索引号：	003152210/202102-00019	信息分类：	本部门预算
主题分类：	国土资源、能源,公民,其他,DOC,婴幼儿	发文日期：
发布机构：	休宁县自然资源和规划局	发布日期：	2021-02-10
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

休宁县自然资源和规划局2021年部门预算

发布时间：2021-02-10 15:31 阅读次数：次

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休宁县自然资源和规划局2021年部门预算

2021年2月10日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分休宁县自然资源和规划局概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县自然资源和规划局是2019年机构改革后，由原国土资源局和原规划局合并而成，主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关规范性文件，监督检查地方性标准规划执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。

（九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

休宁县自然资源和规划局2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县自然资源和规划局城关所	事业
2	休宁县自然资源和规划局齐云山所	事业
3	休宁县自然资源和规划局溪口所	事业
4	休宁县自然资源和规划局东临溪所	事业
5	休宁县自然资源和规划局五城所	事业
6	休宁县自然资源和规划局流口所	事业
7	休宁县自然资源和规划局执法监察大队	事业
8	休宁县自然资源和规划局信息中心	事业
9	休宁县不动产登记中心	自收自支事业

机构改革职能变化：机构改革后，规划局职能划转，县国土资源局加挂县自然资源和规划局牌子，不再挂牌在县规划局。截至2020年12月31日，休宁县自然资源和规划局及局属单位实有各类人员83人，其中在职66人、离休0人、退休17人。

三、2021年度主要工作任务

2021年，我局将持续深入学习和全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“两个统一行使”核心职责，扎实推进自然资源和规划管理自身建设和管理创新，坚持保护与利用、管理与服务并举，进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，扎实工作，不断增强对全县经济社会发展的保障能力，重点抓好以下几项工作：

（一）坚持全面从严治党。一是全面强化政治担当。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话指示精神，教育引导党员干部读原著、学原文、悟原理，把旗帜鲜明讲政治融入日常、抓在经常。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面压实党建工作责任，积极发展党内政治文化、培树党建先进典型、创建党建特色品牌，切实增强政治功能。二是全面强化干部队伍管理。按照统一部署推进事业单位改革，严格抓好新队伍教育培训，完善常态长效化培训制度，加快克服能力危机和本领恐慌，提升队伍履职能力。加大年轻干部培养力度，努力为年轻干部成长成才搭建平台，进一步激发干部队伍活力。广泛开展工青妇等群团活动，充分凝聚一切积极力量，让一切有利于新事业发展的正向因素充分涌动起来。三是全面强化党风廉政建设。着力推进“权力监督、风险防控，阳光运行、廉洁高效”的廉政风险防控体系建设。认真落实廉政谈话制度，推动廉政谈话全覆盖。加强机关廉洁文化建设，引导广大党员干部争当廉洁自律、公私分明的模范，努力营造风清气正的政治生态。

（二）严格强化资源保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，强化山水林田湖草各类自然资源整体保护和系统修复。一是统筹布局优化空间。做好生态保护红线评估，在国土空间规划中统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线。推进乡镇国土空间规划、详细规划及重要地区村庄规划等编制工作。二是落实耕地保护责任。完成永久基本农田核实补划整改工作，确保永久基本农田面积不减少；加强对永久基本农田占用与补划、补充耕地数量与质量的日常监管；组织实施2021年度新增耕地项目，计划完成150亩新增耕地任务。三是扎实推进生态保护修复。加快推进废弃矿山生态修复工作，协同做好环保问题整改等工作。强化土壤污染防治，组织开展化工企业地块土壤污染调查和风险管控工作，加快推进收储地块污染治理工作。四是提升矿产资源管理水平。做好县级第四轮矿产资源总体规划（2021～2025年）编制工作，持续督促矿山严格按开发利用方案和开采设计开采，促进矿山企业节约、有序、安全开采。

（三）积极助推经济发展。对标经济社会发展目标，主动找准找好发力点和突破口。一是全力保障重大项目落地。重点做好重大基础设施、重大产业项目、重大生态项目等各类资源要素保障工作，力争新增用地指标，提高用地预审和报批效率，促进项目早落地、早增效。二是维护土地市场平稳运行。精准跟踪研判全县房地产市场形势，抓好住宅用地供应计划落实，合理把握地块出让节点节奏，保障住房需求，力争实现“稳地价、稳房价、稳预期”。三是用心用力抓好批而未供土地和供而未用土地处置工作。学习借鉴先进区县的好经验、好做法，正视问题、攻坚克难，科学制定一地一策，推进批而未供土地和供而未用土地处置工作。四是加强土地收储工作。计划完成新安源和金叶茶厂地块、美华工艺公司地块汇鑫公司工业厂房用地收储工作；推进三佳谊华公司、中燃气公司地块收储谈判工作；完成横江路徽山食用油周边地块、益康食品公司收储前期摸底、测绘等工作。推动收储地块“净地”、“优地”出让，积极消化存量建设用地指标，进一步优化供地程序，完善供地制度。五是严格做好地质矿产保护。实施矿山储量动态管理，抓好压覆矿产资源区域性评估、安全生产等工作，推进绿色矿山创建工作。进一步完善地质灾害网格化建设，计划2021年建成10个专业监测点；全方位抓好地质灾害预防和治理工作，全面完成齐云山风景区五老峰南侧停车场泥石流和齐云山半岭崩塌工程治理项目，在明年汛期前完成了商山镇芳干村岭后滑坡等9个地质灾害工程治理项目和3个地质灾害搬迁避让项目。

（四）依法依规严格执法。充分认清执法监察工作面临的严峻形势，牢固树立守土有责意识。一是常态化抓好执法工作。严格落实日常巡查制度，扎实推进年度卫片执法检查工作，对已核实的违法用地，切实履行查处整改责任。二是扎实开展各类专项行动。按照国家和省市统一部署，以讲政治的高度、最坚决的态度、最有力的举措，开展好农村乱占耕地建房问题、违建别墅问题、耕地保护督察等专项整治，真正做到问题查处到位、责任追究到位、违法状态消除到位。三是理顺自然资源执法体系。进一步完善违法行为的快速处置机制、长效监管机制、联合执法机制、共同责任机制，努力探索自然资源执法工作的新路径，全力维护自然资源管理良好秩序。依法依规做好项目临时用地和设施农业用地保障。加大对重大典型违法违规案件的查处力度，实现违法用地消除存量、遏制新增和长效管控

（五）用心提升服务水平。一是推进房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作。增加人员投入，力争在今年年底前基本完成外业测绘调查工作，按照调查一批、审核一批、发证一批的原则，实现“应登尽登、应发尽发”工作目标。二是持续优化工程建设项目审批制度改革。积极推广证明事项告知承诺制，逐步实现工程建设项目分阶段并联审批。全面推进规划用地“多审合一、多证合一”改革。三是进一步推进不动产提升行动。依托网上政务服务平台，开发建立不动产“网上（掌上）登记中心”，推出网页版、手机版、自助终端版不动产登记网上申请平台。争取税务部门支持，开发税费分缴系统，实现网上税费缴纳，力争在年底前实现不动产登记业务全流程网上办理，为群众提供多种选择，实现24小时不打烊，随时随地可申请。

第二部分 2021年部门预算表

休宁县自然资源和规划局2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

部门预算公开表1
2021年部门收支预算总表
编报部门：县自然资源和规划局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,697.34	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5,413.50	二、外交	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防	0.00
四、其他收入	14.40	四、公共安全	0.00
其他资金收入	14.40	五、教育	0.00
提前告知转移支付	0.00	六、科学技术	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	60.75
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	26.52
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区	5,443.50
		十三、农林水	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、地援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,321.74
		二十、住房保障支出	72.73
		二十一、粮油物资管理事务	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	200.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,125.24	本年支出合计	7,125.24
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,125.24	支出总计	7,125.24

部门预算公开表2
2021年部门收入预算总表
编报部门	:县自然资源和规划局								单位：万元
功能分类科目		合计	基本预算拨款	缴库非税收入	政府性基金预算安排	专户管理的非税收入	其他资金收入	上年节余	提前告知转移支付
功能分类科目
科目编码	科目名称
合计		7,125.24	1,697.34	0.00	5,413.50	0.00	14.40	0.00	0.00
105		7,125.24	1,697.34	0.00	5,413.50	0.00	14.40	0.00	0.00
10500101	休宁县自然资源和规划局（行政）	6,510.02	1,086.52	0.00	5,413.50	0.00	10.00	0.00	0.00
10500102	休宁县自然资源和规划局（事业）	121.74	120.74	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
105002	休宁县中心所	430.94	427.54	0.00	0.00	0.00	3.40
105003	休宁县不动产登记中心	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表3
2021年部门支出预算总表
编报部门：县自然资源和规划局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,125.24	842.24	6,283.00
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00
05	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	0.00
210	卫生健康支出	26.52	26.52	0.00
11	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00
01	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
02	事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00
212	城乡社区支出	5,443.50	0.00	5,443.50
02	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
01	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,413.50	0.00	5,413.50
03	城市建设支出	2,498.50	0.00	2,498.50
06	土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,615.00	0.00	2,615.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,321.74	682.24	639.50
01	自然资源事务	1,321.74	682.24	639.50
01	行政运行	189.41	189.41	0.00
04	自然资源规划及管理	429.80	0.00	429.80
09	自然资源调查与确权登记	90.00	0.00	90.00
13	地质矿产资源与环境调查	29.70	0.00	29.70
14	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00
50	事业运行	572.83	492.83	80.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	0.00
02	住房改革支出	72.73	72.73	0.00
01	住房公积金	72.73	72.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
06	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00
01	地质灾害防治	200.00	0.00	200.00

部门预算公开表4
2021年部门预算基本支出预算表
编报部门：县自然资源和规划局			单位：万元
经济分类科目		预算数	其中：一般预算数
科目编码	科目名称	预算数	其中：一般预算数
合计		842.24	828.84
301	工资福利支出	717.71	717.71
30101	基本工资	225.42	225.42
30102	津贴补贴	52.01	52.01
30103	奖金	222.50	222.50
30107	绩效工资	111.35	111.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	60.75
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81
30114	医疗费	1.71	1.71
30199	其他工资福利支出	19.16	19.16
302	商品和服务支出	51.80	38.40
30201	办公费	3.60	0.30
30217	公务接待费	15.20	8.50
30228	工会经费	3.96	3.96
30229	福利费	2.54	2.54
30231	公务用车运行维护费	10.50	7.10
30239	其他交通费用	9.36	9.36
30299	其他商品和服务支出	6.64	6.64
303	对个人和家庭的补助	72.73	72.73
30311	住房公积金	72.73	72.73

部门预算公开表5
2021年部门项目支出预算总表
编报部门：县自然资源和规划局											单位万元
部门(单位、功能科目项目类别、经济科目)	总计	一般预算安排						基金预算安排	缴入专户资金安排	其他资金安排	上年结余
部门(单位、功能科目项目类别、经济科目)	总计	小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入	其他缴库预算收入	基金预算安排	缴入专户资金安排	其他资金安排	上年结余
合计	6,283.00	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.50	0.00	0.00	0.00
休宁县自然资源和规划局	6,283.00	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.50	0.00	0.00	0.00
休宁县自然资源和规划局(行政)	6,283.00	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.50	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	5,443.50	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.50	0.00	0.00	0.00
城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.50	0.00	0.00	0.00
城市建设支出	2,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.50	0.00	0.00	0.00
其他支出	2,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.50	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.50	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	639.50	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源事务	639.50	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源规划及管理	429.80	429.80	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	429.80	429.80	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	429.80	429.80	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查与确权登记	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地质矿产资源与环境调查	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然灾害防治	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地质灾害防治	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表6
2021年部门财政拨款收支预算总表
编报部门：县自然资源和规划局											单位：万元
收入			支出
项目				预算数	项目			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转					一、本年支出			7,110.84	0.00		0.00
政府性基金预算拨款					(一)一般公共服务			0.00	0.00		0.00
					(二)外交			0.00	0.00		0.00
二、本年收入				7,110.84	(三)国防			0.00	0.00		0.00
（一）一般公共预算拨款				1,697.34	(四)公共安全			0.00	0.00		0.00
经常收入预算拨款				1,697.34	(五)教育			0.00	0.00		0.00
国库管理非税收入				0.00	(六)科学技术			0.00	0.00		0.00
（二）政府性基金预算拨款				5,413.50	(七)文化旅游体育与传媒			0.00	0.00		0.00
					(八)社会保障和就业			60.75	60.75		0.00
					(九)社会保障基金支出			0.00	0.00		0.00
					(十)卫生健康			26.52	26.52		0.00
					(十一)节能环保			0.00	0.00		0.00
					(十二)城乡社区事务			5,443.50	30.00		5,413.50
					(十三)农林水事务			0.00	0.00		0.00
					(十四)交通运输			0.00	0.00		0.00
					(十五)资源勘探电力信息等务			0.00	0.00		0.00
					(十六)商业服务业等事务			0.00	0.00		0.00
					(十七)金融监管等事务支出			0.00	0.00		0.00
					(十八)援助其他地区支出			0.00	0.00		0.00
					(十九)自然资源海洋气象等事务			1,307.34	1,307.34		0.00
					(二十)住房保障支出			72.73	72.73		0.00
					(二十一)粮油物资管理事务			0.00	0.00		0.00
					(二十二)国有资本经营预算支出			0.00	0.00		0.00
					(二十三)预备费			0.00	0.00		0.00
					(二十四)灾害防治及应急管理支出			200.00	200.00		0.00
					(二十五)其他支出			0.00	0.00		0.00
					(二十六)转移性支出			0.00	0.00		0.00
					(二十七)债务还本支出			0.00	0.00		0.00
					(二十八)债务付息支出			0.00	0.00		0.00
					(二十九)债务发行费用支出			0.00	0.00		0.00
					二、结转下年
收入总计				7,110.84	支出总计			7,110.84	1,697.34		5,413.50
	部门预算公开表7
	2021年部门一般公共预算支出预算表
	编报部门:县自然资源和规划局									单位：万元
	功能分类科目					预算数
	科目编码	科目名称				合计	基本支出			项目支出
	合计					2,553.98	842.24			1,711.74
	208	社会保障和就业支出				60.75	60.75			0.00
	05	行政事业单位养老支出				60.75	60.75			0.00
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				60.75	60.75			0.00
	210	卫生健康支出				26.52	26.52			0.00
	11	行政事业单位医疗				26.52	26.52			0.00
	01	行政单位医疗				6.07	6.07			0.00
	02	事业单位医疗				18.74	18.74			0.00
	99	其他行政事业单位医疗支出				1.71	1.71			0.00
	212	城乡社区支出				30.00	0.00			30.00
	02	城乡社区规划与管理				30.00	0.00			30.00
	01	城乡社区规划与管理				30.00	0.00			30.00
	220	自然资源海洋气象等支出				1,321.74	682.24			639.50
	01	自然资源事务				1,321.74	682.24			639.50
	01	行政运行				189.41	189.41			0.00
	04	自然资源规划及管理				429.80	0.00			429.80
	09	自然资源调查与确权登记				90.00	0.00			90.00
	13	地质矿产资源与环境调查				29.70	0.00			29.70
	14	地质勘查与矿产资源管理				10.00	0.00			10.00
	50	事业运行				572.83	492.83			80.00
	221	住房保障支出				72.73	72.73			0.00
	02	住房改革支出				72.73	72.73			0.00
	01	住房公积金				72.73	72.73			0.00
	224	灾害防治及应急管理支出				200.00	0.00			200.00
	06	自然灾害防治				200.00	0.00			200.00
	01	地质灾害防治				200.00	0.00			200.00

部门预算公开表8
*2021年部门一般公共预算基本支出预算表***
编报部门：县自然资源和规划局		单位：万元
*经济分类科目*		预算数
*科目编码*	科目名称	预算数
合计		842.24
301	工资福利支出	717.71
30101	基本工资	225.42
30102	津贴补贴	52.01
30103	奖金	222.50
30107	绩效工资	111.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81
30114	医疗费	1.71
30199	其他工资福利支出	19.16
302	商品和服务支出	51.80
30201	办公费	3.60
30217	公务接待费	15.20
30228	工会经费	3.96
30229	福利费	2.54
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	9.36
30299	其他商品和服务支出	6.64
303	对个人和家庭的补助	72.73
30311	住房公积金	72.73

部门预算公开表9
2021年部门政府性基金预算收支预算表
编报部门：县自然资源和规划局								单位：万元
科目编码		科目名称		本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出	项目支出
合计				5,413.50	5,413.50		0.00	5,413.50
212		城乡社区支出		5,413.50	5,413.50		0.00	5,413.50
08		国有土地使用权出让收入安排的支出		5,413.50	5,413.50		0.00	5,413.50
03		城市建设支出		2,498.50	2,498.50		0.00	2,498.50
06		土地出让业务支出		300.00	300.00		0.00	300.00
99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,615.00	2,615.00		0.00	2,615.00
部门预算公开表10
2021年国有资本经营预算支出表
2021年国有资本经营预算支出表									单位：万元
科目编码	科目名称		国有资本经营财政拨款支出
			合计			基本支出			项目支出
			A			B			C

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

部门预算公开表11
2021年部门政府采购预算支出表
部门名称：休宁县自然资源和规划局					单位:万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	1,125.00	10.00	1,115.00	0.00	0.00
农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
不动产登记系统日常维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门预算公开表12
2021年部门政府购买服务预算支出表
部门名称：休宁县自然资源和规划局							单位:万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
政策性降费		2021-2021	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00
土地变更调查	政府采购制	2019-2021	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
采购服务项目	政府采购制	2021-2021	2,498.50	2,498.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门预算公开表13 项目绩效目标申报表


项目名称	地质灾害治理县级配套	项目负责人	方平贵
主管部门		实施单位	资规局
资金情况（万元）	年度资金总额：		130.00
	其中：财政拨款		13000
	其他资金		0.00
项目简介	1、商山镇芳干村岭后组村口滑坡治理工程项目。该地质灾害隐患点今年以来多次发生灾险情，不仅威胁道路通行安全，且威胁坡下多户村民生命财产安全。该项目总费用为185.9515万元，省级已下达补助资金115.9515万元，需要县级财政配套资金60万元。 2、渭桥乡鹤坞村崩塌地质灾害治理工程项目。该项目有两处治理点，其中鹤坞村下坞组崩塌点已经治理完成，联合组治理工程年度动工，该项目总费用为101.4385万元，其中省级已下达补助资金61.4385万元，需要县级财政配套资金35万元。 3、源芳乡辛梓公路冷水坑滑坡地质灾害治理工程。该项目总费用为116.5045万元，其中省级下达补助76.5045万元，需要县级配套资金35万元。
总体目标	通过治理工程的实施可分别消除商山镇芳干村岭后组村口滑坡4户18人生命财产安全及道路通行安全。消除渭桥乡鹤坞村联合组崩塌地质灾害隐患点5户31人生命财产安全。有效预防源芳乡梓源村冷水坑滑坡产生泥石流和堰塞湖，同时能有效改善村庄环境和村民生产生活条件，促进美丽乡村建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展地质灾害治理工程项目数	大于等于3个
		质量指标	地质灾害工程治理验收合格率	100%
		时效指标	工程治理完成时限	2021年度
		成本指标	工程治理成本	3小于等于分单位成本预算数
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	不可预见
		社会效益指标	对增强地质灾害防治能力的提升	影响程度较高
		可持续影响指标	对加强基层防灾能力建设的持续性影响程度	影响程度明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	3大于等于项目设计标准值

部门预算公开表13 项目绩效目标申报表


项目名称	2021年地质灾害防治经费		项目负责人	方平贵
主管部门			实施单位	资规局
资金情况（万元）	年度资金总额：			70.00
	其中：财政拨款			70.00
	其他资金			0.00
项目简介	全县地质灾害防治工作，主要用于地质灾害基层防灾能力建设，具体用于宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设等防治工作。
总体目标	通过落实各项防范措施，确保地质灾害隐患点群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建立地质灾害网格化管理体系	大于等于1个
		质量指标		地质灾害网格化管理体系建立验收合格率	100%
		时效指标		地质灾害网格化管理体系完成时限	2021年
		成本指标		建设地质灾害网格化管理体系成本	21小于等于分单位成本预算数
	效益指标	经济效益指标		减少财产损失金额	不可预见
		社会效益指标		对增强地质灾害防治能力的提升	影响程度较高
		可持续影响指标		对加强基层防灾能力建设的持续性影响程度	影响程度明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	4大于等于项目设计标准值

项目绩效目标申报表

项目名称

农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目

项目负责人

盛雪平

主管部门

实施单位

资规局

资金情况（万元）

年度资金总额：

1,115.00

其中：财政拨款

0.00

其他资金

1,115.00

项目简介

完成全县约6.5万宗集体建设用地及宅基地房地一体确权发证及数据汇交工作。

总体目标

完成全县约6.5万宗集体建设用地及宅基地房地一体确权发证及数据汇交工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成调查发证及数据汇交任务

