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索 引  号: 003152616/202009-00067 信息分类: 各部门年度财政预决算及“三公经费” / 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
发布机构: 休宁县农业农村水利局 发文日期:
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名       称: 休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算
关 键  词: 发布文号:

休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算

发布机构:    休宁县农业农村水利局     发布日期:2020-09-21 14:38:15     信息来源: 休宁县农业水利局     浏览次数:50

【字体:

休宁县畜牧兽医事务中心2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

第一部分 休宁县畜牧兽医事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

休宁县畜牧兽医事务中心2019度部门决算情况

 

第一部分 休宁县畜牧兽医事务中心概况

一、部门职责

一)宣传、贯彻执行畜牧水产的法律法规,并对贯彻执行情况进行监督检查;

(二)搞好调查研究,组织制定全县畜牧水产业发展战略,中长期和年度计划,指导全县畜牧水产业生产;

(三)拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划;

(四)监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作;

(五)负责兽医医政和兽药药政工作;

(六)负责动物产品安全监督管理工作;

(七)负责兽医实验室生物安全管理工作;

(八)负责推广畜牧水产科学技术;

(九)负责全县畜牧水产队伍的建设与管理工作;

(十)逐步推行官方兽医和执业兽医管理;

(十一)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算包括:畜牧兽医事务中心本级决算和中心下属事业单位决算,与预算比较,与预算范围一致。

纳入休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县畜牧兽医事务中心本级

2

休宁县动物卫生监督所

 

第二部分 休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:休宁县畜牧兽医事务中心

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1822.09

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.12

 

 

九、卫生健康支出

924.69

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

841.53

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

23.75

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

1822.09

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

31.00

年末结转和结余

31.00

 

 

 

 

总计

1853.09

总计

1853.09

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:休宁县畜牧兽医事务中心

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

1822.09

1822.09

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.12

32.12

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

32.12

32.12

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.97

28.97

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.15

3.15

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

924.69

924.69

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.69

9.69

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.77

3.77

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.91

5.91

 

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

915.00

915.00

 

 

 

 

 

 

2109901

其他卫生健康支出

915.00

915.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

841.53

841.53

 

 

 

 

 

 

21301

农业

841.53

841.53

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

114.84

114.84

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

135.20

135.20

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

38.41

38.41

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

25.51

25.51

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

5.34

5.34

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

5.80

5.80

 

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农林水支出

506.44

506.44

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.75

23.75

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.75

23.75

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.75

23.75

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:休宁县畜牧兽医事务中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1822.09

320.13

1501.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.12

32.12

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.12

32.12

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.97

28.97

0.00

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.15

3.15

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

924.69

9.69

915.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.69

9.69

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

3.77

3.77

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

5.91

5.91

0.00

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

915.00

0.00

915.00

 

 

 

2109901

  其他卫生健康支出

915.00

0.00

915.00

 

 

 

213

农林水支出

841.53

254.58

586.95

 

 

 

21301

农业

841.53

254.58

586.95

 

 

 

2130101

  行政运行

114.84

114.84

0.00

 

 

 

2130104

  事业运行

135.20

135.20

0.00

 

 

 

2130108

  病虫害控制

38.41

0.87

37.54

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

25.51

0.00

25.51

 

 

 

2130110

  执法监管

5.34

0.00

5.34

 

 

 

2130119

  防灾救灾

5.80

0.00

5.80

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

10.00

0.00

10.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

506.44

3.67

502.77

 

 

 

221

住房保障支出

23.75

23.75

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

23.75

23.75

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

23.75

23.75

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:休宁县畜牧兽医事务中心

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1822.09

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.12

32.12

 

 

九、卫生健康支出

924.69

924.69

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

841.53

841.53

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

23.75

23.75

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

1822.09

本年支出合计

1822.09

1822.09

年初财政拨款结转和结余

31.00

年末财政拨款结转和结余

31.00

31.00

一般公共预算财政拨款

31.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

1853.09

总计

1853.09

1853.09

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:休宁县畜牧兽医事务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

32.12

32.12

 

32.12

32.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

32.12

32.12

 

32.12

32.12

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

28.97

28.97

 

28.97

28.97

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

3.15

3.15

 

3.15

3.15

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

924.69

9.69

915.00

924.69

9.69

915.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

9.69

9.69

 

9.69

9.69

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

3.77

3.77

 

3.77

3.77

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

5.91

5.91

 

5.91

5.91

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

 

 

 

915.00

 

915.00

915.00

 

915.00

 

