休宁县司法局2020年度部门决算

休宁县司法局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 休宁县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县司法局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

休宁县司法局2020年度部门决算情况

 

第一部分 休宁县司法局概况

一、 部门职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县司法局主要职责是：

(一)办公室(联勤指挥中心)。负责机关日常运转工作。研究、拟订全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并组织实施。承办机关文电、会务、信息、安全、保密、档案、统计、信访、政务公开、督查督办、脱贫攻坚、文明创建、网站和新媒体管理、舆情监测、信息化、预决算、财务管理、资产管理和政府采购等工作。负责全县司法行政系统服装、警车管理工作。负责全县司法行政系统指挥中心规范运行。承担本系统信息系统建设、维护和管理工作。

（二）普法与依法治理股（县委依法治县办秘书股）。负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全县“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各乡镇各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。承担本系统的法治宣传工作。

开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。负责拟订本系统发展规划、重大政策。负责拟订全面依法治县工作部署的年度督察计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受各部门各乡镇法治工作重要决定和方案的备案。负责推进全县司法行政改革工作。

（三）合法性审查股(行政复议与应诉股、行政执法协调监督股)。负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件清理、审查、编纂及县政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调县政府各部门各乡镇规范性文件中的有关争议和问题。负责县政府重大决定事项的合法性审查工作，为县政府重大决策、行政行为、合同行为及其他涉法事务提出法律意见。
      指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。办理县级行政复议机关的行政复议案件。负责重大行政复议决定的备案审查工作。承办依法由县政府裁决的事项。参与县政府为当事人的民事诉讼、仲裁、执行案件的办理和其他非诉讼法律事务。

指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。建立健全行政执法监督制度并组织实施。负责全县行政执法的综合协调工作。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责县政府“放管服”改革措施的法制协调工作。审查、认定全县行政执法主体资格。组织实施行政执法人员资格认证培训考试工作。组织开展行政执法(监督)人员和政府法制工作人员培训工作。负责全县行政执法(监督)证件的管理工作。承担县直部门重大行政处罚决定的备案审查工作。开展全县行政执法案卷评查工作。负责处理行政执法投诉。

（四)社区矫正管理股。负责社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对全县社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适用性帮扶工作。向人民法院提出减刑、撤销缓刑和假释建议。指导、协调社区矫正工作中的突发事件处置工作。指导社会工作者和志愿者参与社区矫正工作。

(五)人民参与和促进法治股。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所规范化建设。指导人民调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任工作。负责对辖区内刑满释放人员安置帮教的管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(六)公共法律服务管理股(法律援助中心)。负责推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。负责全县公证员执业初审，公证机构设立、变更登记初审工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理，协助核查违法违纪行为并提出处罚建议，协助负责律师事务所的组织建设和队伍管理工作。负责县政府法律顾问的聘请联络和管理工作。

贯彻执行法律援助工作的法律法规、规章制度。负责全县法律援助工作的实施。组织开展全县法律援助机构人员的教育、培训工作。组织全县法律援助的宣传、调研、对外交流工作。负责管理法律援助资金的使用。承办县本级法律援助案件。负责全县法律援助案件档案的规范化管理。

（七）人事教育股。负责全县司法行政系统思想政治、队伍建设、干部教育培训和宣传工作。负责局机关党风廉政、作风效能、教育培训等工作。负责本系统的人事管理、机构编制、劳动工资和退休人员服务管理等工作。负责全县司法行政系统表彰奖励、实力统计工作。负责拥军优属、关心下一代和残疾人等工作。负责非公党建工作，指导律师行业党建工作。

（八）完成县委县政府及上级司法行政部门交办的其它工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县司法局2020年度部门决算包括：休宁县司法局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入休宁县司法局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县司法局本级

 

