培训费

156.7

31011

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费

30217

  公务招待费

26.4

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

286.4

31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金

213.5

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补助

546.3

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费

30226

  劳务费

68.8

31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助

90.3

30227

  委托业务费

47.1

31099

  其他资本性支出

4.1


30308

  助学金

351.5

30228

  工会经费

173.9

312

对企业补助


30309

  奖励金

507.4

30229

  福利费

78.3

31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.5

31203

  政府投资基金股权投资


30399

对其他个人和家庭的补助支出

178.7

30239

  其他交通费用

39.3

31204

  费用补贴


30240

  税金及附加费用

1.1

31205

  利息补贴


30299

其他商品和服务支出

346.7

31299

  其他对企业补助


399

其他支出


39906

  赠与


39907

  国家赔偿费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39999

  其他支出

 

人员经费合计

26866.1

公用经费合计

3816.4


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                公开07表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

57

57

57

57

 229

其他支出

57

57

57

57

 22960

彩票公益金安排的支出

57

57

57

57

 2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

57

57

57

57

第三部分 休宁县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计34802.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计34895.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加457万元549.7万元,增长1.3%1.6%,主要原因:一是财政拨款收入增多;二是基本支出增加,人员经费标准提高

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计34802.6万元,其中:财政拨款收入33423.1万元,占96%;事业收入987.9万元,占2.8%;经营收入0万元,占0%;其他收入391.6万元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计34895.3万元,其中:基本支出32062万元,占92%;项目支出2833.4万元,占8%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计33515.8万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计33515.8万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加453.3万元,增长1.4%,主要原因:一是财政拨款收入增多;二是基本支出增加,人员经费标准提高

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入33423.1万元,占96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1038.6万元,增长3.2%。主要原因财政拨款收入增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出33458.8万元,占本年支出的99.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加584万元,增长1.8%。主要原因是人员经费标准提高

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出33458.8万元,主要用于以下方面:教育(类)支出29136.7万元,占87.1%;社会保障和就业(类)支出2412.4万元,占7.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出757.7万元,占2.3%;住房保障(类)支出1152.1万元,占3.4%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32891.2万元,支出决算为33458.8万元,完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款收入增多;二是基本支出增加,人员经费标准提高。其中:基本支出30682.4万元,占91.7%;项目支出2776.4万元,占8.3%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为90.1万元,支出决算为100.9万元,完成年初预算的112.1%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资提高

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为137.6万元,支出决算为227.3万元,完成年初预算的165.2%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为570.3万元,支出决算为706.7万元,完成年初预算的123.9%,决算数大于预算数的主要原因是幼儿教师人员经费和基本支出增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为9455万元,支出决算为10982.3万元,完成年初预算的116.2%,决算数大于预算数的主要原因是小学教师人员经费和基本支出增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为5260.5万元,支出决算为6711万元,完成年初预算的127.6%,决算数大于预算数的主要原因是初中教师人员经费和基本支出增加。

6教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为3262.4万元,支出决算为3322.3万元,完成年初预算的101.8%,决算数大于预算数的主要原因是高中教师人员经费和基本支出增加。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为6908.6万元,支出决算为4654.7万元,完成年初预算的67.4%,决算数于预算数的主要原因是项目支出减少

8.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为666.5万元,支出决算为895.7万元,完成年初预算的134.4%,决算数大于预算数的主要原因是徽匠学校教师人员经费和基本支出增加。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为1040万元,支出决算为132.5万元,完成年初预算的12.7%,决算数小于预算数的主要原因是校舍建设项目支出减少。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为300万元,支出决算为350万元,完成年初预算的116.7%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为843.4万元,完成年初预算的1682%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出决算为140.5万元。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为49.4万元,支出决算为43.6,完成年初预算的88.3%;决算数于预算数的主要原因是退休人员去世

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,368.8万元,支出决算为2,368.8万元,完成年初预算的100%。

16卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为754.3万元,支出决算为754.3万元,完成年初预算的100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1964.3万元,支出决算为1152.1万元,完成年初预算的58.7%;决算数于预算数的主要原因是基本支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出30682.4万元,其中:人员经费26866.1万元,主要包括:基本工资8162.7万元、津贴补贴1215.1万元、奖金5461.6万元、伙食补助费25.4万元、绩效工资3735.1万元、机关事业单位基本养老保险费2191.3万元、职业年金缴费108.4万元、职工基本医疗保险缴费432.2万元、其他社会保障缴费1302万元、住房公积金1294.9万元、医疗费345.9万元、其他工资福利支出360.4万元、离休费43.6万元、抚恤金213.5万元、生活补助546.3万元、医疗费补助90.3万元、助学金351.5万元、奖励金507.4万元、对其他个人和家庭的补助支出178.7万元;公用经费3816.4万元,主要包括:办公费517.1万元、印刷费68.6万元、咨询费7.2万元、手续费23.5万元、水费105.2万元、电费131.9万元、邮电费145.3万元、取暖费2.6万元、物业管理费291.6万元、差旅费70万元、维修(护)费510.7万元、租赁费2.8万元、会议费11.1万元、培训费156.7万元、公务接待费26.4万元、专用材料费286.4万元、劳务费68.8万元、委托业务费47.1万元、工会经费173.9万元、福利费78.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用39.3万元、税金及附加费用1.1万元、其他商品服务支出346.7万元、办公设备购置307万元、专用设备购置388.3万元、信息网络及软件购置更新2.6万元、其他资本性支出4.万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入57万元,本年支出57万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出决算57万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,休宁县教育局机关运行经费支出100.9万元,比2018年增加12.1万元,增长13.6%,主要原因是购买服务和基本支出增加

