休宁县司法局2021年度部门决算

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 休宁县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县司法局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 休宁县司法局概况

 

一、 主要职责

 根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县司法局主要职责是：

(一)办公室(联勤指挥中心)。负责机关日常运转工作。研究、拟订全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并组织实施。承办机关文电、会务、信息、安全、保密、档案、统计、信访、政务公开、督查督办、脱贫攻坚、文明创建、网站和新媒体管理、舆情监测、信息化、预决算、财务管理、资产管理和政府采购等工作。负责全县司法行政系统服装、警车管理工作。负责全县司法行政系统指挥中心规范运行。承担本系统信息系统建设、维护和管理工作。

（二）普法与依法治理股（县委依法治县办秘书股）。负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全县“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各乡镇各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。承担本系统的法治宣传工作。

开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。负责拟订本系统发展规划、重大政策。负责拟订全面依法治县工作部署的年度督察计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受各部门各乡镇法治工作重要决定和方案的备案。负责推进全县司法行政改革工作。

（三）合法性审查股(行政复议与应诉股、行政执法协调监督股)。负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件清理、审查、编纂及县政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调县政府各部门各乡镇规范性文件中的有关争议和问题。负责县政府重大决定事项的合法性审查工作，为县政府重大决策、行政行为、合同行为及其他涉法事务提出法律意见。
     指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。办理县级行政复议机关的行政复议案件。负责重大行政复议决定的备案审查工作。承办依法由县政府裁决的事项。参与县政府为当事人的民事诉讼、仲裁、执行案件的办理和其他非诉讼法律事务。

指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。建立健全行政执法监督制度并组织实施。负责全县行政执法的综合协调工作。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责县政府“放管服”改革措施的法制协调工作。审查、认定全县行政执法主体资格。组织实施行政执法人员资格认证培训考试工作。组织开展行政执法(监督)人员和政府法制工作人员培训工作。负责全县行政执法(监督)证件的管理工作。承担县直部门重大行政处罚决定的备案审查工作。开展全县行政执法案卷评查工作。负责处理行政执法投诉。

（四)社区矫正管理股。负责社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对全县社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适用性帮扶工作。向人民法院提出减刑、撤销缓刑和假释建议。指导、协调社区矫正工作中的突发事件处置工作。指导社会工作者和志愿者参与社区矫正工作。

(五)人民参与和促进法治股。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所规范化建设。指导人民调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任工作。负责对辖区内刑满释放人员安置帮教的管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(六)公共法律服务管理股(法律援助中心)。负责推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。负责全县公证员执业初审，公证机构设立、变更登记初审工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理，协助核查违法违纪行为并提出处罚建议，协助负责律师事务所的组织建设和队伍管理工作。负责县政府法律顾问的聘请联络和管理工作。

贯彻执行法律援助工作的法律法规、规章制度。负责全县法律援助工作的实施。组织开展全县法律援助机构人员的教育、培训工作。组织全县法律援助的宣传、调研、对外交流工作。负责管理法律援助资金的使用。承办县本级法律援助案件。负责全县法律援助案件档案的规范化管理。

（七）人事教育股。负责全县司法行政系统思想政治、队伍建设、干部教育培训和宣传工作。负责局机关党风廉政、作风效能、教育培训等工作。负责本系统的人事管理、机构编制、劳动工资和退休人员服务管理等工作。负责全县司法行政系统表彰奖励、实力统计工作。负责拥军优属、关心下一代和残疾人等工作。负责非公党建工作，指导律师行业党建工作。

（八）完成县委县政府及上级司法行政部门交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县司法局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 休宁县司法局2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
									公开01表
部门：休宁县司法局							金额单位：万元
收入					支出
项目	行次		金额		项目	行次		金额
栏次			1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1947.96		一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	37
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	38		1510.71
五、事业收入	5				五、教育支出	39
六、经营收入	6				六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	42		293.69
	9				九、卫生健康支出	43		26.33
	10				十、节能环保支出	44
	11				十一、城乡社区支出	45
	12				十二、农林水支出	46
	13				十三、交通运输支出	47
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15				十五、商业服务业等支出	49
	16				十六、金融支出	50
	17				十七、援助其他地区支出	51
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19				十九、住房保障支出	53		117.22
	20				二十、粮油物资储备支出	54
	21				二十一、国有资本经营预算支出	55
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23				二十三、其他支出	57
	24				二十四、债务还本支出	58
	25				二十五、债务付息支出	59
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		1947.96		本年支出合计	61		1947.96
使用非财政拨款结余	28				结余分配	62
年初结转和结余	29				年末结转和结余	63
	30					64
总计	31		1947.96		总计	65		1947.96
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

