休宁县司法局2023年部门预算

休宁县司法局2023年

部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.休宁县司法局2023年收支总表

2.休宁县司法局2023年收入总表

3.休宁县司法局2023年支出总表

4.休宁县司法局2023年财政拨款收支总表

5.休宁县司法局2023年一般公共预算支出表

6.休宁县司法局2023年一般公共预算基本支出表

7.休宁县司法局2023年政府性基金预算支出表

8.休宁县司法局2023年国有资本经营预算支出表

9.休宁县司法局2023年项目支出表

10.休宁县司法局2023年政府采购支出表

11.休宁县司法局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县司法局主要职责是：

(一)办公室(联勤指挥中心)。负责机关日常运转工作。研究、拟订全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并组织实施。承办机关文电、会务、信息、安全、保密、档案、统计、信访、政务公开、督查督办、脱贫攻坚、文明创建、网站和新媒体管理、舆情监测、信息化、预决算、财务管理、资产管理和政府采购等工作。负责全县司法行政系统服装、警车管理工作。负责全县司法行政系统指挥中心规范运行。承担本系统信息系统建设、维护和管理工作。

（二）普法与依法治理股（县委依法治县办秘书股）。负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全县“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各乡镇各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。承担本系统的法治宣传工作。

开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。负责拟订本系统发展规划、重大政策。负责拟订全面依法治县工作部署的年度督察计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受各部门各乡镇法治工作重要决定和方案的备案。负责推进全县司法行政改革工作。

（三）合法性审查股(行政复议与应诉股、行政执法协调监督股)。负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件清理、审查、编纂及县政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调县政府各部门各乡镇规范性文件中的有关争议和问题。负责县政府重大决定事项的合法性审查工作，为县政府重大决策、行政行为、合同行为及其他涉法事务提出法律意见。

指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。办理县级行政复议机关的行政复议案件。负责重大行政复议决定的备案审查工作。承办依法由县政府裁决的事项。参与县政府为当事人的民事诉讼、仲裁、执行案件的办理和其他非诉讼法律事务。

指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。建立健全行政执法监督制度并组织实施。负责全县行政执法的综合协调工作。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责县政府“放管服”改革措施的法制协调工作。审查、认定全县行政执法主体资格。组织实施行政执法人员资格认证培训考试工作。组织开展行政执法(监督)人员和政府法制工作人员培训工作。负责全县行政执法(监督)证件的管理工作。承担县直部门重大行政处罚决定的备案审查工作。开展全县行政执法案卷评查工作。负责处理行政执法投诉。

（四)社区矫正管理股。负责社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对全县社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适用性帮扶工作。向人民法院提出减刑、撤销缓刑和假释建议。指导、协调社区矫正工作中的突发事件处置工作。指导社会工作者和志愿者参与社区矫正工作。

(五)人民参与和促进法治股。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所规范化建设。指导人民调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任工作。负责对辖区内刑满释放人员安置帮教的管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(六)公共法律服务管理股(法律援助中心)。负责推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。负责全县公证员执业初审，公证机构设立、变更登记初审工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责对律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理，协助核查违法违纪行为并提出处罚建议，协助负责律师事务所的组织建设和队伍管理工作。负责县政府法律顾问的聘请联络和管理工作。

贯彻执行法律援助工作的法律法规、规章制度。负责全县法律援助工作的实施。组织开展全县法律援助机构人员的教育、培训工作。组织全县法律援助的宣传、调研、对外交流工作。负责管理法律援助资金的使用。承办县本级法律援助案件。负责全县法律援助案件档案的规范化管理。

（七）人事教育股。负责全县司法行政系统思想政治、队伍建设、干部教育培训和宣传工作。负责局机关党风廉政、作风效能、教育培训等工作。负责本系统的人事管理、机构编制、劳动工资和退休人员服务管理等工作。负责全县司法行政系统表彰奖励、实力统计工作。负责拥军优属、关心下一代和残疾人等工作。负责非公党建工作，指导律师行业党建工作。

（八）完成县委县政府及上级司法行政部门交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县司法局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

