索引号：	003151867/202302-00093	信息分类：	本部门预算
主题分类：	民政、扶贫、救灾	发文日期：
发布机构：	休宁县民政局	发布日期：	2023-02-15
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
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休宁县民政局2023年本级预算

发布时间：2023-02-15 15:37 阅读次数：次

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附件1

休宁县民政局2023年

单位预算

2023年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.休宁县民政局（单位）2023年收支总表

2.休宁县民政局（单位）2023年收入总表

3.休宁县民政局（单位）2023年支出总表

4.休宁县民政局（单位）2023年财政拨款收支总表

5.休宁县民政局（单位）2023年一般公共预算支出表

6.休宁县民政局（单位）2023年一般公共预算基本支出表

7.休宁县民政局（单位）2023年政府性基金预算支出表

8.休宁县民政局（单位）2023年国有资本经营预算支出表

9.休宁县民政局（单位）2023年项目支出表

10.休宁县民政局（单位）2023年政府采购支出表

11.休宁县民政局（单位）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位（民政局）概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件，拟订有关政策、规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对全县社会组织（社会团体、民办非企业单位）进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。

（四）负责全县城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

（五）组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策，负责行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关政策措施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务业发展规划、政策的拟订与实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作。

（十）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、单位（民政局）预算构成

从预算单位构成看，休宁县民政局2023年度单位预算包括局本级预算和局下属事业单位：休宁县城乡居民最低生活保障管理服务中心、休宁县民政局婚姻登记处预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县民政局本级	行政单位
2	休宁县城乡居民最低生活保障管理服务中心	公益一类事业单位
3	休宁县民政局婚姻登记处	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）巩固脱贫攻坚兜底保障成果。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》，巩固脱贫攻坚成果，建立健全社会救助主动发现机制，积极探索新形势下社会力量参与社会救助事业发展的政策举措，兜住兜牢基本民生保障底线。开展社会救助综合改革，推进救助审批权限下放。

（二）持续提升养老服务水平。提升全县级供养服务设施的照护能力，强化失能、部分失能特困人员的兜底保障，建成一所县级失能、半失能老人养护院、2所区域性特困人员集中照护中心。启动实施居家适老化改造工程。在海阳镇选择20户特殊困难老年人，实施家庭居家适老化改造。破解三级养老中心运营难题，选择1个乡镇养老服务中心、1个村养老服务站进行试运营。持续推进农村老年人联系人登记、农村特殊老年群体探视走访、农村老年人赡养协议签订三项工作，2021年所有乡镇实现全覆盖。

（三）持续推进殡葬改革。继续加强公益性公墓建设，提高城乡公益性公墓全覆盖面，力争2021年每个乡镇拥有2个公益性公墓。强化公墓建成后的管理和养护。建立完善相关管理制度，探索采取政府购买公益性岗位等方式对公益性公墓进行管理维护，提高公益性公墓利用率。大力推行节地生态安葬，持续开展禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品专项整治行动，积极推进殡葬移风易俗，培育现代殡葬新理念新风尚。

（四）增强城乡社区治理能力。贯彻落实市委、市政府《关于进一步加强和创新城市社区治理的意见》，构建以社区党组织为核心、社区居委会为基础、社区居民为主体、社区社会组织等多方参与的社区治理体系。按照统一部署，如期顺利完成第十一届村民委员会和第五届社区居民委员会换届选举工作。加快推进“三社联动”创新社会治理，推广 “三社联动”基层治理模式。大力推进智慧社区建设，城市智慧社区实现全覆盖。发挥横江社区、万宁社区和山斗乡试点经验的示范带动作用，深化基层自治，推动城乡社区治理，推广村规民约（居民公约）积分管理工作。以社会工作者职业水平考试为抓手，组织开展社工专业人才培训，加快推进社会工作专业人才队伍建设。持续推进社区减负增效和社区万能章治理。

第二部分 2023年单位（民政局）预算表

部门（单位）公开表1

休宁县民政局（单位）2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,230.15	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5,202.11
		九、卫生健康支出	10.23
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入	2.00	十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入	2.00	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	27.76
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	5,232.15	本年支出小计
上年结转数		结转下年
一般公共预算	8.02	一般公共预算
政府性基金预算	27.76	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	5,267.92	支　出总　计	5,267.92