																公开02表
部门：休宁县司法局																金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
											小计		其中：教育收费
类	款	项		栏次			1		2	3	4		5	6	7	8
				合计			1,947.96		1,947.96
204				公共安全支出			1,510.71		1,510.71
20406				司法			1,510.71		1,510.71
2040601				行政运行			362.74		362.74
2040604				基层司法业务			1,016.62		1,016.62
2040605				普法宣传			18.18		18.18
2040607				公共法律服务			54.00		54.00
2040610				社区矫正			27.00		27.00
2040612				法治建设			6.96		6.96
2040699				其他司法支出			25.20		25.20
208				社会保障和就业支出			293.69		293.69
20805				行政事业单位养老支出			293.69		293.69
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.97		59.97
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			233.72		233.72
210				卫生健康支出			26.33		26.33
21011				行政事业单位医疗			26.33		26.33
2101101				行政单位医疗			26.33		26.33
221				住房保障支出			117.22		117.22
22102				住房改革支出			117.22		117.22
2210201				住房公积金			76.64		76.64
2210202				提租补贴			40.59		40.59
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
部门：休宁县司法局											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	1947.96	1560.71	387.25
204					公共安全支出	1,510.71	1,123.46	387.25
20406					司法	1,510.71	1,123.46	387.25
2040601					行政运行	362.74	352.74	10.00
2040604					基层司法业务	1,016.62	770.72	245.90
2040605					普法宣传	18.18		18.18
2040607					公共法律服务	54.00		54.00
2040610					社区矫正	27.00		27.00
2040612					法治建设	6.96		6.96
2040699					其他司法支出	25.20		25.20
208					社会保障和就业支出	293.69	293.69
20805					行政事业单位养老支出	293.69	293.69
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	233.72	233.72
210					卫生健康支出	26.33	26.33
21011					行政事业单位医疗	26.33	26.33
2101101					行政单位医疗	26.33	26.33
221					住房保障支出	117.22	117.22
22102					住房改革支出	117.22	117.22
2210201					住房公积金	76.64	76.64
2210202					提租补贴	40.59	40.59
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

										公开04表
部门：休宁县司法局                                                    金额：万元
收     入				支     出
项目	行次	金额		项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1947.96		一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	32
	4			四、公共安全支出	33	1510.71	1510.71
	5			五、教育支出	34
	6			六、科学技术支出	35
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8			八、社会保障和就业支出	37	293.69	293.69
	9			九、卫生健康支出	38	26.33	26.33
	10			十、节能环保支出	39
	11			十一、城乡社区支出	40
	12			十二、农林水支出	41
	13			十三、交通运输支出	42
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15			十五、商业服务业等支出	44
	16			十六、金融支出	45
	17			十七、援助其他地区支出	46
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19			十九、住房保障支出	48	117.22	117.22
	20			二十、粮油物资储备支出	49
	21			二十一、国有资本经营预算支出	50
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23			二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1947.96		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25			二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27			本年支出合计	56	1947.96	1947.96
国有资本经营预算财政拨款	28			年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1947.96		总计	58	1947.96	1947.96
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

