休宁县自然资源和规划局2020年度部门决算
休宁县自然资源和规划局
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 休宁县自然资源和规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 休宁县自然资源和规划局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 休宁县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
休宁县自然资源和规划局2020年度部门决算情况
第一部分 休宁县自然资源和规划局概况
一、部门职责
根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县自然资源和规划局是2019年机构改革后，由原国土资源局和原规划局合并而成，主要职责是：
（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关规范性文件，监督检查地方性标准规划执行情况。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。
（九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
（十五）统一领导和管理县林业局。
（十六）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
从决算单位构成看，休宁县自然资源和规划局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。纳入休宁县自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级单位共11个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
休宁县自然资源和规划局本级 |
|
2 |
休宁县城区自然资源和规划所 |
|
3 |
休宁县齐云山自然资源和规划所 |
|
4 |
休宁县溪口自然资源和规划所 |
|
5 |
休宁县东临溪自然资源和规划所 |
|
6 |
休宁县五城自然资源和规划所 |
|
7 |
休宁县流口自然资源和规划所 |
|
8 |
休宁县国土资源执法监察大队 |
|
9 |
休宁县规划监察大队 |
|
10 |
休宁县国土资源信息中心 |
|
11 |
休宁县不动产登记中心 |
第二部分 休宁县自然资源和规划2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：休宁县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,441.26 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,886.60 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,354.27 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
61.34 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
23.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3,085.51 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
1,885.23 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
62.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
988.79 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26 |
6,682.13 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
57 |
6,107.54 |
|
年初结转和结余 |
28 |
156.67 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
731.27 |
|
总计 |
30 |
6,838.81 |
总计 |
60 |
6,838.81 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：休宁县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中： 教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
6,682.13 |
5,327.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,354.27 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,085.51 |
3,085.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
170.91 |
170.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
170.91 |
170.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,886.60 |
2,886.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,796.87 |
1,796.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
997.60 |
997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,885.23 |
1,797.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.72 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,885.23 |
1,797.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.72 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
321.25 |
321.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
624.22 |
536.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.72 |
|||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
109.92 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
530.46 |
530.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
289.38 |
289.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,563.39 |
296.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,266.55 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,563.39 |
296.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,266.55 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,563.39 |
296.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,266.55 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：休宁县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,107.54 |
999.71 |
5,107.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,085.51 |
0.00 |
3,085.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
170.91 |
0.00 |
170.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
170.91 |
0.00 |
170.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,886.60 |
0.00 |
2,886.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,796.87 |
0.00 |
1,796.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
48.70 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
43.43 |
0.00 |
43.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
997.60 |
0.00 |
997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,885.23 |
851.71 |
1,033.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,885.23 |
851.71 |
1,033.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
321.25 |
321.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
624.22 |
0.00 |
624.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
530.46 |
530.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
289.38 |
0.00 |
289.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
988.79 |
0.00 |
988.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
988.79 |
0.00 |
988.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
988.79 |
0.00 |
988.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：休宁县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,441.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,886.60 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,085.51 |
198.91 |
2,886.60 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1,797.51 |
1,797.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
297.33 |
297.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
5,327.86 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.49 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.49 |
本年支出合计 |
59 |
5,328.35 |
2,441.75 |
2,886.60 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
5,328.35 |
总计 |
62 |
5,328.35 |
2,441.75 |
2,886.60 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：休宁县自然资源和规划局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,441.75 |
999.71 |
1,442.04 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
198.91 |
0.00 |
198.91 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
170.91 |
0.00 |
170.91 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
170.91 |
0.00 |
170.91 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,797.51 |
851.71 |
945.80 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,797.51 |
851.71 |
945.80 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
321.25 |
321.25 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
536.50 |
0.00 |
536.50 |
|||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
|||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
