索引号：	003151947/202509-00024	信息分类：	财政资金
主题分类：	综合政务	发文日期：
发布机构：	休宁县政府办	发布日期：	2025-09-18
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休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算（含体育及公共文化经费预算报表及说明）

作者：休宁县文旅体局发布时间：2025-09-18 09:36 信息来源：休宁县文化旅游体育局阅读次数：次

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休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 休宁县文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度休宁县文化旅游体育局项目绩效评价报告

第一部分休宁县文化旅游体育局概况

一、部门职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县文化旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，研究拟订有关工作政策措施并组织实施。组织拟订本行业法律法规和政策的实施办法。

（二）统筹规划全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版的事业、产业全面发展，研究拟订发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展，推进落实体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版活动，指导、推进全县重点文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版设施建设和基层文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。负责全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版设施运行服务的监督管理。

（四）组织全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版形象宣传，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，推进全域旅游发展。负责旅游发展专项资金的使用管理和监督检查。指导、管理全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版对外交流合作。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版事业发展，推进现代公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和多元化体育服务体系建设，深入实施文化、体育、广播影视、新闻出版惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导全县群众体育、青少年体育、竞技体育发展。负责全县体育彩票销售和体彩公益金的管理。统一规划全县运动项目的布局、训练和竞赛，研究、指导全县优秀运动员及体育后备人才队伍的建设和业余训练工作，制定全县性的体育竞赛规划、制度和全县运动会竞赛规程；指导全县体育竞赛工作。

（九）统筹规划全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版产业发展，组织实施文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进产业融合发展。指导推进文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版科技创新，落实信息化、标准化建设。

（十）指导文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版市场发展，监管文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版市场经营活动，推进文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版市场。监测全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版经济运行，负责行业信息统计和发布工作。

（十一）负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游、体育、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十三）拟定全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版人才队伍建设规划并组织实施。组织指导全县文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版教育、培训工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县文化旅游体育局本级
2	休宁县文化市场综合执法大队
3	休宁县图书馆
4	休宁县文化馆
5	休宁县文物事务中心
6	休宁县文旅体融合发展中心