										公开05表
部门：休宁县司法局										金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称		本年支出
							合计		基本支出		项目支出
类	款		项		栏次		1		2		3
					合计		1947.96		1560.71		387.25
204					公共安全支出		1,510.71		1,123.46		387.25
20406					司法		1,510.71		1,123.46		387.25
2040601					行政运行		362.74		352.74		10.00
2040604					基层司法业务		1,016.62		770.72		245.90
2040605					普法宣传		18.18				18.18
2040607					公共法律服务		54.00				54.00
2040610					社区矫正		27.00				27.00
2040612					法治建设		6.96				6.96
2040699					其他司法支出		25.20				25.20
208					社会保障和就业支出		293.69		293.69
20805					行政事业单位养老支出		293.69		293.69
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.97		59.97
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		233.72		233.72
210					卫生健康支出		26.33		26.33
21011					行政事业单位医疗		26.33		26.33
2101101					行政单位医疗		26.33		26.33
221					住房保障支出		117.22		117.22
22102					住房改革支出		117.22		117.22
2210201					住房公积金		76.64		76.64
2210202					提租补贴		40.59		40.59
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：休宁县司法局									金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1482.39		302	商品和服务支出	52.84		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	275.85		30201	办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	281.32		30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	468.32		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资			30205	水费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42		30206	电费			31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	236.18		30207	邮电费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22		30208	取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	14		30211	差旅费			31006	大型修缮
30113	住房公积金	105.57		30212	因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修(护)费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.51		30214	租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	25.48		30215	会议费			31010	安置补助
30301	离休费			30216	培训费			31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费	6		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.2		30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	25.27		30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费			31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	8.27		312	对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费			31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	38.51		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81		30240	税金及附加费用			31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	0.06		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39906	赠与
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39999	其他支出
人员经费合计		1507.86		公用经费合计							52.84
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：休宁县司法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 休宁县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：休宁县司法局                                              金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 休宁县司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 休宁县司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1947.96万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1947.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加515.17万元，增长36.0%，增幅大的就是人员经费，工资福利支出较上年增加了552.27万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋升增加；二是社保等各项支出增加；三是职业年金支出、在职及退休人员的提租补贴、退休人员增加补贴工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1947.96万元，其中：财政拨款收入1947.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1947.96万元，其中：基本支出1560.71万元，占80%；项目支出387.25万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1947.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1947.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加527.6万元，增长37.1%，主要原因：一是人员增加及工资正常晋升增加；二是社保等各项支出增加；三是职业年金支出、在职及退休人员的提租补贴、退休人员增加补贴工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1947.96万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加527.6万元，增长37.1%。主要原因：一是人员增加及工资正常晋升增加；二是社保等各项支出增加；三是职业年金支出、在职及退休人员的提租补贴、退休人员增加补贴工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1947.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1510.71万元，占77.6%;社会保障和就业（类）支出293.69万元，占15.0%；卫生健康支出（类）支出26.33万元，占1.4%；住房保障（类）支出117.22万元，占6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.13万元，支出决算为1947.96万元，完成年初预算的153.5%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加及工资正常晋升增加；二是社保等各项支出增加；三是职业年金支出、在职及退休人员的提租补贴、退休人员增加补贴工资。其中:基本支出1560.71万元，占80.1%；项目支出387.25万元，占19.9%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为263.26万元，支出决算为362.74万元，完成年初预算的137.8%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加及工资正常晋升增加；二是社保等各项支出增加；三是职业年金支出、在职及退休人员的提租补贴、退休人员增加补贴工资。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为725.53万元，支出决算为1016.62万元，完成年初预算的140.1%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加及工资正常晋升增加；二是社保等各项支出增加；三是职业年金支出、在职及退休人员的提租补贴、退休人员增加补贴工资。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为18.2万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的99.9%。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为40万元，支出决算为54万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付增加了法律援助专款。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为24万元，支出决算为27万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付增加了社区矫正专款。

6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为10万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的69.6%，决算数小于预算数的主要原因是3万元列入基层司法业务功能科目核算反映。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.97万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.72万元，决算数大于预算数的主要原因是本年11月起开始职业年金支出的核算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.63万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.64万元，支出决算为76.64万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.59万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增加在职与退休人员的提租补贴福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1560.71万元，其中：人员经费1507.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费52.84万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，休宁县司法局机关运行经费支出52.84万元，比2020年减少0.35万元，下降0.7%，主要原因是其他交通费减少3.07万元、工会经费标准的提高，全年增加了2.14万元。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，休宁县司法局政府采购支出总额108.23万元，其中：政府采购货物支出63.44万元、政府采购服务支出44.79万元。授予中小企业合同金额108.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.23 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，休宁县司法局共有车辆15辆.其中：执法执勤用车15辆，2021年报废3辆，新购3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金387.25万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“基层司法业务”项目开展了部门评价，共涉及资金245.9万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，年部门项目支出自评结果整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本达成。