 

 

 

2109901

  其他卫生健康支出

 

 

 

915.00

 

915.00

915.00

 

915.00

 

 

 

 

213

农林水支出

31.00

 

31.00

841.53

254.58

586.95

841.53

254.58

586.95

31.00

 

31.00

 

21301

农业

31.00

 

31.00

841.53

254.58

586.95

841.53

254.58

586.95

31.00

 

31.00

 

2130101

  行政运行

 

 

 

114.84

114.84

 

114.84

114.84

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

 

 

 

135.20

135.20

 

135.20

135.20

 

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

 

 

 

38.41

0.87

37.54

38.41

0.87

37.54

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

 

 

 

25.51

 

25.51

25.51

 

25.51

 

 

 

 

2130110

  执法监管

 

 

 

5.34

 

5.34

5.34

 

5.34

 

 

 

 

2130119

  防灾救灾

 

 

 

5.80

 

5.80

5.80

 

5.80

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

 

 

 

10.00

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

31.00

 

31.00

506.44

3.67

502.77

506.44

3.67

502.77

31.00

 

31.00

 

221

住房保障支出

 

 

 

23.75

23.75

 

23.75

23.75

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

23.75

23.75

 

23.75

23.75

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

23.75

23.75

 

23.75

23.75

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:休宁县畜牧兽医事务中心

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

269.30 

302

商品和服务支出

50.24

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 86.30

30201

  办公费

4.25

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 43.64

30202

  印刷费

0.80

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 58.46

30203

  咨询费

1.77

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 13.94

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 28.97

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 3.15

30207

  邮电费

2.21

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.69 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

3.14

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

23.75 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.74

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

1.42

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.59

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

1.31

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

24.42

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.59 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.01

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.02

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.76

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

4.49

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.32

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 269.90

公用经费合计

50.24 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:休宁县畜牧兽医事务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁县畜牧兽医事务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 休宁县畜牧兽医事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1853.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1853.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加515.49万元,增长38.54%,主要原因:一是新增非洲猪瘟防控及病死猪集中无害化处理支出;二是住房公积金、养老保险支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1822.09万元,其中:财政拨款收入1822.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1822.09万元,其中:基本支出320.13万元,占17.57%;项目支出1501.95万元,占82.43%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1853.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1853.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加515.49万元,增长38.54%,主要原因:一是新增非洲猪瘟防控及病死猪集中无害化处理支出;二是住房公积金、养老保险支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1822.09万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加484.49万元,增长36.22%。主要原因:一是新增非洲猪瘟防控及病死猪集中无害化处理支出;二是住房公积金、养老保险支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1822.09万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加484.49万元,增长36.22%。主要原因:一是新增非洲猪瘟防控及病死猪集中无害化处理支出;二是住房公积金、养老保险支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1822.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出32.12万元,占1.76%;卫生健康(类)支出924.69万元,占50.75%;农林水(类)支出841.53万元,占46.18%;住房保障(类)支出23.75万元,占1.31%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1822.09万元,支出决算为1822.09万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出320.13万元,占17.57%;项目支出1501.95万元,占82.43%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.09万元,支出决算为28.97万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.68万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的102.45%,决算数大于预算数的主要原因:医保支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。

5. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为106.60万元,支出决算为114.84万元,完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因:是人员变动及工资正常晋升。

6. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为132.97万元,支出决算为135.20万元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因:是人员变动及工资正常晋升。

7. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为150万元,支出决算为38.41万元,完成年初预算的24.00%,决算数小于预算数的主要原因是:用历年结余资金支付,动物防疫工作经费推迟支付。

8. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为23万元,支出决算为25.51万元,完成年初预算的110.91%,决算数大于预算数的主要原因是畜产品质量安全检测量增加。

9.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因部分资金在2020年支出。

10.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.80万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

11. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

12. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为39万元,支出决算为506.44万元,完成年初预算的1298.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是非洲猪瘟防控及病死生猪集中无害化处理投入资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出320.14万元,其中:人员经费269.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费50.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。休宁县畜牧兽医事务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,休宁县畜牧兽医事务中心机关运行经费支出50.24万元,比2018年增加41.9万元,增长502.40%,主要原因是非洲猪瘟防控购入专用材料,新增退伍军人劳务费用。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,休宁县畜牧兽医事务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,休宁县畜牧兽医事务中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金37.54万元,占项目预算总额的7.22%。从评价情况看,纳入预算的项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对重大动物疫病强制免疫购买服务项目”等1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金37.54万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,全县所有应免畜禽均免疫到位,未发生区域性重大动物疫情,达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,县畜牧兽医事务中心整体支出达到预期绩效目标。