大于等于6.5万宗

质量指标

达到项目验收要求

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

2021年11月底前

项目计划完成时间

成本指标

项目总成本

小于等于总成本预算数

效益指标

经济效益指标

基本完成确权发证任务

影响程度较高

社会效益指标

完成全县约6.5万宗集体建设用地及宅基地房地一体确权发证及数据汇交工作。

影响程度较高

可持续影响指标

完成全县农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目

影响程度明显

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

大于等于项目设计标准值

项目绩效目标申报表

项目名称

收储地块管护费

项目负责人

叶忠东

主管部门

实施单位

资规局

资金情况（万元）

年度资金总额：

50.00

其中：财政拨款

50.00

其他资金

0.00

项目简介

收储地块聘请保安，围墙修理管护等费用。

总体目标

确保收储地块管护工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成修理养护的设施数量。

大于等于5个

质量指标

养护维修质量合格率

大于等于80%

时效指标

项目完成及时性

项目计划完成时间

成本指标

养护维修单位成本

小于等于分单位成本预算数

效益指标

经济效益指标

对减少财政投资成本的改善程度

效益程度显著

社会效益指标

对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度

改善或提升程度明显

可持续影响指标

对收储地块再利用开发影响程度

影响程度明显

满意度指标

服务对象满意度指标

地方政府满意度

大于等于设定标准值

项目绩效目标申报表


项目名称	土地出让前期开发费用			项目负责人		叶忠东
主管部门				实施单位
资金情况（万元）	年度资金总额：					300.00
	其中：财政拨款					0.00
	其他资金					300.00
项目简介	土地出让前期开发费用。
总体目标	确保土地招拍挂工作顺利开展。
绩效指标	一级指标			二级指标		三级指标	指标值
	产出指标			数量指标		完成评估项目数量	大于等于8个
				质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				时效指标		项目完成及时性	项目计划完成时间
				成本指标		项目总成本	小于等于总成本预算数
	效益指标			经济效益指标		对促进地区经济发展的改善或影响程度	改善或影响程度较高
				社会效益指标		对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度较高
				可持续影响指标		土地开发的影响程度	影响程度较高
	满意度指标			服务对象满意度指标		地方政府的满意度	大于等于项目设计标准值
项目绩效目标申报表


项目名称		新增耕地项目	项目负责人		叶忠东
主管部门			实施单位		资规局
资金情况（万元）		年度资金总额：			1,500.00
		其中：财政拨款			0.00
		其他资金			1,500.00
项目简介		按照2018年市下发我县任务文件（黄国土资（2018）7号）和黄政办秘（2018）29号黄山市人民政府办公厅关于利用园地、残次林地等开发为耕地，切实落实耕地占补平衡工作的通知，我县正在实施的新增耕地项目为734亩，主要为宜耕园地开发，通过沟渠路等工程设施建设，增加耕地面积。
总体目标		实现占补平衡，完成省市下达的新增耕地任务指标。2018年已开工建设约734亩，已拨付2354.3967万元，2020年底前还需付款约1000万元。
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标			指标值
		产出指标	数量指标		耕地保护面积			170373300
			质量指标		耕地质量等级			8.0
			时效指标		项目完成及时性			2021
			成本指标		项目总成本			16830000元
		效益指标	经济效益指标		保障耕地数量不减少			影响程度明显
			社会效益指标		促进耕地资源得到保护			影响程度明显
			可持续影响指标		促进自然资源利用良性循环			影响程度明显
		满意度指标	服务对象满意度指标		从事农业生产单位或个人满意度			95%

部门预算公开表14

2021年部门“三公”经费预算表

单位：万元

项目

预算数

合计

15.60

因公出国（境）费

0.00

公务接待费

8.50

公务用车购置及运行费

7.10

其中：公务用车运行费

7.10

公务用车购置费

0.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，休宁县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县自然资源和规划局2021年收支总预算7125.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入1697.34万元、政府性基金预算拨款收入5413.5万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入14.4万元、上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务0万元、社会保障和就业支出60.75万元、卫生健康支出26.52万元、住房保障支出72.73万元、城乡社区支出5443.5万元、自然资源海洋气象等支出1321.75万元、灾害防治及应急管理支出200万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

休宁县自然资源和规划局2021年收入预算7125.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1697.34万元，占23.82%，比2020年预算减少158.91万元，下降8.56%，下降原因主要是基本预算收入减少；政府性基金预算拨款收入5413.5万元，占75.98%，比2020年预算减少3615.3万元，下降40.04%，下降原因主要是：一是土地报批费用减少；二是新增耕地项目资金安排减少；财政专户管理非税收入0万元，与2020年预算持平；其他收入14.4万元，占0.2%，比2020年预算减少58.1万元，下降80.14%，下降原因主要是事业人员考核奖其他收入安排减少。

三、关于2021年支出预算情况说明

休宁县自然资源和规划局2021年支出预算7125.24万元，比2020年预算减少3814.05万元，下降34.87%，下降原因主要是项目资金支出安排减少。其中，基本支出842.24万元，占11.82%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6283万元，占88.18%，主要用于城乡社区、自然资源海洋气象等支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

休宁县自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算7110.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1697.34万元、政府性基金预算拨款5413.5万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7110.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出60.75万元，占0.85%；卫生健康支出26.52万元，占0.37%；住房保障支出72.73万元，占1.02%；城乡社区事务支出5443.5万元，占76.55%；自然资源海洋气象等支出1307.34万元，占18.39%；灾害防治及应急管理支出200万元，占2.82%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