    组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

休宁县司法局在2021年度部门决算中反映“基层司法业务经费项目”1个项目绩效自评结果。

基层司法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为245.9万元，执行数为245.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、全县各级调解组织共排调处矛盾纠纷1265起，调处成功1247起，调处成功率达98.5%，协议履行率达100 %，回访率达100%；2、21个司法所对两类人员开展126次排查，先后排查走访安置帮教对象506人次，个别谈话506人次，做到了底数清、情况明；3、全年共制发县政府规范性文件7件，公平竞争审查率、合法性审查率和备案率均达100%。发现的主要问题及原因：一是专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金下拨迟缓而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强；二是部分项目内控制度建设有待进一步完善。个别项目虽制定了相关的专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

下一步改进措施：一是加强预算编制精准性，结合决算情况，尽量考虑到部门经济分类的测算，减少预算执行过程中的科目调剂的工作量，加强资金预算资金到付的跟踪，早汇报、早计划，提高预算资金的执行率。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			基层司法业务
主管部门			休宁县司法局				实施单位	休宁县司法局
项目资金 （万元）				年初预算数(万元)	全年预算数（A）(万元)		全年执行数（B）（万元）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	160.4	245.9		245.9		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	155.4	245.9		245.9		-	100.00%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金	5	0				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	1.制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导推进司法所规范化建设。指导人民调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任工作。负责对辖区内刑满释放人员安置帮教的管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；2.对辖区内刑满释放人员安置帮教的管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；3、指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。办理县级行政复议机关的行政复；4、提升司法所工作效率和办事能力						1、全县各级调解组织共排调处矛盾纠纷1265起，调处成功1247起，调处成功率达98.5%，协议履行率达100 %，回访率达100%；2、21个司法所对两类人员开展126次排查，先后排查走访安置帮教对象506人次，个别谈话506人次，做到了底数清、情况明。；3、全年共制发县政府规范性文件7件，公平竞争审查率、合法性审查率和备案率均达100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	安置率			≥95%	100%	6	6
			受理纠纷数			≥1200件	1600件	6	6
			落实帮教率			100%	100%	6	6
		质量指标	经费使用合规性			合规	合规	6	6
			达成书面协议率			≥18%	24.93%	6	6
		时效指标	受理案件审批及时率			100%	100%	6	6
			经费支出的时效性			及时	及时	6	6
		成本指标	项目预算运行成本控制在预算成本内			≤245.9万元	≤245.9万元	8	8
	效 益 指 标 (30分)	社会效益	对提升司法行政机关办事能力的影响			程度较高	程度明显	15	15
		可持续影 响指标	在促进社会公平正义中的作用			作用明显	作用明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会满意度			≥90%	100%	10	10
总分								100	100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度基层司法业务项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

   四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

休宁县司法局基层司法业务经费项目支出

绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

基层司法业务经费大项目分为5个项目组成：“人民调解”、“依法行政、行政复议工作经费”、“安置帮教”、“基层司法所办案经费”、 “转移支付（司法行政办案业务经费）”。

1、人民调解  持续性常年项目，早于2014年政府第31期常务会议纪要中提及设立用于人民调解案件补贴及工作经费，资金投入26万元，全年执行数为26万元，预算执行率为100%。

2、依法行政、行政复议工作经费  持续性常年项目，于2018年根据《中华人民共和国行政复议法》设立一项用于依法行政、行政复议工作经费，资金投入3万元，年预算执行率为100%。

3、安置帮教  持续性常年项目，早于2009年县政府第二十二期常务会议纪要第十一项确定司法局年公用经费标准设立专项经费，主要用于安置帮教业务经费，年投入资金12万元，预算执行率为100%。

4、基层司法所办案经费  持续性常年项目，早于2009年县政府第二十二期常务会议纪要第十一项确定司法局年公用经费标准设立专项经费，主要用于基层司法所办案经费，年投入资金22.4万元，2021年执行数为21.46万元，预算执行率为95.8%。

5、转移支付（司法行政办案业务经费）持续性常年项目，用于司法行政办案业务经费，2021年投入资金为183.44万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

基层司法业务经费绩效目标是提升司法所工作效率和办事能力，保证司法行政业务的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过开展项目绩效评价，进一步规范综合工作经费的管理和使用，确保专项经费专款专用。同时，总结经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的经费管理使用体系。

2.绩效评价对象：休宁县司法局2021年度基层司法业务经费支出情况。

3.绩效评价范围：2021年度基层司法业务经费绩效评价的范围该工作经费涉及的业务内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：遵循科学、客观、实事求是的原则。

