休宁县城市棚户区改造转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年目标任务：休宁县棚户区改造93户分两个项目2年实施，今年新开工安置房72套，货币化安置21户。

海阳镇组织实施万全村地块棚户区改造项目，新建24套安置房，货币化安置21户。

万安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目，在新安花园小区新建48套安置房。

二、 绩效情况分析

(一)资金情况分析。

中央资金分配棚户区改造补助资金58万元和省级分配棚户区改造补助资金12万元，共计70万元，县级配套其他缺口资金；截止年末实际拨付中央资金分配棚户区改造补助资金34万元，未完成2023年度下达的计划任务。

(二)资金管理情况分析。

中央分配棚户区改造补助资金58万元，补助我县两个项目棚户区改造项目，改造93户，其中一个项目未能开工，实际完成45户改造任务，拨付给验收合格棚户区改造项目34万元。

(三)总体目标完成情况分析。

休宁县棚户区改造93户分两个项目2年实施，今年新开工安置房72套，货币化安置21户。

海阳镇组织实施万全村地块棚户区改造项目，在海阳镇华夏池东侧城北安置房开工新建24套安置房，用地面积2243㎡，总建筑面积4614.98㎡，建设占地面积761.6㎡，设停车泊位24个，已通过竣工验收；另完成货币化安置21户。

万安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目，在新安花园小区新建48套安置房，因土地指标未落实，未能开工。

(四)绩效指标完成情况分析。

数量指标：下达任务93户，实际完成45户，完成率48%；质量指标：改造验收合格45户，合格率100%；时效指标当年开工93户，完工45户，验收合格发放资金共计34万元，完成值48%；成本指标：下达中央补助资金58万元，实际补助34万元。服务对象满意率：目标≥90%，实际满意率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下达任务93户，实际完成45户，完成率48%。主要原因是万安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目，因土地指标未落实，未能开工。下步措施是加强各方对接，争取尽快落实用地指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过棚户区改造提升居住环境，完善了基础设施，极大改善棚户区居民的住房质量。

五、 附件

休宁县城市棚户区改造转移支付区域（项目）绩效目标自评表

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  休宁县城市棚户区改造转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls