休宁县财政局2026年部门项目清单
| 1.“劳务派遣费用”项目 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2026 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 劳务派遣费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]休宁县财政局 | 实施单位 | 休宁县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 22.00 | 年度资金总额： | 22.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 22.00 | 其中：财政拨款 | 22.00 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | 专项债券 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2026年—2028年） | 年度目标 | |||||||
| 外派人员上岗，聘用法律顾问，实现财政工作需要 |
外派人员上岗，聘用法律顾问，实现财政工作需要 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 委托黄山市仁和人力资源服务有限公司劳务派遣人数 | ≥2人 | 数量指标 | |||||
| 聘用人员 | ≥1人 | ||||||||
| 质量指标 | 劳务派遣费用、劳务费用支出合规性 | 严格按照制度执行 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 劳务派遣费用、劳务费用支出及时性 | 及时 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 委托业务费总成本 | ≤14万元 | 成本指标 | ||||||
| 劳务费总成本 | ≤8万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障经济正常运转 | 程度明显 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 有利于保障财政各股室正常运转 | 正常运转 | 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | 此项目不适用此指标 | 无 | 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 有利于保障财政各股室人员使用及时 | 程度明显 | 可持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 财政各股室满意程度 | ≥90% | 服务对象满意度 | |||||
| 2.“财政运行监管经费”项目 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2026 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 财政运行监管经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]休宁县财政局 | 实施单位 | 休宁县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 100.00 | 年度资金总额： | 100.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | 专项债券 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2026年—2028年） | 年度目标 | |||||||
| 保证全县财政各项业务运行监管顺利开展 |
保证全县财政各项业务运行监管顺利开展 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保证正常运转股室数量 | ≥15个 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 保证全县财政业务运行顺利 | 程度明显 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 平台租车回应时间 | ≤1小时 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 每年运行成本 | ≤1000000万元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 各项财政指标稳中有进 | 程度明显 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 保障社会经济平稳运行 | 程度明显 | 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | 此项目不适用此指标 | 无 | 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 持续保障财政各项业务运行 | 程度明显 | 可持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | |||||
| 3.“乡镇财政资金监管”项目 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2026 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 乡镇财政资金监管 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]休宁县财政局 | 实施单位 | 休宁县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 100.00 | 年度资金总额： | 100.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | 专项债券 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2026年—2028年） | 年度目标 | |||||||
| 加强乡镇财政所财政性资金安全。 |
加强乡镇财政所财政性资金安全。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 监管乡镇数量 | 21个 | 数量指标 | 监管乡镇数量 | 21个 | |||
| 质量指标 | 进一步加强乡镇财政性资金安全 | 程度明显 | 质量指标 | 进一步加强乡镇财政性资金安全 | 程度明显 | ||||
| 时效指标 | 乡镇财政资金监管时间 | 全年 | 时效指标 | 乡镇财政资金监管时间 | 全年 | ||||
| 成本指标 | 每年项目总成本 | ≤100万元 | 成本指标 | 每年项目总成本 | ≤100万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 乡镇财政资金规范使用 | 程度明显 | 经济效益 | 乡镇财政资金规范使用 | 程度明显 | |||
| 社会效益 | 对21个乡镇财政资金规范使用的影响程度 | 程度明显 | 社会效益 | 对21个乡镇财政资金规范使用的影响程度 | 程度明显 | ||||
| 生态效益 | 此项目不使用此指标 | 程度明显 | 生态效益 | 此项目不使用此指标 | 程度明显 | ||||
| 可持续影响 | 对乡镇长期开展资金安全监管支出的影响 | 有效规范 | 可持续影响 | 对乡镇长期开展资金安全监管支出的影响 | 有效规范 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | |||
| 4.“预算绩效咨询管理服务费”项目 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2026 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 预算绩效咨询管理服务费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]休宁县财政局 | 实施单位 | 休宁县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 130.00 | 年度资金总额： | 130.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 130.00 | 其中：财政拨款 | 130.00 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | 专项债券 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2026年—2028年） | 年度目标 | |||||||
| 逐步完善绩效预算相挂钩的预算体制 |
逐步完善绩效预算相挂钩的预算体制 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算考核单位数量 | ≥10家 | 数量指标 | 形成预算绩效评价报告数量 | ≥10份 | |||
| 形成预算绩效评价报告数量 | ≥10份 | 预算考核项目数量 | ≥10个 | ||||||
| 预算考核项目数量 | ≥10个 | 预算考核单位数量 | ≥10家 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 程度明显 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 程度明显 | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤1年 | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤1年 | ||||