休宁县自然资源和规划局2021年一般公共预算拨款1697.34万元，比2020年预算拨款减少158.91万元，下降8.56%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

休宁县自然资源和规划局2021年社会保障和就业支出60.75万元，占3.58%；卫生健康支出26.52万元，占1.56%；住房保障支出72.73万元，占4.28%；城乡社区支出30万元，占1.77%；自然资源海洋气象等支出1307.34万元，占77.03%；灾害防治及应急管理支出200万元，占11.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为60.75万元，比2020年预算增加2.55万元，增长4.38%，增长原因主要是2020年本单位有人员有新招录人员，缴纳保险人数增加。

2.卫生健康支出 2021年预算26.52万元，比2019年预算增加2.54万元，增长1.06%，增长原因主要是2020年本单位有新招录人员，缴纳保险人数增加。

3.自然资源海洋气象等支出 2021年预算1307.34万元，比2020年预算减少234.04万元，下降15.18%，下降原因自然资源海洋气象职能减少。

4.住房保障支出 2021年预算72.73万元，比2020年预算增加10.04万元，增长16.02%，增长原因主要是2020年本单位有新招录人员。

5、灾害防治及应急管理支出 2021年预算200万元，比2020年预算增加30万元，增长17.65%，增长原因主要是2021年地质灾害治理项目支出增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出842.24万元，其中：工资福利支出717.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出51.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助72.73万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

休宁县自然资源和规划局2021年政府性基金预算拨款5413.5万元，比2020年预算拨款减少3615.3万元，下降40.04%，主要原因：一是土地报批费用减少；二是新增耕地项目资金减少。具体情况如下：

（一）城市建设支出2021年预算2498.5万元，比2020年预算减少2519.5万元，下降50.21%，下降的原因主要：一是土地报批费用减少；二是新增耕地项目资金安排减少。

（二）土地出让业务支出2021年预算300万元，比2020年预算减少260万元，下降86.67%，下降的原因主要是土地出让前期准备成本减少，国有土地挂牌出让宗数减少。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2021年预算2615万元，比2020年预算减少835.8万元，下降24.22%，下降的原因主要是自然资源规划与管理支出减少。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

休宁县自然资源和规划局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，休宁县自然资源和规划局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算15.6万元，比2020年预算减少8.6万元，下降35.5%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费7.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年预算持平。经费使用严格执行《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财行〔2015〕152号）、《转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕153号）相关规定。

（二）公务接待费支出8.5万元。支出预算8.5万元，比2020年预算减少5.2万元，下降37.9%，主要原因是本单位严格遵守公务接待制度，接待人数和次数减少。

经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《休宁县党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委县政府工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算7.1万元，比2020年预算减少3.4万元，下降32.4%，主要原因是本单位严格遵守公车制度，公车维修费下降。其中：公务用车运行费7.1万元，比2020年预算减少3.4万元，下降32.4%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，主要原因是公车改革后，本单位保留执法监察用车7辆。经费使用严格按照中央、省和市县有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.2021年地质灾害防治经费项目。

（1）项目概述。支付全县地质灾害防治工作经费。

（2）立项依据。通过落实各项防范工作，确保地质隐患点群众生命财产安全。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为休宁县自然资源和规划局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。建立地质灾害网格化管理体系，具体用于宣传培训，监测预警、警示标志牌设置、安置点建设工作。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款预算70万元。

（6）绩效目标和指标。一是宣传地质灾害知识，提高广大群众防灾意识。二是开展地质灾害调查，提供应急技术支撑。三是补充、更新地质灾害应急设备及用品。

2.地质灾害治理工程县级配套项目。

（1）项目概述。地质灾害治理工程县级配套项目。

（2）立项依据。1.《地质灾害防治条例》；2.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》；3.《安徽省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》；4.《黄山市地质灾害防治规划（2016-2030）》。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为休宁县自然资源和规划局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。1、休宁县商山镇芳干村岭后不稳定斜坡地质灾害治理工程；2、休宁县源芳乡辛梓公路冷水坑滑坡地质灾害治理工程；3、休宁县渭桥乡鹤坞村联合组崩塌地质灾害治理工程。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款预算130万元。

（6）绩效目标和指标。1、通过治理工程的实施可分别消除商山镇芳干村岭后组村口滑坡4户18人生命财产安全及道路安全。2、消除渭桥乡鹤坞村联合组崩塌地质灾害隐患点5户31人生命财产安全。3、有效预防源芳乡梓源村冷水坑滑坡产生泥石流和堰塞湖。