部门（单位）公开表2

休宁县民政局（单位）2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

休宁县民政局本级

5,267.92

5,194.09　

5,192.09

2.00

35.78

8.02

27.76

部门（单位）公开表3

休宁县民政局（单位）2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	5,202.11	381.45	4,820.66
20802	民政管理事务	400.72	294.52	106.20
2080201	行政运行	184.20	181.80	2.40
2080206	社会组织管理	8.00		8.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00		35.00
2080299	其他民政管理事务支出	169.52	112.72	56.80
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70
20810	社会福利	1,740.74		1,740.74
2081001	儿童福利	77.00		77.00
2081002	老年福利	1,286.00		1,286.00
2081006	养老服务	307.30		307.30
2081099	其他社会福利支出	70.44		70.44
20811	残疾人事业	339.00		339.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	339.00		339.00
20819	最低生活保障	1,250.00		1,250.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.00		70.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,180.00		1,180.00
20820	临时救助	21.00		21.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	1,363.72		1,363.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.10		41.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,322.62		1,322.62
210	卫生健康支出	10.23	10.23
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22
221	住房保障支出	27.83	27.83
22102	住房改革支出	27.83	27.83
2210201	住房公积金	27.83	27.83
229	其他支出	27.76		27.76
22960	彩票公益金安排的支出	27.76		27.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.76		27.76
208	社会保障和就业支出	5,202.11	381.45	4,820.66
20802	民政管理事务	400.72	294.52	106.20
2080201	行政运行	184.20	181.80	2.40
2080206	社会组织管理	8.00		8.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00		35.00
2080299	其他民政管理事务支出	169.52	112.72	56.80
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70
20810	社会福利	1,740.74		1,740.74
2081001	儿童福利	77.00		77.00
2081002	老年福利	1,286.00		1,286.00
2081006	养老服务	307.30		307.30
2081099	其他社会福利支出	70.44		70.44
20811	残疾人事业	339.00		339.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	339.00		339.00
20819	最低生活保障	1,250.00		1,250.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.00		70.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,180.00		1,180.00
20820	临时救助	21.00		21.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	1,363.72		1,363.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.10		41.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,322.62		1,322.62
210	卫生健康支出	10.23	10.23
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22
221	住房保障支出	27.83	27.83
22102	住房改革支出	27.83	27.83
2210201	住房公积金	27.83	27.83
229	其他支出	27.76		27.76
22960	彩票公益金安排的支出	27.76		27.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.76		27.76
合计		5,267.92	419.51	4,848.42

部门（单位）公开表4

休宁县民政局（单位）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	5,230.15	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	8.02	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	27.76	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5,200.11
		（九）卫生健康支出	10.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	27.83
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	27.76
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	5,265.92	支出总计	5,265.92

部门（单位）公开表5

休宁县民政局（单位）2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	5,200.11	379.45			4,820.66
20802	民政管理事务	398.72	292.52			106.20
2080201	行政运行	182.20	179.80			2.40
2080206	社会组织管理	8.00				8.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00				4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00				35.00
2080299	其他民政管理事务支出	169.52	112.72			56.80
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70
20810	社会福利	1,740.74				1,740.74
2081001	儿童福利	77.00				77.00
2081002	老年福利	1,286.00				1,286.00
2081006	养老服务	307.30				307.30
2081099	其他社会福利支出	70.44				70.44
20811	残疾人事业	339.00				339.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	339.00				339.00
20819	最低生活保障	1,250.00				1,250.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.00				70.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,180.00				1,180.00
20820	临时救助	21.00				21.00
2082001	临时救助支出	11.00				11.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
20821	特困人员救助供养	1,363.72				1,363.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.10				41.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,322.62				1,322.62
210	卫生健康支出	10.23	10.23
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22
221	住房保障支出	27.83	27.83
22102	住房改革支出	27.83	27.83
2210201	住房公积金	27.83	27.83
总计		5,238.17	417.51			4,820.66

