休宁县人民政府办公室2025年部门预算

附件1

 

 

休宁县人民政府办公室2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.休宁县人民政府办公室2025年收支总表

2.休宁县人民政府办公室2025年收入总表

3.休宁县人民政府办公室2025年支出总表

4.休宁县人民政府办公室2025年财政拨款收支总表

5.休宁县人民政府办公室2025年一般公共预算支出表

6.休宁县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.休宁县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表

8.休宁县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.休宁县人民政府办公室2025年项目支出表

10.休宁县人民政府办公室2025年政府采购支出表

11.休宁县人民政府办公室2025年政府购买服务支出表

12.休宁县人民政府办公室2025年通用资产配置支出表

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县人民政府办公室主要职责是：（一）组织县政府会议的筹备及会务工作。（二）负责县政府领导政务活动的组织安排及县政府重大活动的组织筹备工作。（三）负责或参与有关重大接待、考察访问活动的组织协调工作，以及文件处理、日常接待及信访工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县人民政府办公室2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）统筹组织县政府会议会务工作。（二）组织安排县政府领导政务活动及组织筹备县政府重大活动工作。（三）组织协调有关重大接待、考察访问活动的工作，以及文件处理、日常接待及信访工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     休宁县人民政府办公室2025年收支总表

                                                                          单位：万元

 

                                                                                                                    部门公开表2

休宁县人民政府办公室2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

 

                                                           部门公开表3

休宁县人民政府办公室2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

休宁县人民政府办公室2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表5

  休宁县人民政府办公室2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

休宁县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            

 部门公开表7

休宁县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

休宁县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

休宁县人民政府办公室2025年项目支出表

             

                                                                                                          单位：万元

 

                                部门公开表10

      休宁县人民政府办公室2025年政府采购支出表                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：休宁县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表12

注：休宁县人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县人民政府办公室2025年收支总预算889.56万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

休宁县人民政府办公室2025年收入预算889.56万元，其中，本年收入889.56万元。

本年收入889.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入889.56万元，占100%，比2024年预算减少9.72万元，下降1.1%，下降原因主要是减少不必要支出。

三、关于2025年支出总表的说明

休宁县人民政府办公室2025年支出预算889.56万元，比2024年预算增加9.72万元，增长1.1%，增长原因主要是支出有增加。其中，基本支出779.96万元，占87.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出109.6万元，占12.3%，主要用于项目支出；

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

休宁县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算889.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款889.56万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入889.56万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出714.81万元，占80.4%；社会保障和就业支出96.28万元，占10.8%；卫生健康支出19.71万元，占2.2%；住房保障支出58.76万元，占6.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县人民政府办公室2025年一般公共预算支出889.56万元，比2024年预算增加9.72万元，增长1.1%，主要原因：人员增加；支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出714.81万元，占80.4%；社会保障和就业支出96.28万元，占10.8%；卫生健康支出19.71万元，占2.2%；住房保障支出58.76万元，占6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算551.67万元，比2024年预算减少38.4万元，下降6.5%，下降原因主要是减少了不必要支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算96.28万元，比2024年预算增加2.44万元，增长2.6%，增长原因主要是退休人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算58.76万元，比2024年预算减少1.2万元，下降2%，下降原因主要是人员减少。

4.卫生健康支出2025年预算19.71万元,比，比2023年预算下降0.1万元，减少0.5%，下降的原因主要是医保基数总额下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出779.96万元，其中，人员经费688.04万元，公用经费91.92万元。

（一）人员经费688.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费91.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

休宁县人民政府办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县人民政府办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

休宁县人民政府办公室2025年预算共安排项目支出109.6万元，比2024年预算减少11.5万元，下降9.5%，下降原因主要是项目减少导致支出减少。主要包括：本年财政拨款安排109.6万元（其中，一般公共预算拨款安排109.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

休宁县人民政府办公室2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算减少0.5万元，下降20%，下降原因主要是政府采购需求减少。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

休宁县人民政府办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

休宁县人民政府办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

全面、系统、翔实的记述休宁县政治、经济、社会的基本面貌和发展状况，为各级领导科学决策提供参考依据，为编修地方志积累地情资料，为社会各界了解、宣传、研究休宁提供系统信息。

（2）立项依据。皖政办[2016]70号

（3）实施主体。休宁县史志办

（4）起止时间。2025年1月1日起至2025年12月31日

（5）项目内容。全面、系统、翔实的记述休宁县政治、经济、社会的基本面貌和发展状况，为各级领导科学决策提供参考依据，为编修地方志积累地情资料，为社会各界了解、宣传、研究休宁提供系统信息。

（6）年度预算安排12万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

休宁县人民政府办公室2025年机关运行经费财政拨款预算91.92万元，比2024年预算减少0.17万元，下降0.2%，下降主要原因是减少不必要支出。

（三）政府采购情况。

休宁县人民政府办公室2025年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。2024年部门预算安排公务用车0辆、通用设备0台（套）、专用设备0台（套）、购置费0万元。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，休宁县人民政府办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.6万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）