第二部分 休宁县司法局2020年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

					公开01表
部门：休宁县司法局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,397.38	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,271.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	60.84
	9		九、卫生健康支出	43	25.71
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	74.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,397.38	本年支出合计	61	1,432.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	35.41	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	1,432.79	总计	65	1,432.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

													公开02表
部门：休宁县司法局													金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6			7		8
			合计	1,397.38	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
204			公共安全支出	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
20406			司法	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2040601			行政运行	331.35	331.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2040604			基层司法业务	731.07	731.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2040605			普法宣传	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2040607			法律援助	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2040610			社区矫正	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2040612			法治建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2040699			其他司法支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
210			卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2101101			行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
221			住房保障支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
22102			住房改革支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
2210201			住房公积金	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

                                          

 

支出决算表

								公开03表
部门：休宁县司法局								单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,432.79	1,087.74	345.05	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,271.75	926.69	345.05	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,271.75	926.69	345.05	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	331.35	321.35	10.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	760.69	599.55	161.14	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2040612			法治建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	76.56	5.79	70.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：休宁县司法局							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,397.38	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,259.32	1,259.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.84	60.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.71	25.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	74.49	74.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,397.38	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22.98	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	22.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,420.36	1,420.36	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,420.36	总计	58	1,420.36	1,420.36	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：休宁县司法局						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,420.36	1,075.31	345.05
204			公共安全支出	1,259.32	914.26	345.05
20406			司法	1,259.32	914.26	345.05
2040601			行政运行	331.35	321.35	10.00
2040604			基层司法业务	754.05	592.92	161.14
2040605			普法宣传	18.10	0.00	18.10
2040607			法律援助	56.88	0.00	56.88
2040610			社区矫正	24.17	0.00	24.17
2040612			法治建设	4.00	0.00	4.00
2040699			其他司法支出	70.77	0.00	70.77
208			社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.84	60.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	0.00
210			卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101101			行政单位医疗	25.71	25.71	0.00
221			住房保障支出	74.49	74.49	0.00
22102			住房改革支出	74.49	74.49	0.00
2210201			住房公积金	74.49	74.49	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：休宁县司法局							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	930.16	302	商品和服务支出	58.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.28	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	71.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,016.90	公用经费合计					58.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：休宁县司法局

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：休宁县司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：休宁县司法局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出
				1	2		3
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：休宁县司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 休宁县司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1432.79万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1432.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加117.56万元，增长9%，主要原因：一是正常增资；二是2020年转移支付结余大于2019转移支付结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1397.38万元，其中：财政拨款收入1397.38万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1432.79万元，其中：基本支出1087.74万元，占76%；项目支出345.05万元，占24%。经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1420.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1420.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加125.93万元，增长10%，主要原因：一是公共安全支出增加；二是住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1420.36万元，占本年支出的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.91万元，增长11%。主要原因一是正常增资；二是2020年转移支付支出大于2019转移支付支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1420.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1259.32万元，占89%;社会保障和就业（类）支出60.84万元，占4%；卫生健康支出（类）支出25.71万元，占2%；住房保障（类）支出74.49万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200.13万元，支出决算为1420.36万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因: 一是聘用人员支出；二是转移支付未列入预算。其中:基本支出1075.31万元，占76%；项目支出345.05万元，占24%。具体情况如下：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为247.52万元，支出决算为331.35万元，完成年初预算的134%。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为662.26万元，支出决算为754.05万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付增加导致项目支出增加。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为18.1万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的100%。

4.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为41万元，支出决算为56.88万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付增加了法律援助专款。

5.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是期初有结余。

6.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为4万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是期末有结余。