第二部分休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：休宁县文化旅游体育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,033.08	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.27	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2,213.34
八、其他收入	8	27.36	八、社会保障和就业支出	42	100.59
	9		九、卫生健康支出	43	20.55
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	683.00
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	46.9
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	232.14
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,257.72	本年支出合计	61	3,296.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.46	结余分配	62	0.96
年初结转和结余	29	89.33	年末结转和结余	63	55.03
	30			64
总计	31	3352.51	总计	65	3352.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：休宁县文化旅游体育局											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,257.72	3,230.36						27.36
207			文化旅游体育与传媒支出	2,213.34	2,213.34
20701			文化和旅游	1,238.61	1,238.61
2070101			行政运行	161.31	161.31
2070104			图书馆	100.02	100.02
2070109			群众文化	93.87	93.87
2070111			文化创作与保护	9.80	9.80
2070112			文化和旅游市场管理	161.58	161.58
2070199			其他文化和旅游支出	712.03	712.03
20702			文物	813.35	813.35
2070204			文物保护	531.90	531.90
2070205			博物馆	281.45	281.45
20703			体育	89.33	89.33
2070307			体育场馆	89.33	89.33
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30	1.30
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	1.30	1.30
20709			旅游发展基金支出	30.00	30.00
2070999			其他旅游发展基金支出	30.00	30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.75	40.75
2079903			文化产业发展专项支出	40.75	40.75
208			社会保障和就业支出	100.59	100.59
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20
20899			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
2089999			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
210			卫生健康支出	20.55	20.55
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13
2101102			事业单位医疗	10.42	10.42
213			农林水支出	683.00	683.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683.00	683.00
2130504			农村基础设施建设	94.00	94.00
2130505			生产发展	300.00	300.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.00	289.00
221			住房保障支出	46.90	46.90
22102			住房改革支出	46.90	46.90
2210201			住房公积金	46.90	46.90
229			其他支出	193.34	165.97						27.36
22960			彩票公益金安排的支出	165.97	165.97
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	165.97	165.97
22999			其他支出	27.36							27.36
2299999			其他支出	27.36							27.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：休宁县文化旅游体育局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,296.52	790.03	2,506.49
207			文化旅游体育与传媒支出	2,213.34	608.69	1,604.65
20701			文化和旅游	1,238.61	492.45	746.16
2070101			行政运行	161.31	161.31
2070104			图书馆	100.02	66.92	33.10
2070109			群众文化	93.87	88.07	5.79
2070111			文化创作与保护	9.80		9.80
2070112			文化和旅游市场管理	161.58	147.09	14.48
2070199			其他文化和旅游支出	712.03	29.06	682.98
20702			文物	813.35	116.24	697.11
2070204			文物保护	531.90		531.90
2070205			博物馆	281.45	116.24	165.21
20703			体育	89.33		89.33
2070307			体育场馆	89.33		89.33
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30		1.30
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	1.30		1.30
20709			旅游发展基金支出	30.00		30.00
2070999			其他旅游发展基金支出	30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.75		40.75
2079903			文化产业发展专项支出	40.75		40.75
208			社会保障和就业支出	100.59	100.59
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20
20899			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
2089999			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
210			卫生健康支出	20.55	20.55
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13
2101102			事业单位医疗	10.42	10.42
213			农林水支出	683.00		683.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683.00		683.00
2130504			农村基础设施建设	94.00		94.00
2130505			生产发展	300.00		300.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.00		289.00
221			住房保障支出	46.90	46.90
22102			住房改革支出	46.90	46.90
2210201			住房公积金	46.90	46.90
229			其他支出	232.14	13.30	218.84
22960			彩票公益金安排的支出	165.97		165.97
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	165.97		165.97
22999			其他支出	66.17	13.30	52.86
2299999			其他支出	66.17	13.30	52.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：休宁县文化旅游体育局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,033.08	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.27	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,213.34	2,182.04	31.30
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.59	100.59
	9		九、卫生健康支出	38	20.55	20.55
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	683.00	683.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	46.90	46.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	165.97		165.97
本年收入合计	24	3,230.36	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,230.36	3,033.08	197.27
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,230.36	总计	58	3,230.36	3,033.08	197.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：休宁县文化旅游体育局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,033.08	776.73		2,256.35
207			文化旅游体育与传媒支出	2,182.04	608.69		1,573.35
20701			文化和旅游	1,238.61	492.45		746.16
2070101			行政运行	161.31	161.31
2070104			图书馆	100.02	66.92		33.10
2070109			群众文化	93.87	88.07		5.79
2070111			文化创作与保护	9.80			9.80
2070112			文化和旅游市场管理	161.58	147.09		14.48
2070199			其他文化和旅游支出	712.03	29.06		682.98
20702			文物	813.35	116.24		697.11
2070204			文物保护	531.90			531.90
2070205			博物馆	281.45	116.24		165.21
20703			体育	89.33			89.33
2070307			体育场馆	89.33			89.33
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.75			40.75
2079903			文化产业发展专项支出	40.75			40.75
208			社会保障和就业支出	100.59	100.59
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20
20899			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
2089999			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
210			卫生健康支出	20.55	20.55
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13
2101102			事业单位医疗	10.42	10.42
213			农林水支出	683.00			683.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683.00			683.00
2130504			农村基础设施建设	94.00			94.00
2130505			生产发展	300.00			300.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.00			289.00
221			住房保障支出	46.90	46.90
22102			住房改革支出	46.90	46.90
2210201			住房公积金	46.90	46.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：休宁县文化旅游体育局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	669.61	302	商品和服务支出	41.71	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	410.06	30201	办公费	6.42	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费		310	资本性支出			1.13
30103	奖金	27.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	11.43	30204	手续费		31002	办公设备购置			1.13
30107	绩效工资	22.45	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.25	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	2.82	31009	土地补偿
30113	住房公积金	47.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	21.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	64.28	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	58.12	30217	公务接待费	5.11	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.75	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.88	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		733.9	公用经费合计							42.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：休宁县文化旅游体育局															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				197.27		197.27	197.27		197.27
207			文化旅游体育与传媒支出				31.30		31.30	31.30		31.30
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				1.30		1.30	1.30		1.30
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				1.30		1.30	1.30		1.30
20709			旅游发展基金支出				30.00		30.00	30.00		30.00
2070999			其他旅游发展基金支出				30.00		30.00	30.00		30.00
229			其他支出				165.97		165.97	165.97		165.97
22960			彩票公益金安排的支出				165.97		165.97	165.97		165.97
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				165.97		165.97	165.97		165.97
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：休宁县文化旅游体育局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：休宁县文化旅游体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3352.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3352.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1301.44万元，下降27.96%，主要原因：一是本年无产业专班招商、文旅消费券等项目，单位各类运转经费压缩；二是国家文物保护项目为全部竣工，导致经费未全部支出，农家书屋图书采购项目纳入宣传部。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3257.72万元，其中：财政拨款收入3230.36万元，占99.16%；其他收入27.36万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3296.52万元，其中：基本支出790.03万元，占23.97%；项目支出2506.49万元，占76.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3230.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3230.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1254.03万元，下降27.96%，主要原因：一是本年无产业专班招商、文旅消费券等项目，单位各类运转经费压缩；二是国家文物保护项目为全部竣工，导致经费未全部支出，农家书屋图书采购项目纳入宣传部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3033.08万元，占本年支出的92.01%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1328.63万元，下降30.46%。主要原因一是本年无产业专班招商、文旅消费券等项目，单位各类运转经费压缩；二是国家文物保护项目为全部竣工，导致经费未全部支出，农家书屋图书采购项目纳入宣传部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3033.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2182.04万元，占71.94%；社会保障和就业（类）支出100.59万元，占3.32%；卫生健康（类）支出20.55万元，占0.68%；农林水（类）支出683万元，占22.52%；住房保障（类）支出46.9万元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2635.4万元，支出决算为3033.08万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度的预算批复不包含上级转移支付资金。其中:基本支出776.73万元，占25.61%；项目支出2256.35万元，占74.39%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为157.69万元，支出决算为161.31万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调入，经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为80.91万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的123.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目未纳入年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为88.59万元，支出决算为93.87万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目未纳入年初预算。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：省级非遗传承人补助本年度由市文化和旅游局以指标形式下达到区县，年初未作预算安排。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为194.02万元，支出决算为161.58万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因是由于大队人员年初开始有所减少，公用经费有所减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为702.86万元，支出决算为712.03万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算加大了对结转项目的资金支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为599.36万元，支出决算为531.9万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目在2024年度没有全部竣工，导致工程款没有完全支付。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为142.19万元，支出决算为281.45万元，完成年初预算的197.94%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放项目增加中央转移支付博物馆免费开放资金和省级博物馆免费开放资金，导致免费开放项目资金决算数大于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为106.91万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于预算数的主要原因是体育馆日常运转和维修日出有部分资金未支付。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的13.58%，决算数小于预算数的主要原因是按企业实际发生支出项目资金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.4万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.7万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因　。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为683万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本项目未纳入当年预算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.74万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于预算数的主要原因是有部分公积金当年财政未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出776.74万元，其中：人员经费733.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入197.27万元，本年支出197.27万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付本项目资金数额增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本项目年初未作预算安排。