(二)政府采购支出情况。

2019年度,休宁县教育局政府采购支出总额2529.9万元,其中:政府采购货物支出850.5万元、政府采购工程支出1467.6万元、政府采购服务支出211.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,休宁县教育局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,局机关本级公务用车改革后,无保留用车,所属的事业单位休宁中学保留公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备1台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

依据皖财绩〔2020〕308号文件以及预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金3906.4万元,占项目预算总额的142.3%从评价情况看,教育体制机制改革深入推进,立德树人根本任务落实有力,教育事业发展迈上新台阶,绩效目标设定明确,项目实施进度良好,项目效益发挥明细,总体符合预期目标。

休宁县教育局绩效管理项目为休宁县2019年度城乡义务教育经费保障机制民生工程实施内容资金,主要包括公用经费、免费教科书、对家庭经济困难寄宿生补助生活费和校舍维修改造等义务教育保障机制。根据《黄山市城乡义务教育经费保障机制实施办法》和《黄山市城乡义务教育经费保障机制民生工程绩效评价办法》具体实施,对项目的产出指标、效益指标和满意度指标进行评分,绩效评价结果为“优”,达到预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果的评分100分,实际得分100分,完成情况较好

1)产出指标分析:义务教育生均公用经费小学生625元/生·年;初中生825元/生·年,免费教科书补助受益学生数义务教育阶段学生全覆盖,其中小学生10986人、初中生5534人、随班就读和送教上门学生97人,教科书质量合格率≥97%,2019年12月31日前完成。

2)效益指标分析:乡村教师队伍素质不断提升、贫困地区学生身体素质不断提升、项目实施环评达标100%、义保机制进一步完善不断提升。

3)满意度指标分析:学校和老师满意度≥85%。

2.部门评价项目绩效评价结果。

城乡义务教育经费保障机制民生专项项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目背景。根据《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》(皖政〔2019〕14号)、《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(皖政〔2016〕31号)和《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2017〕480号)精神,切实实施好城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育补助经费科学化、精细化管理,提高义务教育经费保障水平

(二)项目目标。总体目标落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制阶段性目标是完成2019年度义教阶段“两免一补”和校舍维修项目

(三)主要内容及预算支出情况。项目主要实施内容为落实城乡义务教育“两免一补”资金(对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书资金,对家庭经济困难寄宿生补助生活费)和农村公办义务教育学校校舍安全保障长效机制资金。全年预算资金下达2745.7万元、实际支出2302.7万元

二、绩效评价情况及评价结论

(一)评价范围和目的。评价的对象、范围和目的主要指对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书资金,对家庭经济困难寄宿生补助生活费和农村公办义务教育学校校舍安全保障长效机制资金

(二)评价指标体系。一级指标为产出指标、效益指标和满意度指标,二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标和个性化满意度指标,三级指标为义务教育生均公用经费、免费教科书补助受益学生数、教科书质量合格率、201912月31日前完成、乡村教师队伍素质、贫困地区学生身体素质、项目实施环评达标、义保机制进一步完善和学校和老师满意度

(三)评价方法及实施。结合《提前下达2019年义务教育保障经费资金区域绩效目标表》开展自查,省市县民生办根据《2019年义务教育经费保障机制绩效评价指标体系评分表》对全年该项民生工程实施情况开展绩效评价

(四)评价结论。评价结果的评分100分,实际得分100分,完成情况较好

三、绩效评价指标完成情况

(一)产出指标分析:义务教育生均公用经费小学生625元/生·年;初中生825元/生·年,免费教科书补助受益学生数义务教育阶段学生全覆盖,其中小学生10986人、初中生5534人、随班就读和送教上门学生97人,教科书质量合格率≥97%,201912月31日前完成

(二)效益指标分析:乡村教师队伍素质不断提升、贫困地区学生身体素质不断提升、项目实施环评达标100%、义保机制进一步完善不断提升

(三)满意度指标分析:学校和老师满意度85%

四、发现的主要问题及原因

2019年农村公办义务教育学校校舍安全保障长效机制资金结算时下达了-443万元,主要原因是省有关部门结算时未将作为测算因素之一教学点的建筑面积计入

五、相关建议

建议农村公办义务教育学校校舍安全保障长效机制资金时将作为测算因素之一教学点的建筑面积计入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

休宁县教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

29

28.9

因公出国(境)费

公务接待费

29

26.4

公务用车购置及运行维护费

  其中:公务用车运行维护费

2.5

        公务用车购置费

 

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

休宁县教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元,支出决算为28.9万元,完成预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待次数。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含(部门)本级和(部门)属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

休宁县教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算26.4万元,占91.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占8.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。经费使用严格按照《安徽省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出26.4万元,与2019年度预算相比,减少2.6万元,下降9.1%,下降的原因是压减公务接待次数2019年休宁县教育局国内公务接待共595批次(其中外事接待0批次),6211人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级、县外来人以及校级活动等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发休宁县公务接待经费管理暂行办法》(休政办秘〔2017〕39号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,与2019年度预算相比,增加2.5万元,增长的原因是预算中未编制公务用车购置及运行维护费支出2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于所属单位休宁中学车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2019年12月31日,休宁县教育局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。