  三、2023年度主要工作任务

(一)法治政府建设。一是深入学习贯彻习近平法治思想，注重系统观念、法治思维、强基导向，持续推进法治休宁、法治政府、法治社会规划方案贯彻落实，践行法治为民，深化法治领域改革。二是扎实推进公共政策兑现和政府履约践诺专项行动，坚持顶格倾听、顶格协调、顶格推进，持续打造一流法治化营商环境，切实维护人民群众和市场主体合法权益。三是全面落实行政执法三项制度，着力实现行政执法水平普遍提升，坚决整治多头执法、重复执法、“逐利执法”、机械执法、过度执法、“钓鱼执法”等问题，努力让人民群众在每一个执法行为中都能看到风清气正、从每一项执法决定中都能感受到公平正义。四是推行“综合查一次”改革，建立健全县、乡两级行政执法协调监督工作体系，推动各类行政执法业务全部纳入行政执法综合管理监督平台。五是广泛运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，审慎采取限产、停产、停业等应急管理措施，努力做到宽严相济、法理相容，让执法既有力度又有温度。全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。落实并拓宽轻微违法违规行为免予处罚清单，对不涉及生命健康、公共安全、生态环保等领域的首次轻微违法行为实施容错机制。六是落实重大执法决定法制审核执行率达100%，组织1次行政执法案卷评查、抽查或者其他形式的检查工作。七是坚持以习近平法治思想为指导，聚焦重点、破解难点、夯实基点，深化全省法治政府建设示范创建工作。

(二)合法性审查和行政复议。一是严格执行《休宁县重大行政决策合法性审查程序规定》、《休宁县人民政府重大行政决策事项目录（2021版）》规定，实行重大行政决策合法性审查制度，为县政府重大行政决策把好法律关，当好参谋助手。二是推进行政复议体制改革。按照省、市文件要求做好行政复议体制改革的各项工作。三是认真履行行政复议和行政诉讼职责，加强行政执法监督。坚持客观公正，实事求原则，认真办理案件。及时找出行政执法部门在执法过程中存在的问题，促使其采取相应措施，改进行政执法活动。四是加强队伍建设，提高人员素质。加强理论和业务学习，提高合法性审查和行政复议人员的政治素质和业务素质；建立典型案件评析制度，定期不定期开展以案说法，提高专业水平。五是积极推动乡镇政府行政执法赋权、乡镇重大决策合法性审查等工作全覆盖。

(三) 特殊人群管理。一是加强规范管理。社区矫正工作为刑罚执行活动，我们将严格按照刑法、刑事诉讼法等法律法规的要求，依法规范运行，维护刑罚执行的统一性、严肃性。二是加大宣传力度。通过电视、广播、网络、图片等各种形式广泛宣传党的宽严相济政策和相关法律法规。宣传社区矫正的工作经验和实际效果，提升社区矫正工作的社会认同度。三是进一步发挥领导小组办公室的协调沟通作用。认真落实联席会议，履职考评制度，加强各成员单位特别是公、检、法等部门之间的支持配合，形成齐抓共管的协作机制。研究制定有关社区矫正对象和安置帮教对象的帮扶解困，技能培训，就业安置等方面的具体措施，解决他们的实际生活困难，提高社区矫正和帮教效果。

(四) 矛盾纠纷化解。继续推进“百姓评理说事点”建设。严格按照省、市要求和工作部署，全面抓实抓好“百姓评理说事点”建设，充分发挥人民调解的广泛性和基础性优势，为人民群众搭建说事、议事、调事平台，努力将各类矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。

(五) 公共法律服务。一是坚持以习近平法治思想为引领，开展一系列丰富多彩、形式新颖的宣传活动，健全全民普法工作体系，公民法治素养和社会治理法治化水平进一步提升。二是进一步推动“谁执法谁普法”责任制落实。按照《休宁县“谁执法谁普法”责任清单》《休宁县县直单位普法责任制“三单一书”制度》要求，推动各级各部门切实履行普法责任，推动各行业、各单位结合行业特点和特定群体的法律需求，开展法治宣传教育。三是把2023年法律援助案件任务细化分解，把案件任务进行分解落实，确定责任人，不定时的对案件落实情况进行实时跟踪督查，做到保质保量地完成全年度任务。加大法律援助案件办理力度、提高资金使用率；重视信息系统运用，加强县中心和基层工作站的咨询信息录入。四是加强对农民工讨薪、工伤，残疾人、老年人、妇女儿童、军人军属等重点人群的法律援助力度；进一步优化认罪认罚法律帮助工作模式，加强刑事法律援助工作的开展，做到全面覆盖、应援尽援。五是开展大型法律援助民生工程宣传活动。通过农民工宣传活动、民生工程宣传月、宪法宣传周等大型活动宣传法律援助民生工程。六是加强“不动产登记+公证”服务形式和范围，标准办证程序，提高公证质量，力争年办证件数同比增长20%。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                      部门公开表1

休宁县司法局2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                        部门公开表2

休宁县司法局2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                        部门公开表3

休宁县司法局2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                部门公开表4

休宁县司法局2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  休宁县司法局2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