部门（单位）公开表6

休宁县民政局（单位）2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	338.04	338.04
30101	基本工资	86.42	86.42
30102	津贴补贴	24.43	24.43
30103	奖金	92.27	92.27
30107	绩效工资	21.26	21.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	49.41
30109	职业年金缴费	24.70	24.70
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	27.83	27.83
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90
302	商品和服务支出	28.98		28.98
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.10		1.10
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15
303	对个人和家庭的补助	49.99	49.99
30301	离休费	12.72	12.72
30302	退休费	32.03	32.03
30305	生活补助	5.24	5.24
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
总计		417.51	388.03	29.48

部门（单位）公开表7

休宁县民政局（单位）2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	27.76		27.76
22960	彩票公益金安排的支出	27.76		27.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.76		27.76
总计		27.76		27.76

部门（单位）公开表8

休宁县民政局（单位）2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












总计
注：“休宁县民政局（单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

休宁县民政局（单位）2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	低保、婚姻登记处等办公经费	休宁县民政局	6.00	6.00
其他运转类	临时救助、残疾人护理补贴工作经费	休宁县民政局	5.00	5.00
其他运转类	社会组织财务审计报告经费	休宁县民政局	3.00	3.00
其他运转类	社工及志愿者队伍建设	休宁县民政局	6.00	6.00
其他运转类	行政区划和地名管理	休宁县民政局	4.00	4.00
其他运转类	婚姻登记、低收入家庭核对系统维护	休宁县民政局	4.20	4.20
其他运转类	殡葬整治	休宁县民政局	3.00	3.00
其他运转类	县社会组织服务中心运营和维护	休宁县民政局	5.00	5.00
其他运转类	未成年人保护工作经费	休宁县民政局	5.00	5.00
特定目标类	农村居民最低生活保障	休宁县民政局	1,180.00	1,180.00
特定目标类	城镇居民最低生活保障	休宁县民政局	70.00	70.00
特定目标类	孤儿基本生活保障	休宁县民政局	77.00	77.00
特定目标类	流浪乞讨人员救助	休宁县民政局	10.00	10.00
特定目标类	临时救助	休宁县民政局	11.00	11.00
特定目标类	重度残疾人护理补贴	休宁县民政局	220.00	220.00
特定目标类	困难残疾人生活补贴	休宁县民政局	111.70	111.70
特定目标类	80周岁以上老人高龄补贴	休宁县民政局	545.00	545.00
特定目标类	低收入居家养老服务补贴	休宁县民政局	31.00	31.00
特定目标类	定期定量救济	休宁县民政局	69.00	69.00
特定目标类	离任老村干生活补助	休宁县民政局	741.00	741.00
特定目标类	智慧社区建设	休宁县民政局	16.00	16.00
特定目标类	社会救助购买服务项目	休宁县民政局	30.00	30.00
特定目标类	省级福彩公益金用于社会工作与志愿服务	休宁县民政局	0.10					0.10
特定目标类	用于社会福利的彩票公益金支出	休宁县民政局	17.74					17.74
特定目标类	用于社会福利的彩票公益金市县分成支出	休宁县民政局	9.91					9.91
特定目标类	特困人员救助供养市级配套	休宁县民政局	0.72				0.72
特定目标类	省级残疾人“两贴”补助	休宁县民政局	7.30				7.30
特定目标类	特困人员救助供养支出	休宁县民政局	1,179.00	1,179.00
特定目标类	特困人员照料护理补贴	休宁县民政局	184.00	184.00
特定目标类	社会化养老机构运营补贴	休宁县民政局	65.00	65.00
特定目标类	老年助餐	休宁县民政局	54.30	54.30
特定目标类	社会养老服务体系和养老智慧化建设	休宁县民政局	157.00	157.00
特定目标类	百岁老人保健慰问金	休宁县民政局	1.44	1.44
特定目标类	社工站建设	休宁县民政局	19.00	19.00
总计			4,848.42	4,812.64			8.02	27.76

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“休宁县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

休宁县民政局（单位）2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
休宁县民政局	县社会组织服务中心运营和维护	2.00	2.00
总计		2.00	2.00