3.农村集体建设用地宅基地房地一体确权发证项目。

（1）项目概述。利用三年时间，以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，依据《地籍调查规程》，查清县中心城区农村集体土地的权属、界址、面积和用途（地类）等，建立完备的地籍调查数据库。

（2）立项依据。为贯彻《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中“扎实推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证”的要求，根据《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发[2016]191号）、《安徽省国土资源厅关于服务乡村振兴战略的若干意见》（皖国土资〔2018〕103号）等相关政策文件要求，大力推进农村房地一体的不动产权籍调查工作，构建并逐步完善与不动产登记平台相连的数据库，在“遵照历史、照顾现实、依法依规、公平合理”的原则基础上，依法办理房地一体的不动产登记手续，切实维护农村群众合法权益，为实施乡村振兴战略提供产权保障和融资条件。同时，为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，做好自然资源统一确权登记工作，根据《自然资源统一确权登记暂行办法》《自然资源统一确权登记工作方案》和省自然资源厅相关工作要求，以不动产登记为基础，充分利用国土调查等现有成果，对省级的自然保护区、自然公园、江河湖泊、重要的湿地、重点国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源统一确权登记，逐步实现对辖区内的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间的自然资源登记全覆盖。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为休宁县不动产登记中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。完成全县约6.5万宗集体建设用地及宅基地一体确权发证及数据汇交工作。

（5）年度预算安排。政府性基金预算1115万元。

（6）绩效目标和指标。根据中央、省总体安排，分阶段推进自然资源统一确权登记工作，逐步建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、保护严格、监管有效的自然资源资产产权制度，积极发挥自然资源支撑保障和服务引领作用，推动解决山水林田湖草所有权边界模糊、保护难、监管难等问题，支撑山水林田湖草合理开发、整体保护、系统修复、综合治理和有效监管；稳步推进农村房地一体确权登记，明晰农村宅基地产权，完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率90%以上，基本实现“应登尽登”。农村不动产登记数据库基本建成，初步实现数据汇交。农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖，为实现乡村振兴战略等重大决策部署提供有力支撑。

4.收储地块管护费项目。

（1）项目概述。收储地块聘请保安管护、修理围墙等费用。

（2）立项依据。收储地块管护，实现土地利用再开发。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为休宁县自然资源和规划局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。收储地块聘请保护费用、修理围墙等费用。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款预算50万元。

（6）绩效目标和指标。实现土地利用再开发，确保收储地块管护工作顺利进行。

5.土地出让前期开发费用项目。

（1）项目概述。土地出让前期开发工作。

（2）立项依据。国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号）。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为休宁县自然资源和规划局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。土地出让前期评估费用、测绘费用。

（5）年度预算安排。政府性基金预算300万元。

（6）绩效目标和指标。确保土地招拍挂工作顺利进行。

6.新增耕地项目。

（1）项目概述。新增耕地项目734亩。

（2）立项依据。黄国土资（2018）7号和黄政办秘（2018）29号文件，黄山市办公厅《关于利用园地、残次林地等开发为耕地，切实落实占补平衡工作的通知》。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为休宁县自然资源和规划局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。耕地保护面积734亩，保障耕地数量不减少。

（5）年度预算安排。政府性基金预算1500万元。

（6）绩效目标和指标。实现占补平衡，完成省市下达的新增耕地任务指标。

（二）机关运行经费

2021年休宁县自然资源和规划局本级1家行政单位以及休宁县不动产登记中心、休宁县自然资源和规划城关所、休宁县自然资源和规划齐云山所、休宁县自然资源和规划东临溪所、休宁县自然资源和规划溪口所、休宁县自然资源和规划五城所、休宁县自然资源和规划流口所、休宁县自然资源和规划局执法监察大队、休宁县自然资源和规划局信息中心10家事业单位的机关运行经费2021年拨款预算51.8万元，比2020年增加1.64万元，增长3.27%，增长主要原因单位有新招录人员。

（三）政府采购情况

休宁县自然资源和规划局2021年政府采购预算总额1125万元。其中：政府采购货物预算1125万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

休宁县自然资源和规划局2021年单位政府购买服务预算总额2747.5万元，购买方式为政府采购制。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，休宁县自然资源和规划局固定资产总金额129.68万元，较上年减少20.19万元，其中，土地、房屋及构筑物8.54万元、通用设备64.94万元、专用设备21.76万元、其他资产34.44万元。

未车改事业单位车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

休宁县自然资源和规划局2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款250万元，政府性基金预算当年财政拨款2915万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

休宁县自然资源和规划局部门预算公开表.xlsx

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