2.评价指标体系：按照根据《休宁县项目支出绩效单位自评操作规程》和《休宁县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（休财绩〔2021〕52号）规定程序，依据设定的绩效目标，设置项目绩效目标，细化、量化项目绩效目标开展绩效评价工作设置了合理可行的评价体系，具体详见项目绩效评分表。

3.评价方法：本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关原则，根据项目的具体情况，围绕项目支出绩效评价指标体系、项目管理及项目绩效采用多种方法相结合的综合绩效评价方法进行评价。

4.评价标准：根据《休宁县县本级部门预算绩效目标管理暂行办法》（休财预〔2021〕51号）开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

通过组织学习财政部制定的《2019年县级财政管理绩效综合评价方案》等相关规定，明确绩效管理的目标及相关工作要求，确定应自评的项目、评价的目的、依据、时间及根据年初所制定的目标确定评价的内容。结合年初预算批复的项目绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门项目的绩效自评指标体系，根据设定的指标体系开展部门项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对我局进行项目支出绩效自评，我局均按照实施方案完成项目运行,我局认为完成了年初预算的项目支出绩效目标，预算目标科学，预算执行有效。综合评价结论和项目综合绩效评价等级得分等于96分，为优秀。

该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、23个三级指标，相关指标得分及分析如下：

2021年度县司法局基层司法业务经费支出项目绩效评价得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	16	20	30	30	96

详情见附表：《2021年“基层司法业务经费”项目绩效评价指标明细得分表》

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1.项目立项

立项依据充分性

依据《休宁县财政局关于2021年县级部门预算的批复》（休财预[2021]26号）公示信息，基层司法业务经费作为其年度主要工作任务，项目立项符合经济发展和政策要求，与县司法局职责相符，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，属于公共财政支持范围。依据评分标准得3分。

立项程序规范性

基层司法业务经费支出项目属于常年性项目，列入休宁县财政预算，项目预算审批文件、材料符合相关要求，经过必要的审批和集体决策，立项程序规范。基层司法业务经费支出项目属于常年性项目，列入休宁县财政预算，项目预算审批文件、材料符合相关要求，经过必要的审批和集体决策，立项程序规范。依据评分标准得3分。

2.绩效目标

绩效目标合理性

绩效目标没有表述预算资金使用后的预期产出或产生过于笼统，未细化工作任务，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与项目资金量匹配。依据评分标准，扣1分，得3分。

绩效指标明确性

根据司法局提供的绩效自评表以及《休宁县司法局2021年项目支出绩效目标批复表》，绩效目标设定的三级绩效指标值定量数值或定性指标值设置不精准。依据评分标准，扣1分，得3分。

3.资金投入

预算编制科学性

本项目为基层司法业务支出，主要用于人民调解、安置帮教、基层司法业务经费等，年度预算安排160.4万元，预算内容与项目内容匹配，但预算编制更多依据填报“专项公用”，测算依据不明确。依据评分标准扣2分，得2分。

资金分配合理性

一是预算资金分配主要依据预算项目年初设定内容支出，依据充分；二是资金分配额度基本合理，与项目单位或地方实际相适应，依据评分标准得2分。

（二）项目过程情况过程

1.资金管理

（1）资金到位率

基层司法业务经费项目年初预算160.4万元，实际到位资金245.9万元，资金到位率=160.4/245.9*100%=153.3%。依据评分标准得2分。

（2）预算执行率

实际到位资金245.9万元,实际支出245.9万元，预算执行率=245.9/245.9×100%=100%。依据评分标准本项得3分。

（3）资金使用合规性

（4）项目支出预算单位有完整的内部审批手续，由休宁县财政国库支付中心统一审核支付，现场查阅会计凭证资料，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合项目预算批复或合同规定的用途。依据评分得4分。

（5）组织实施

（6）管理制度的健全性

（7）基层司法业务经费支出沿用《政府财务管理制度》，财务制度合法、合规、完整；业务管理制度有《人民调解法》、《休宁县重大行政政策合法性审查程序规定》等，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得3分。