部门（单位）公开表11

休宁县民政局（单位）2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
教学成果推广应用服务	公共服务	教育公共服务	社工及志愿者队伍建设	志愿服务、村居委培训		4.00
社区治理服务	公共服务	社会治理服务	智慧社区建设	智慧社区运营维护		16.00
基本养老服务	公共服务	社会保障服务	社会救助购买服务项目	农村特困人员照料护理		8.00
社会救助服务	公共服务	社会保障服务	社会救助购买服务项目	社会救助评估购买服务		20.00
儿童福利服务	公共服务	社会保障服务	社会救助购买服务项目	留守儿童购买服务		2.00
合计

第三部分 2023年单位（民政局）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县民政局单位所有收入和支出均纳入单位（民政局）预算管理。休宁县民政局（单位）2023年收支总预算5267.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入5238.17万元、政府性基金预算拨款收入27.76万元、其他收入2.00万元，支出包括：社会保障和就业支出5202.11万元、卫生健康支出10.23万元、住房保障支出27.83万元、其他支出27.76万元。

二、关于2023年收入总表的说明

休宁县民政局（单位）2023年收入预算5267.92万元，其中，本年收入5232.15万元，上年结转收入35.78万元。

（一）本年收入5232.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5230.15万元，占99.28%，比2022年预算增加397.65万元，增长8.23%，增长原因主要是一、困难群众救助标准提高，二、养老服务和养老智慧化建设、老年助餐、特困人员照料护理补贴项目提高等，三、特困人员照料护理补贴标准提高；单位资金收入2万元，占0.03%，与2022年持平。

（二）上年结转收入35.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8.02万元，占0.15%，比2022年预算增加8.02万元，增长原因主要是残疾人补贴资金等结转；政府性基金预算拨款收入27.76万元，占0.53%，比2022年预算增加27.76万元，增长原因主要是上年度支付资金未能支付完成。

三、关于2023年支出总表的说明

休宁县民政局（单位）2023年支出预算5267.92万元，比2022年预算增加256.62万元，增长5.12%，增长原因主要是一、困难群众救助标准提高，二、养老服务和养老智慧化建设、老年助餐、特困人员照料护理补贴项目提高等，三、特困人员照料护理补贴标准提高。其中，基本支出*.*万元，占*.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出4842.42万元，占91.92%，主要用于各项业务含困难群众救助、老年福利、儿童福利、养老服务等社会福利、残疾人两贴、离任老村干生活补助等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