| 成本指标 | 每年总成本 | ≤1300000万元 | 成本指标 | 每年总成本 | ≤1300000万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进地区经济发展的影响程度 | 程度明显 | 经济效益 | 对促进地区经济发展的影响程度 | 程度明显 | |||
| 社会效益 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 程度明显 | 社会效益 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 程度明显 | ||||
| 生态效益 | 此项目不适用此指标 | 无 | 生态效益 | 此项目不适用此指标 | 无 | ||||
| 可持续影响 | 对促进项目规范化开展影响程度 | 程度明显 | 可持续影响 | 对促进项目规范化开展影响程度 | 程度明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | |||
| 5.“金融监管业务经费”项目 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2026 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 金融监管业务经费（含防范和处置非法集资4万） | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]休宁县财政局 | 实施单位 | 休宁县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 10.00 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | 专项债券 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2026年—2028年） | 年度目标 | |||||||
| 按照市级部署开展融资性担保公司现场检查。 |
按照市级部署开展融资性担保公司现场检查。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展集中宣传活动次数 | ≥1次 | 数量指标 | 开展集中宣传活动次数 | ≥1次 | |||
| 监督检查单位数量 | ≥2家 | 监督检查单位数量 | ≥2家 | ||||||
| 质量指标 | 检查程序规范性 | 按照融资担保公司监督管理条例开展检查 | 质量指标 | 检查程序规范性 | 按照融资担保公司监督管理条例开展检查 | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按年度计划完成 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按年度计划完成 | ||||
| 成本指标 | 每年项目总成本 | ≤10万元 | 成本指标 | 每年项目总成本 | ≤10万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障经济健康运行 | 程度明显 | 经济效益 | 保障经济健康运行 | 程度明显 | |||
| 社会效益 | 加强公众对防范和非法集资认知的影响程度 | 程度明显 | 社会效益 | 加强公众对防范和非法集资认知的影响程度 | 程度明显 | ||||
| 生态效益 | 此项目不适用此指标 | 无 | 生态效益 | 此项目不适用此指标 | 无 | ||||
| 可持续影响 | 对促进金融服务工作稳定有序的持续影响程度 | 程度明显 | 可持续影响 | 对促进金融服务工作稳定有序的持续影响程度 | 程度明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||
| 6.“创业担保贷款贴息”项目 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2026 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]休宁县财政局 | 实施单位 | 休宁县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 220.00 | 年度资金总额： | 220.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 220.00 | 其中：财政拨款 | 220.00 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | 专项债券 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2026年—2028年） | 年度目标 | |||||||
| 按照季度时间节点做好财政贴息工作。 |
按照季度时间节点做好财政贴息工作。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 个人创业担保贷款贴息户数 | ≥100户 | 数量指标 | 个人创业担保贷款贴息户数 | ≥100户 | |||
| 质量指标 | 地方配套到位率 | 100% | 质量指标 | 地方配套到位率 | 100% | ||||
| 资金足额拨付率 | 100% | 资金足额拨付率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 贴息时效性 | 每季度及时完成支付 | 时效指标 | 贴息时效性 | 每季度及时完成支付 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤220万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤220万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对减轻个人创业负担的改善或影响程度 | 程度明显 | 经济效益 | 对减轻个人创业负担的改善或影响程度 | 程度明显 | |||
| 社会效益 | 对促进个体经济发展的影响或提升程度 | 程度明显 | 社会效益 | 对促进个体经济发展的影响或提升程度 | 程度明显 | ||||
| 生态效益 | 此项目无生态效益 | 无 | 生态效益 | 此项目无生态效益 | 无 | ||||
| 可持续影响 | 对促进个体经济发展的持续影响程度 | 程度明显 | 可持续影响 | 对促进个体经济发展的持续影响程度 | 程度明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | ≥90% | |||
| 7.“普惠金融发展专项资金”项目 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2026 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 普惠金融发展专项资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [027]休宁县财政局 | 实施单位 | 休宁县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 304.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 304.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | 专项债券 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2026年—2026年） | 年度目标 | |||||||
| 以创业创新带动就业，发挥财政资金引导激励作用，支持我县普惠金融高质量发展。大力推进农业保险+改革，促进农业保险高质量发展 |
以创业创新带动就业，发挥财政资金引导激励作用，支持我县普惠金融高质量发展。大力推进农业保险+改革，促进农业保险高质量发展 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥10% | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥100% | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 地方配套到位率 | ≥100% | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 资金足额拨付率 | 304万元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | 收入增加 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 对促进个体经济发展的影响或提升程度 | 成效显著 | 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | 此项目无生态效益 | 无 | 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 对促进个体经济发展的持续影响程度 | 成效显著 | 可持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | |||||
皖公网安备 34102202000191号
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