（1）采购过程合规性

经检查司法办案、人民调解置帮教等办案补助，均签订劳务费合同，采购审批程序、手续和合同齐全，属于司法局履职所需，采购金额、内容和数量合理；查阅司法局2021年部门预算公开表，政府采购预算支出表及政府购买服务预算支出表列示以上采购项目明细，所采购项目按严格按照政府采购规定执行。依据评分标准得4分。

（2）制度执行的有效性

经查阅相关采购服务合同，合同明确了人员条件、场地设备、信息支撑等要求。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。依据评分标准得4分。

（3）（三）项目产出情况

（4）产出数量

（5）安置率

（6）全年应安置人员151人，全部落实安置，安置率达到100%，大于年初设定指标值≥95%，当年应落实安置依据评分标准得5分。

（7）落实帮教率

（8）2021年在册帮教对象151人，全部落实了帮教，年走访帮教对象506人次，个别谈话506人次，落实帮教率为100%，高于年初设定值≥90%，依据评分标准得5分。

（9）（3）受理纠纷数

（10）休宁县司法局受理纠纷案件数1600件，超出年初设定值1200件，完成率为133.33%，依据评分标准得5分。

（11）产出质量

（12）经费使用合规性

（13）依据管理办法对资金使用情况检查；未出现上级检查或媒体通报问题；现场随机勘察未发现不符情形；依据评分标准得3分。

（14）达成书面协议率

（15）2021年调处成功1600件，其中书面达成协议的有399件，达成书面协议履行率=399/1600=24.93%，年初设定达成书面协议率≥18%，依据评分标准得2分。

（16）产出时效

（17）资金支付的及时性

（18）2021年司法业务经费支付执行率为100%，未发现支付不及时情况，保障了司法工作正常运转需要。依据评分标准得3分。

（19）受理案件审批及时率

（20）该项指标得分率100%。2021年全年共收到行政复议申请39件，受理22件，不符合行政复议受理条件的6件，逾期未补正材料的10件，调解前撤回申请1件，依法办结16件。依据评分标准得2分。依据评分标准得2分。

（21）产出成本

（22）项目成本控制率

（23）2021年度基层司法业务经费支出项目调整后预算245.9万元，实际支出245.9万元，项目成本控制率=245.9/245.9=100%，依据评分标准得3分。

（24） 

（四）项目效益情况

1. 社会效益

（1）对提升司法行政机关办事能力的影响

通过项目实施，维护人民群众合法权益，促进依法行政、构建和谐社会等方面发挥重要的作用。依据评分标准得10分。

2. 可持续影响

（1）在促进社会公平正义中的作用

项目实施维护人民群众合法权益，促进依法行政、构建和谐社会等方面发挥重要的作用。作用明显，依据评分标准得10分。

3. 满意度

（1）服务对象满意度

向受理的纠纷当事人随机发放了20份调查问卷，取得20份调查结果，平均得分100分，依据评分标准得10分。

五、主要经验及做法

1、按照预算安排科学合理规划资金使用。年初按照县财政指导做好项目资金预算，同时根据需要制定好办案经费、调解经费补助计划，关注经费拨付情况，及时与领导沟通并做好年度经费使用规划。

2、按照规划专项经费专项管理。各项业务办案经费和其他经费支出要分开管控，做到按照经费规划做好经费使用，保障经费支出合理性和规范性随时掌握，及时与业务科室对接办案经费使用情况，督导经费执行率。

3、做好各项办案业务经费的会计核算工作。做到经费科目明细核算，账目清晰，查询便捷，多与县财政、市局进行业务请教沟通，提高财政预算绩效管理工作水平。

六、存在问题及原因分析

年初预算资金与预算执行数的差异较大。原因多数是项目预算资金来源渠道不是单一的本级财政拨付，如转移支付年初预算计划不及时，年中追加预算计划，因而造成预决算资金差异。

七、有关建议

充分认识预算绩效目标管理的重要性，依据我县相关绩效规定，建立规范的预算绩效管理内部工作机制，按照“谁申请资金，谁设定目标”，加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标、绩效指标和相应指标值，强化绩效目标审核，努力提高预算绩效管理水平。根据司法业务经费项目的特点对各个子项安排进行合理测算。通过子项预算安排来加强项目成本控制，建立节约型政府，提升财政资金使用效率。

加强与相关部门沟通，争取年初预算资金项目计划早落实，早安排，缩小预决算资金的差异，提高预算资金的精准性。