休宁县民政局（单位）2023年财政拨款收支预算5265.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5238.17万元、政府性基金预算拨款27.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5230.15万元，上年结转收入35.78万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5200.11万元，占98.75%；卫生健康支出10.23万元，占0.19%；住房保障支出27.83万元，占0.53%；其他支出27.76万元，占0.53%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县民政局（单位）2023年一般公共预算支出5238.17万元，比2022年预算增加405.67万元，增长8.39%，主要原因：：一、困难群众救助标准提高，二、养老服务和养老智慧化建设、老年助餐、特困人员照料护理补贴项目提高等，三、特困人员照料护理补贴标准提高.。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5200.11万元，占99.27%；卫生健康支出10.23万元，占0.20%；住房保障支出27.83万元，占0.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算182.2万元，比2022年预算增加62.18万元，增加51.81%，增加的原因主要是人员基础绩效奖金等的预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算8.00万元，比2022年预算增加5.00万元，增加166.67%，增加的原因是社会组织服务中心工作经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2023年预算4.00万元，与2022年持平。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022年预算35.00万元，比2022年预算减少3.00万元，下降7.89%，下降原因主要是智慧社区预算经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算169.52万元，比2022年预算增加14.86万元，增长9.61%，增长原因主要是人员基础性绩效奖等增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算12.82万元，比2022年预算增加1.65万元，增长14.77%，增长原因主要是行政单位离退休人员生活补助年度增长等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.69万元，比2022年预算增加39.54万元，增加178.51%，增加原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整及补差2021-2022年度缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算30.85万元，比2022年预算增加19.77万元，增长178.43%，增长原因主要是机关事业单位职业年金保险基数调整及补差2021-2022年度缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算77.00万元，比2022年预算增加24万元，增加45.28%，增加原因主要是孤儿基本生活费调标及孤儿人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算1286.00万元，比2022年预算减少159万元，减少11.00%，减少原因主要是离任老村干生活补助预算减少。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算307.30万元，比2022年预算增加177.30万元，增加136.38%，增加原因主要是老年助餐预算的增加及养老智慧化建设等的预算增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算70.44万元，比2022年预算减少8.92万元，下降11.24%，下降原因主要是定期定量救济预算减少。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算339.00万元，比2022年预算增加52.30万元，增加18.24%，增加原因主要是残疾人生活补贴资金提标及人员增加。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城镇最低生活保障金支出（项）2023年预算70.00万元，比2022年预算减少60.00万元，下降46.15%，下降原因主要是城镇低保资金原来支付给城市特困人员救助供养支出单独列科目预算。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算1180.00万元，比2022年预算减少208.00万元，下降14.99%，下降原因主要是农村最低生活保障支出预算减少。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算11.00万元，与2022年持平。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算10.00万元，与2022年持平。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算41.10万元，比2022年预算增加41.10万元，增加原因主要是城市特困人员救助供养支出单独列预算科目。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算1322.62万元，比2022年预算增加483.62万元，增加57.64%，增加原因主要是特困人员救助供养支出及农村特困人员照料护理补贴的增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.01万元，比2022年预算增加1.33万元，增长28.42%，增长原因主要是正常工资基数增长等。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.22万元，比2022年预算增加0.24万元，增长6.03%，增长原因主要是正常工资基数增长等。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.83万元，比2022年预算增加6.41万元，增加29.93%，增加原因主要是正常工资基数增长等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县民政局（单位）2023年一般公共预算基本支出419.51万元，其中，人员经费388.03万元，公用经费31.48万元。

（一）人员经费388.03万元，主要包括:基本工资86.42万元、津贴补贴24.43万元、奖金92.27万元、绩效工资21.26万元、机关事业单位基本养老保险费49.41万元、职业年金缴费24.70万元、职工基本医疗保险缴费10.23万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金27.83万元、其他工资福利支出0.90万元、离休费12.72万元、退休费32.03万元、生活补助5.24万元。

（二）公用经费31.48万元，主要包括：办公费1.50万元、邮电费6.00万元、差旅费1.10万元、公务接待费5.00万元、工会经费1.48万元、福利费1.20、其他交通费用7.56万元、其他商品服务支出7.15万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

休宁县民政局（单位）2023年政府性基金支出27.76万元，比2022年预算减少149.04万元，下降84.30%，主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出本级当年度预算没有编制。具体情况如下：

其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票的公益金支出（项）支出27.76万元，比2022年预算减少149.04万元，下降84.30%，主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出本级当年度预算没有编制。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县民政局（单位）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

休宁县民政局（单位）2023年预算共安排项目支出4848.42万元，比2022年预算增加121.36万元，增长2.57%，增长原因主要是特困人员救助供养支出、特困人员照料护理补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排4864.42万元（其中，一般公共预算拨款安排4812.64万元，财政拨款上年结转安排35.76万元（其中，一般公共预算拨款安排8.02万元，政府性基金预算拨款安排27.76万元））。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

休宁县民政局（单位）2023年预算安排政府采购支出2.00万元，与2022年度持平。其中，一般公共预算安排2.00万元，占100.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

休宁县民政局（单位）2023年预算安排政府购买服务支出50.00万元，比2022年预算减少87.20万元，下降36.44%，下降原因主要是智慧社区建设、政府性基金购买服务项目没有列入预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村居民最低生活保障”项目。

（1）项目概述。兜住困难群众基本生活底线，保障困难群众基本生活。

（2）立项依据。《社会救助暂行办法》、《安徽省最低生活保障办法》

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障农村居民低收入家庭基本生活。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金1180万元（不含中央、省级困难群众转移支付）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村居民最低生活保障
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		1180
			其中：财政拨款		1180
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥5695人
				指标2：政策补助户数	≥4009户
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤1180万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