休宁县司法局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

休宁县司法局2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：休宁县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

休宁县司法局2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                           部门公开表10

注：休宁县司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门公开表11

注：休宁县司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县司法局2023年收支总预算1414.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

休宁县司法局2023年收入预算1414.51万元，其中，本年收入1414.51万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1414.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1407.51万元，占99.50%，比2022年预算增加176.52万元，增长14.34%，增长原因主要是人员和定额公用经费的增加；单位资金收入7万元，占0.5%，比2022年预算增加5万元，增长250%，增长原因主要是公务用车运行费纳入单位其他收入预算。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

休宁县司法局2023年支出预算1414.51万元，比2022年预算增加181.52万元，增长14.72%，增长原因主要是人员和公用经费的增加。其中，基本支出1295.51万元，占91.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出119.00万元，占8.4%，主要用于基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、法治建设、社区矫正、其他司法支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

休宁县司法局2023年财政拨款收支预算1407.51万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款1407.51万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1407.51万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1076.29万元，占76.47%；社会保障和就业支出219.68万元，占15.61%；卫生健康支出27.17万元，占1.93%；住房保障支出84.37万元，占5.99%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县司法局2023年一般公共预算支出1407.51万元，比2022年预算增加176.52万元，增长14.34%，主要原因是人员和定额公用经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1076.29万元，占76.47%；社会保障和就业支出219.68万元，占15.67%；卫生健康支出27.17万元，占1.93%；住房保障支出84.37万元，占5.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算972.29万元，比2022年预算增加86.56万元，增长9.77%，增长原因主要是人员经费和定额公用经费预算增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算28万元，比2022年预算减少33.4万元，下降54.4%，下降原因主要是部分定额公用经费预算纳入行政运行。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算13.4万元，比2022年预算减少4.9万元，下降26.78%，下降原因主要是部分定额公用经费预算纳入行政运行。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算24.2万元，比2022年预算增加0.2万元，增长0.83%，增长原因主要是法律援助经费增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算16.2万元，比2022年预算减少7.8万元，下降32.5%，下降原因主要是部分定额公用经费预算纳入行政运行。

6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加5万元，增长50%，增长原因主要是项目整合，预算数调整。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算7.2万元，与2022年预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算143.29万元，比2022年预算增加81.7万元，增长 132.65%，增长原因主要是2023年基本养老保险缴费基数增加及补缴2021-2022年度的基本养老保险。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算71.65万元，比2022年预算增加40.85万元，增长132.63%，增长原因主要是2023年职业年金缴费基数增加及补缴2021-2022年度的职业年金。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算4.74万元，比2022年预算增加4.74万元，增长原因主要是残疾人就业保障金纳入年初预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算27.17万元，比2022年预算增加0.84万元，增长3.19%，增长原因主要是行政单位医疗保险缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算84.37万元，比2022年预算增加3.46万元，增长4.28%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县司法局2023年一般公共预算基本支出1293.51万元，其中，人员经费1176.47万元，公用经费117.04万元。

（一）人员经费1176.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费117.04万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

休宁县司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

 休宁县司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、关于2023年项目支出表的说明

休宁县司法局2023年预算共安排项目支出119万元，比2022年减少35.9万元，下降23.18%，下降原因主要是项目中的部分定额公用经费纳入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排114.00万元（其中，一般公共预算拨款安排114.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排5万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

 休宁县司法局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

 休宁县司法局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人民调解工作经费”项目。

（1）项目概述。人民调解案件补贴、工作经费。

（2）立项依据。休宁县人民政府常务会议纪要2014年第三十一期。

（3）实施主体。休宁县司法局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。用于医疗纠纷人民调解委员会、信访事项人民调解委员会等日常运行和其他工作开支。

（6）年度预算安排。财政拨款预算26万元。

（7）绩效目标。组织开展对人民调解员的培训，加强对人民调解工作宣传，对人民调解案例实行以案定补。

（二）机关运行经费。

休宁县司法局2023年机关运行经费财政拨款预算117.04万元，比2022年预算增加39.76万元，增长51.45%，增长主要原因是定额公用经费的增加。

 （三）政府采购情况。

休宁县司法局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县司法局共有车辆15辆，均为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 （五）绩效目标设置情况。

2023年，休宁县司法局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款114万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映人员经费及公用经费。

八、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映基层司法业务项目支出。

九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映基层司法业务项目支出。

十、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映法律援助项目支出。

十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映社区矫正项目支出。

十二、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映行政执法培训、法律顾问、行政复议等项目支出。

十三、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映信访调解人员经费项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险费的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗：反映行政单位缴纳单位医疗保险支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。