休宁县纪委监委2024年单位预算

休宁县纪委监委2024年单位预算

2024年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.休宁县纪委监委2024年收支总表

2.休宁县纪委监委2024年收入总表

3.休宁县纪委监委2024年支出总表

4.休宁县纪委监委2024年财政拨款收支总表

5.休宁县纪委监委2024年一般公共预算支出表

6.休宁县纪委监委2024年一般公共预算基本支出表

7.休宁县纪委监委2024年政府性基金预算支出表

8.休宁县纪委监委2024年国有资本经营预算支出表

9.休宁县纪委监委2024年项目支出表

10.休宁县纪委监委2024年政府采购支出表

11.休宁县纪委监委2024年政府购买服务支出表

12.休宁县纪委监委2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室关于印发县纪委监委机关等7个部门“三定”规定和县人大常委会机关等5个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，休宁县纪委监委主要职责是：

（本部门职责涉密，根据县委文件批复文件规定，本部门职责涉密，不予公开）

二、单位预算构成

单位预算构成：休宁县纪委2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央、省、市纪委全会和县委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设休宁新篇章提供坚强保障。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

休宁县纪委监委2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

休宁县纪委监委2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                            单位公开表3

休宁县纪委监委2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

单位公开表4

休宁县纪委监委2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  休宁县纪委监委2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

休宁县纪委监委2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 单位公开表7

休宁县纪委监委2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：休宁县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

休宁县纪委监委2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

注：休宁县纪委监委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12

注：休宁县纪委监委没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。休宁县纪委监委2024年收支总预算1810.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

休宁县纪委监委2024年收入预算1810.89万元，其中，本年收入1810.89万元，上年结转收入0万元。

本年收入1810.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1810.89万元，占100%，比2023年预算减少352.32万元，下降16.29%，下降原因主要是加强了预算经费控制。

三、关于2024年支出总表的说明

休宁县纪委监委2024年支出预算1810.89万元，比2023年预算减少352.32万元，下降16.29%，下降原因主要是加强了预算经费控制。其中，基本支出1454.42万元，占80.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出356.47万元，占19.68%，主要用于办案工作经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

休宁县纪委监委2024年财政拨款收支预算1810.89万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1810.89万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入1810.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1480.82万元，占81.77%；社会保障和就业支出184.41万元，占10.19%；卫生健康支出35.88万元，占1.98%；住房保障支出109.78万元，占6.06%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县纪委监委2024年一般公共预算支出1810.89万元，比2023年预算减少352.32万元，下降16.29%，主要原因加强了预算经费控制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1480.82万元，占81.77%；社会保障和就业支出184.41万元，占10.19%；卫生健康支出35.88万元，占1.98%；住房保障支出109.78万元，占6.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算1372.62万元，比2023年预算减少32.32万元，下降2.3%，下降原因主要一是预算内人员数减少，二是加强了预算经费控制。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加12.4万元，增长163.16%，增长原因主要是巡视工作经费需要。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算88.2万元，比2023年预算减少135.38万元，下降60.55%，下降原因主要是项目内容减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算119.83万元，比2023年预算减少78.18万元，下降39.48%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算59.92万元，比2023年预算减少39.08万元，下降39.47%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算4.66万元，比2023年预算减少1.9万元，下降28.96%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算35.88万元，比2023年预算减少1.36万元，下降3.65%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算109.78万元，比2023年预算减少4.5万元，下降3.94%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县纪委监委2024年一般公共预算基本支出1454.42万元，其中，人员经费1295.94万元，公用经费158.49万元。

（一）人员经费1295.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费158.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

休宁县纪委监委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县纪委监委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

休宁县纪委监委2024年预算共安排项目支出356.47万元，比2023年预算减少199.6万元，下降35.89%，下降原因主要是项目经费控制。全部为本年财政拨款安排356.47万元（一般公共预算拨款安排356.47万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

休宁县纪委监委2024年预算安排政府采购支出95万元，比2023年预算增加35万元，增长58.33%，增长原因主要是本年度开展县纪委监委纪检内网国产化替代项目预算增加。全部为一般公共预算安排95万元。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

休宁县纪委监委2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

休宁县纪委监委2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案工作经费本级安排”项目。

（1）项目概述。严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠治“四风”，坚定不移纠正不良习气、树立清风正气，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。

（2）立项依据。中共休宁县委常委会会议纪要[2009]6号。

（3）实施主体。中共休宁县纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。办案工作经费本级安排。

（6）年度预算安排。51.8万元。

（7）绩效目标。为全县查处违反党纪政纪案件提供硬件设施及相关服务，有效遏制腐败蔓延，取得较好的社会效应。

2.“大要案、大宣教经费”项目。

（1）项目概述。为全县查处违反党纪政纪案件提供硬件设施及相关服务，有效遏制腐败蔓延，取得较好的社会效应。

（2）立项依据。中共休宁县委常委会会议纪要[2009]6号。

（3）实施主体。中共休宁县纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。大要案、大宣教经费。

（6）年度预算安排。178万元。

（7）绩效目标。严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”。

3.“县纪委监委纪检内网国产化替代”项目。

（1）项目概述。完成县纪委监委纪检内网国产化替代工作。

（2）立项依据。市纪委通知要求。

（3）实施主体。中共休宁县纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。县纪委监委纪检内网国产化替代。

（6）年度预算安排。85万元。

（7）绩效目标。完成县纪委监委纪检内网国产化替代工作，为全县查处违反党纪政纪案件提供硬件设施，有效遏制腐败蔓延，取得较好的社会效应。

（三）政府采购情况。

休宁县纪委监委2024年政府采购预算95万元。全部为政府采购货物预算85万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县纪委监委共有车辆4辆，其中：：执法执勤用车4辆。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，休宁县纪委监委3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款314.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

休宁县纪委监委2024年度项目支出绩效目标