3.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为263.81万元，支出决算为165.97万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年有部分项目赛事已完成，但资金还在审核中，未完全拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度休宁县文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，休宁县文化旅游体育局机关运行经费支出42.84万元，比2023年增加6.72万元，增长18.6%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，休宁县文化旅游体育局政府采购支出总额169.56万元，其中：政府采购货物支出169.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县文化旅游体育局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金2256.35万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，休宁县文化旅游体育局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，有效保障了单位重点业务开展，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

组织对“公共场馆免费开放”项目开展了部门评价，共涉及资金28万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，文化馆、图书馆及镇文化站从时间上满足了不同群体参加文化活动的需求。免费开放率达到了100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到100%，有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准。

组织对“休宁县图书馆”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金156.56万元。从评价情况看，休宁县图书馆整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，有效保障了单位重点业务开展，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为179万元，执行数为141.73万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：一是年均免费开放310天以上(周一闭馆，但有讲解员值班，法定节假日、双休日正常开放),，产生了良好的社会效益。万余人次;二是创新办展形式，主动出击，积极开展“送展览下基层、到社区、进校园”系列活动40多场次，发放“走进博物馆宣传册1万余份。观众结构趋于多元化，青少年观众，村镇居民、农民工、老人和儿童的参观人数较往年有了很大提高。三是博物馆的社会功能得到充分发挥。结合“518博物馆日”、“6.9文化遗产日”和其他重大节日举办了10多场形式多样的广场展览宣传活动，充分发挥博物馆“爱国主义教育基地，反腐倡廉教育基地”和“青少年社会实践教育基地”的功能，培养广大青少年和社会各界人士的文化素养，热爱祖国、热爱家乡的情感。

“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
主管部门			023-休宁县文化旅游体育局			实施单位	023005-休宁县文物事务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	179.00	179.00	141.73	10	87.56%	8.76
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	164.00	164.00	141.73	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于购买保安保洁服务和日常运转、维修等用途。以实物展出为主，让文物走出库房、走近大众，把文物凝结的文化信息推向社会，增强人们的文化自信，真正让文物“活”起来。					达到预期效果
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	状元博物馆三期新馆接待人数		≥5万人	5万人	20	20
		质量指标	状元博物馆三期开放面积		≥3075.5平方米	3075.5平方米	10	10
		时效指标	服务规范性		按时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		全部发放	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	带动带动经济		有效提升	达成预期指标	10	10
		社会效益	传播休宁历史文化的精髓		有效提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	无		无	达成预期指标	0	0
		可持续影响	对引导和传承传统文化、弘扬传统精神的影响		有效提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	98.76

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度休宁县文化旅游体育局项目绩效评价报告

休宁县文化旅游体育局2024年度部门决算.doc

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