休宁县人民检察院中央政法转移支付2022年度绩效自评报告

按照《关于转发<安徽省财政厅转发财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（休财绩函〔2023〕6号）要求，休宁县人民检察院成立绩效评价工作组，于2023年4月对2022年中央政法转移支付资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年度中央对地方政法转移支付预算和绩效目标为226万元。其中：中央政法补助150.96万元，省级政法补助75.04万元；办案业务经费 164万元、装备业务经费 62万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年度中央政法转移支付资金到位226万元，实际到位率100%，其中：中央政法补助150.96万元，省级政法补助75.04万元；办案业务经费164万元,实际到位率100%、装备业务经费62万元，实际到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

项目资金主要用于“刑事、民事、行政、公益诉讼”四大检察办案支出。

（1）2022年度办案业务案件审结数319件，办案业务经费实际支出148.95万元，预算执行率90.82%。（2）2022年度装备业务购置数22件，指标完成率100%，装备业务经费实际支出49万元，预算执行率80%。

（二）资金管理情况分析

中央政法转移支付资金，必须按照<安徽省政法经费分类保障管理办法>确定办案业务经费的开支范围列支各项支出，并设置明细账，确保专款专用。装备业务经费购置，严格按照县级检察院基本业务装备配套标准执行。除省级集中统一采购外，县级采购需由县政府、财政局相关部门审批后，在徽采云平台按程序进行采购。装备经费列支各项支出，转账需附有效票据、固定资产配置申请表、采购合同、验货单等。

（三）总体绩效目标完成情况分析

全面贯彻落实中央和省市县委关于政法工作的决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向，守初心、担使命，护航经济社会发展，勇担当、善作为，推动共建共享共治，转理念、强定力，全面持续推进“四大检察”发展。

2022年度办案业务案件审结数319件，业务装备购置数22件，办案业务经费实际支出148.95万元，业务装备采购金额49万元，全年预算执行数197.95万元，预算执行率达87.59%。

（四）、绩效指标完成情况分析

A、办案业务经费绩效目标及指标情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标，2022年检察业务案件审结数319件，指标完成率达101.27%。

（2）质量指标，转移支付资金用于办案业务的比例72.57%，全年实际完成148.95万元，预算执行率90.82%，全年案件办结率达88%。全面受县财政、驻检察院纪检组及相关业务部门检查监督，程序规范，审核完备，监督到位。

（3）时效指标，中央政法转移支付资金下拨及时性达到100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：化解社会矛盾明显，为经济社会发展提供良好环境；保障检察办案及检察监督有效开展，成效较高。

3、可持续影响指标完成情况分析

    可持续影响指标：维护社会稳定发展成效较高；对基层检察机关办案经费保障力度持续加强比较明显。

4.满意度指标完成情况分析

办案业务案件质量达到检察质效要求，提高了人民群众对检察工作的满意度，满意度达95%以上。

B、装备业务经费绩效目标及指标情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标，2022年装备业务购置22件，当年实际已完成购置金额49万元，指标完成率达100%。

（2）质量指标，转移支付资金用于装备业务的比例为27.43%。当年实际已完成购置金额49万元，全年检察信息化水平完成率80%。全面受县财政、驻检察院纪检组及相关业务部门检查监督，程序规范，审核完备，监督到位。

（3）时效指标，业务装备采购及时性达到100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：促进改善办案基础设施和办案条件，成效较高。

3、可持续影响指标完成情况分析

可持续影响指标：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强成效明显。

4.满意度指标完成情况分析

保障办公办案设备正常运转，提高办案业务质量，提高了人民群众对检察工作的满意度，满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年度中央政法转移支付实现预算和绩效目标要求，基本没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价运用在绩效管理中的重要作用不可忽视。绩效评价之所以能够发挥激励作用，并不仅仅是依靠绩效分数本身，而是与绩效分值相关联的其他方面，绩效结果在一定程度上是公开的，在电子政务平台及本院网站予以公开，接受人民群众的监督。

五、其他需要说明的问题

政府采购工作越来越规范，但采购程序繁琐，装备采购不能完整获得技术指标，又面临政府采购规范限制，容易发生流标或是采购装备性能落后的情况，质量状况也难以验收。因此装备业务费绩效的提高也收到一定限制。

附件

中央政法转移支付区域(项目)绩效目标自评表

休宁县人民检察院

2023年4月12日

附件2

中央政法转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

注：1.资金使用单位按项目绩效月标填报，主管部门汇总时按区域绩效用标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共间投入到同一项日的自有资金、社会资金，以及以能年度的结转 结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。