2024年三槐堂安防工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：该文保单位安防工程于2021年12月21日通过安徽省文物局项目立项（皖文物督函〔2021〕663号），设计方案于2022年8月31日通过安徽省文物局方案审批（皖文物督函〔2022〕330号）。主要实施内容包括入侵报警系统、音视频监控和语音喊话系统、电子巡查系统、出入口控制系统、网络可视对讲子系统、安防系统供电及防雷接地、监控中心机房、管线敷设、远程传输及安防系统集成管理平台建设等内容。2023年12月13日安徽省财政厅下达2024年国家文物保护三槐堂安防工程专项资金48万元（皖财教〔2023〕1385号）。随后我中心积极推进项目实施，2024年8月29日完成项目招投标工作，中标单位为安徽徽博瑞一信息技术有限公司，中标价：429000元。目前，该项目已于2025年2月25日完成该中期检查工作。

（二）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知》（〔2023〕1385号），安排国家文物保护专项资金48万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

我中心积极推进项目实施，2024年8月29日完成项目招投标工作现已使用，目前，该项目已使用20.97万元，于2025年2月25日完成该中期检查工作。

3.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

主要实施内容包括入侵报警系统、音视频监控和语音喊话系统、电子巡查系统、出入口控制系统、网络可视对讲子系统、安防系统供电及防雷接地、监控中心机房、管线敷设、远程传输及安防系统集成管理平台建设等内容。我中心积极推进项目实施。

4.绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：三槐堂安防工程已基本完成设备安装工作。

（2）质量指标：工程均已完成中期检查，并已完成80%的工程量。安全事故发生率为0。

（3）时效指标：三槐堂安防工程于11月26日正式开工，2025年2月25日完成中期检查。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：为当地政府提供部分税收，并为当地群众提供工作岗位。

（2）社会效益：对三槐堂安防布置设备，保证文物本体安全。

（3）生态效益：项目施工严格按照古建修缮和文物防护要求，把生态环保放在首位。

（4）可持续影响：修缮期间使用原工艺对桥体进行修缮，并为后期修缮工作做好项目档案留存。安防项目严格按照省局审批方案施工。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度高于95%；业主单位满意度高于90%。

   三、存在的主要问题及原因分析

无，项目资金已按合同约定按时支付。

   四、下一步改进工作的举措

（一）持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。

（二）参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况，及时预控，确保全年绩效目标顺利完成。

    五、其他需要说明的问题

无其他问题说明。

（休宁县三槐堂安防）2024年国家文物保护资金转移支付绩效目标自评表.xls

                                  休宁县文物事务中心

                                           2025年3月10日