7.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为33.2万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算的213%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付增加导致项目支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.85万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的98%，决算数大于预算数的主要原因是期末有收回结余。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.71万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.49万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1075.31万元，其中：人员经费930.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.41万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，休宁县司法局机关运行经费支出53.19万元，2019年休宁县司法局机关运行经费支出41.22万元，比2019年增加11.97万元，增长29%，主要原因是增加了公务用车运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，休宁县司法局政府采购支出总额62.66万元，其中：政府采购货物支出62.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，休宁县司法局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆，2020年报废2辆，新购2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价(所有项目类支出的项目,含本级安排50万以下的项目),共15个项目,涉及资金240.1万元,占项目预算总额的100%.从评价情况看,项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“政法转移支付”项目开展了部门评价，共涉及资金76万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年部门项目支出自评结果整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本达成。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县司法局在2020年度部门决算中反映政法转移支付项目绩效自评结果。政法转移支付办案经费保障了法援的案件补助支出、矫正对象的教育管理帮扶支出、人民调解的案件补助支出，对共建平台建设、公车政法管理平台建设、司法所规范化建设提供了资金支持，对休宁县司法局各项业务方面支出都提供了重要保障；装备经费主要保障了指挥中心建设、公务用车、电脑等装备资金。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度县司法局转移支付项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度政法转移支付绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。财政法〔2018〕52号（安徽省财政厅 安徽省司法厅转发财政部 司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知）。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保证司法行政业务的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

司法行政机构业务技术装备购置补助、业务技术用场所维修补助、办案经费补助、司法行政部门设施共建经费补助以及省财政确定的有关奖励与补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

皖财绩〔2019〕1624号安徽省财政厅关于印发《安徽省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知;

皖财绩〔2020〕1126号安徽省财政厅关于印发《安徽省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法》的通知

（三）绩效评价工作过程。

皖司明电〔2021〕40号安徽省司法厅《关于开展2020年度政法转移支付资金绩效评价工作的通知》

三、 综合评价情况及评价结论

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年部门项目支出自评结果整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本达成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局政法转移支付资金主要保障办案业务经费和装备经费，年初预算76万，10万元为法律援助转移支付经费，28万元装备经费，38万元其他办案业务经费。

（二）项目过程情况。

全年实际使用政法转移经费包含装备经费、法援经费、矫正经费、人民调解经费、法治宣传教育经费等。

（三）项目产出情况。

转移支付办案经费保障了法援的案件补助支出、矫正对象的教育管理帮扶支出、人民调解的案件补助支出，对共建平台建设、公车管理平台建设、司法所规范化建设提供了资金支持，对休宁县司法局各项业务方面支出都提供了重要保障；

装备经费主要对指挥中心建设提供了全力的资金保障，此外对配备公务用车、电脑等装备也提供了资金支持。

（四）项目效益情况。

按照政法转移支付资金使用规范使用经费，未发生挪用经费、扩大开支范围、提高开支标准等情况。

五、主要经验及做法

1、按照预算安排科学合理规划资金使用。年初按照县财政指导做好转移支付预算，同时根据需要制定好办案经费、装备经费计划，关注经费拨付情况，及时与领导沟通并做好年度经费使用规划。

2、按照规划专项经费专项管理。各项业务办案经费和装备经费要分开管控，做到按照经费规划做好经费使用，保障经费支出合理性和规范性随时掌握，及时与业务科室对接办案经费使用情况，督导经费执行率。

3、做好各项办案业务经费和装备经费的会计核算工作。做到各项办案业务经费和装备经费科目明细核算，账目清晰，查询便捷，多与县财政、市局进行业务请教沟通，保障转移支付经费报表准确清晰。

六、存在问题及原因分析

1、转移支付经费下半年拨付金额无法计划，导致年初无法做准确的使用计划，而很多装备购置、社会服务购买均需年初就开始流程，否则很难在当年内支付使用完毕，因此导致经费执行率较低；

2、装备采购目前存在工作量较大、流程时间长、专业要求高、后期管理难等方面问题，因此转移支付装备经费使用力度难以加大；

七、有关建议

1、加强财务人员培训，增强业务技能，增加财务人员沟通交流学习机会；

2、配备专门资产管理人员，科学制定装备采购计划，加大装备采购效率，增强后期装备管理。