2.“城镇居民最低生活保障””项目。

（1）项目概述。兜住困难群众基本生活底线，保障困难群众基本生活。

（2）立项依据。《社会救助暂行办法》、《安徽省最低生活保障办法》

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障城市居民低收入家庭基本生活。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金70万元（不含中央、省级困难群众转移支付）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			城镇居民最低生活保障
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		70
			其中：财政拨款		70
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥477人
				指标2：政策补助户数	≥382户
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤70万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

3. “孤儿基本生活费保障”项目。

（1）项目概述。黄民付【2022】16号《关于提高我是孤儿基本生活保障标准的通知》。

（2）立项依据。福利机构供养儿童1700元/人/月，社会散居孤儿1300元/人/月。中央资金补助5400元每人每年，省级财政补助每人每年1000元，其余资金区县财政承担。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障孤儿基本生活。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金77万元（不含中央、省级困难群众转移支付）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			孤儿基本生活保障
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		77
			其中：财政拨款		77
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥72人
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤77万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

4. “重度残疾人护理补贴”项目。

（1）项目概述。以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

（2）立项依据。以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障残疾人生活困难支出。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金220万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			重度残疾人护理补贴
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		222
			其中：财政拨款		222
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥3233人
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤220万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

5. “困难残疾人生活补助”项目。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障残疾人生活困难支出。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金111.7万元（不含省级困难群众转移支付资金）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人生活补助
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		111.7
			其中：财政拨款		111.7
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥3175人
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤220万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

6. “80周岁以上老人高龄补贴”项目。

（1）项目概述。对80周岁以上老年人发放高龄补贴。

（2）立项依据。《休宁县高龄老人生活补贴发放实施办法（试行）》、《黄山市养老服务和智慧养老实施办法（黄民福【2022】5号）》。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障80周岁高龄老人困难支出。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金545万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			80周岁以上老人高龄补贴
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		545
			其中：财政拨款		545
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥8361人
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤545万元
				指标2:政策补贴标准	80-89周岁老人每人每月30元标准（城乡低保范围内每人每月50元标准），90-99周岁老人每人每月200元，100周岁以上老人每人每月500元。
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

7. “定期定量救济”项目。

（1）项目概述。为健在的经省委、省政府标准的1958年前农业劳动模范中没有享受劳动模范待遇（包括农村居民转为城镇居民但没有公职人员）给予困难补助。

（2）立项依据。安徽省农委、民政厅、人社厅、财政厅《关于对1958年前省农业劳动模范给予困难补助的意见》。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障农村牧民转为城镇居民但没有工资人员等困难支出。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金69万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			定期定量救济
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		69
			其中：财政拨款		69
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥106人
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤69万元
				指标2:政策补贴标准	参照城乡居民最低生活标准及与经济发展水平相适应的政策标准
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

8. “离任老村干生活补助”项目。

（1）项目概述。为全民深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动，进一步加强农村基层组织建设，妥善解决好离任村干部生活补助问题。建国以来累计在村任职3年以上（含3年）、政策离任且年满60周岁的村“两委”干部享受月生活补助。

（2）立项依据。皖组资【2013】22号《关于任职做好离任村干部生活补助工作的实施意见》、休组资【2014】2号《关于印发休宁县离任村干部生活补助工作实施方案的通知》。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障离建国以来累计在村任职3年以上（含3年）、政策离任且年满60周岁的村“两委”干部享受月生活补助。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金741万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			离任老村干生活补助
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		741
			其中：财政拨款		741
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补助补贴对象的数量	≥2698人
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤741万元
				指标2:政策补贴标准	按照省及地方标准进行补贴
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥98%
				…

9.“特困人员救助供养支出””项目。

（1）项目概述。特困人员救助供养包括农村特困人员救助供养、城镇特困人员救助供养支出。

（2）立项依据。分散供养1482人，集中供养137人。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障特困人员基本生活。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金1179万元（不含中央、省级困难群众转移支付）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			特困人员救助供养支出
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		1179
			其中：财政拨款		1179
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：分散特困人员救助供养人员数量	≥1482人
				指标2：分散特困人员救助供养人员数量	≥137人
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤1179万元
				指标2：政策补助补贴标准	严格执行当地政策补助补贴标准
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会的改善或提升程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