重大动物疫病强制免疫购买服务项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

一)项目背景。2020年9月县畜牧兽医事务中心对重大动物疫病强制免疫购买服务项目进行绩效评价。

(二)项目目标。自2006年我县实施重大动物强制免疫购买服务改革以来,通过购买服务实现县内所有畜禽强制免疫病种应免尽免。

2009年生猪、牛羊及家禽强制免疫率达到100%,不发生区域性重大动物疫情。

(三)主要内容及预算支出情况。通过实施重大动物强制免疫,2019年下达资金150万元,实际支出37.54万元,主要用于支付村级防疫员强制免疫劳务报酬。

二、绩效评价情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次评价资金范围为2019年度强制免疫购买服务资金。目的为进一步规范强制免疫购买服务项目资金管理,着力提升项目资金使用效益

(二)评价指标体系。本次评价指标体系共设一级指标4个(决策 15 分、过程 25 分、 产出 30 分、效益 30 分),二级指标 7 个(项目立项 3 分、绩效目标 5 分、资金投入 7 分、资金管理 10 分、组织实施15分、项目产出30分、项目效益30分),三级指标20个(绩效目标合理性5分、绩效指标明确性3分、预算编制科学性3分、资金分配合理性4分、资金到位率2分、预算执行率2分、资金使用合规性4分、监督检查有效性2分、管理制度健全性2分、村级防疫员聘用制度2分、制度执行有效性4分、公开公示制管理2分、档案管理规范性3分、资料报送情况2分、抗体监测合格率20分、村级防疫员配置达标率5分、完成及时性5分、 社会效益5分、可持续影响15分、受益对象的满意度10分)

(三)评价方法及实施。

项目组按照“深入养殖户、听取情况介绍、查看抗体免疫效价”等方式,对项目开展情况进行核实。9月初,项目组根据绩效评价情况,在进行内部讨论并广泛征求被评价单位意见的基础上撰写绩效评价复核报告。

本次评价涉及21个乡镇。

(四)评价结论。结合我县畜禽强制免疫密度、质量及抗体监测效果,我县该项目得分为91分,评价等级优秀。

三、绩效评价指标完成情况

(一)决策指标分析

1. “项目立项”指标得分 3 分(满分 3 分) 县畜牧兽医事务中心及各乡镇制定了春季及秋冬季重大动物强制免疫工作工作方案,明确了项目目标任务及实施内容。

2. “绩效目标”指标得分 5 分(满分 5 分) 县畜牧兽医事务中心及各乡镇实施方案中明确了绩效目标及项目实施内容,符合强制免疫目标要求。

3.“资金投入”指标得分 7 分(满分 7 分) 县畜牧兽医事务中心预算编制经过中心内部会议讨论、县财政局审核,经过科学论证,与项目内容相匹配,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

 (二)过程指标分析

 1.“资金管理”指标得分 10 分(满分 10 分) 县2019 年度专项资金全部到位,能够根据年初预算进行资金分配与使用;专项资金使用均符合相关财务管理制度规定。

2.“组织实施”指标得分 10分(满分 15 分) 各乡镇均制定了业务管理制度或办法;各乡镇购买服务的村级防疫员管护人员聘用基本符合相关规定;项目实施基本符合相关管理规定;项目的公开、公示管理基本符合相关管理的要求;项目档案规范、完整,档案资料基本齐全。

(三)产出指标分析

 1.“项目产出”指标得分28分(满分 30 分) 绝大多数乡镇强制免疫率达到100%;绝大多数乡镇开展了村级防疫员自查。

效果指标分析

“项目效益”指标平均得分27 分(满分 30 分) 我县通过重大动物强制免疫购买服务项目的实施,实现了畜禽重大动物疫病强制免疫应免尽免,抗体效价达到国家规定的要求,我县未发生区域性重大动物疫情。

四、发现的主要问题及原因

村级防疫员年龄结构偏老,年轻防疫员数量较少,与周边区县比较,我县强制免疫购买服务单价较低,村级防疫员工作积极性仍需要调动。

五、相关建议

1、提高生猪免疫购买服务单价,由0.8元/头次调整为1.2元/头次,家禽强制免疫购买服务单价,有0.3元/羽次调整为0.4元/羽次。

2、县级畜牧兽医技术力量薄弱,建议新招一批专业技术人员。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。