10.“特困人员照料护理补贴””项目。

（1）项目概述。集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理3档照料护理标准分别不低于当地上年度最低月工资标准的50%、30%、4%，分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理3档照料护理标准分别不低于当地上年度最低月工资标准的35%、20%、3%，全自理照料护理标准不得高于当地重度残疾人护理补贴标准。

（2）立项依据。皖民社救字【2022】64号（关于印发《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障特困人员护理能力提升。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金184万元（不含中央、省级困难群众转移支付）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			特困人员救助供养支出
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		184
			其中：财政拨款		184
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：政策补贴人员数量	≥1646人
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤184万元
				指标2：政策补助补贴标准	严格执行当地政策补助补贴标准
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对撬动社会资金、发挥才智资金杠杆作用的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对引导行业发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥85%
				…

11.“社会化养老机构运营补贴””项目。

（1）项目概述。对社会化养老机构的运营补贴。

（2）立项依据。《社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法》、皖民社救字【2022】64号《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障社会化养老机构运营。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金65万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			社会化养老机构运营补贴
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		65
			其中：财政拨款		65
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：省级示范智慧养老机构数量	≥1个
				...
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤65万元
				指标2：政策补助补贴标准	对社会化养老机构运营补贴标准
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对撬动社会资金、发挥才智资金杠杆作用的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对引导行业发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥90%
				…

12.“老年助餐””项目。

（1）项目概述。改建一个城市社区老年食堂，18个农村社区老年助餐点。

（2）立项依据。《休宁县老年助餐服务行动方案》。

（3）实施主体。休宁县民政局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障老年助餐服务行动。

（6）年度预算安排。县本级预算安排资金54.3万元（不含中央、省级转移支付资金）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			社会化养老机构运营补贴
主管部门及代码					实施单位	休宁县民政局
项目来源					项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		54.3
			其中：财政拨款		54.3
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照序时进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：改建老年食堂数量	≥1个
				指标2：改建农村老年助餐点数量	≥18个
		质量指标		指标1：补助补贴资金的合规性	严格执行相关财经法规、制度
				…
		时效指标		指标1：补助补贴资金兑现的及时性	计划完成时
				…
		成本指标		指标1：县级承担项目成本	≤54.3万元
				指标2：政策补助补贴标准	建设补助按照改建老年食堂20万/个、农村助餐点5万/个，运营补助3.5万元，老人用餐补助15.2万元，运营补助9万元，老人用餐补助21.6万元。
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：对撬动社会资金、发挥才智资金杠杆作用的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		社会效益指标		指标1：对引导行业发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥90%
				…

（二）机关运行经费。

休宁县民政局（部门）2023年机关运行经费财政拨款预算34.11万元，比2022年预算增加18.56万元，增长（下降）119.34%，增长主要原因是人均综合定额保障经费提高。

（三）政府采购情况。

休宁县民政局（部门）2023年政府采购预算50万元。其中：政府采购服务预算50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县民政局（部门）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，休宁县民政局（部门）34个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4812.64万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指局机关民政管理事务、机关运行人员经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理变更等审计费用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划命名、地名普查等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指基层政权建设、社区管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政事务中除以上支出类项外城乡居民最低生活保障、婚姻登记、福彩发行等管理事务方面支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员离休费等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政离退休（款）机关事业单位基养老保险缴费支出（项）：指机关事业人员改革后参加基本养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业人员改革后参加职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指孤儿基本生活费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指80周岁以上老人生活补贴、离任老村干生活补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指三级养老服务中心建设、老年助餐服务支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他福利支出（项）：指其他社会福利支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城镇居民最低生活保障金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村居民最低生活保障金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指临时性困难救助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指流浪乞讨人员救助性支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村五保人员日常性救助供养支出。

（二十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指省级以上福彩公益金及市县福彩公益金安排的福彩公益事业类支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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