530.46 |
530.46 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
289.38 |
0.00 |
289.38 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
297.33 |
0.00 |
297.33 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
297.33 |
0.00 |
297.33 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
297.33 |
0.00 |
297.33 |
|||
|
|
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：休宁县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
957.32 |
302 |
商品和服务支出 |
42.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
277.90 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
207.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
31.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
119.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.35 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.14 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.70 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
119.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.61 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.11 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
957.32 |
公用经费合计 |
42.39 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：休宁县自然资源和规划局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支 出结转 和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支 出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,886.60 |
0.00 |
2,886.60 |
2,886.60 |
0.00 |
2,886.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,886.60 |
0.00 |
2,886.60 |
2,886.60 |
0.00 |
2,886.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,886.60 |
0.00 |
2,886.60 |
2,886.60 |
0.00 |
2,886.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,796.87 |
0.00 |
1,796.87 |
1,796.87 |
0.00 |
1,796.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.43 |
0.00 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
43.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
997.60 |
0.00 |
997.60 |
997.60 |
0.00 |
997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：休宁县自然资源和规划局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
结转 |
结余 |
||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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第三部分 休宁县自然资源和规划局2020年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6838.81万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6838.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少2.29万元，下降0.3%，主要原因项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6682.13万元，其中：财政拨款收入5327.86万元，占79.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入1354.27万元，占20.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6107.54万元，其中：基本支出999.71万元，占16.4%；项目支出5107.83万元，占83.6%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5328.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5328.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少992.21万元，下降15.7%，主要原因：一是政府性基金财政拨款项目资金收入减少；二是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2441.75万元，占本年支出的40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.64万元，增长17.7%。主要原因一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2441.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.34万元，占2.5%；卫生健康（类）支出23.98万元，占1.0%；城乡社区（类）支出198.91万元，占8.2%；自然资源海洋气象（类）支出1797.51万元，占73.6%；住房保障（类）支出62.69万元，占2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出297.33万元，占12.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2441.75万元，支出决算为2441.75万元，完成年初预算的100.0%。其中:基本支出999.71万元，占40.9%；项目支出1442.04万元，占59.1%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为58.2万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.95元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整，较上年有所上升。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整，较上年有所上升。
5．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
6．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
7．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为5018万元，支出决算为1796.87万元,完成年初预算的35.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年征地和拆迁补偿项目较往年有所减少。
8．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
9．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为560万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的7.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际出让地块较少支出减少。
10．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为3450.8万元，支出决算为997.6万元，完成年初预算的28.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际出让地块较少支出减少。
11．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
12．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为428.7万元，支出决算为624.22万元，完成年初预算的145.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为437.5万元，支出决算为109.92万元，完成年初预算的25.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年自然资源调查与确权登记项目较往年有所减少。
14．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.0%。
15．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为505.67万元，支出决算为530.46万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年新录用人员增加人员经费增多。
16．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.38万元，完成年初预算的100.0%。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.69万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的100.0%。
18．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为170万元，支出决算为297.33万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出999.71万元，其中：人员经费957.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费42.39万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2886.6万元，本年支出2886.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1796.87万元，支出决算为1796.87万元，完成年初预算的100.0%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为48.7万元，支出决算为48.7万元，完成年初预算的100.0%。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为43.43万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的100.0%。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为997.6万元，支出决算为997.6万元，完成年初预算的100.0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
休宁县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，休宁县自然资源和规划局机关运行经费支出42.39万元，比2019年增加27.62万元，增长187.0%，主要原因是为新录用人员购置办公设备及商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，休宁县自然资源和规划局政府采购支出总额997.6万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出997.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，休宁县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价,共4个项目,涉及资金744万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看,部门项目支出自评结果整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本达成。
组织对“第三次全国土地调查”、“地质灾害防治”、“执法监察巡查工作”、“不动产登记与互联网+”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金744万元。以上项目由休宁县自然资源和规划局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
休宁县自然资源和规划局在2020年度部门决算中反映“第三次全国土地调查”、“地质灾害防治”、“执法监察巡查工作”、“不动产登记与互联网+”项目绩效自评结果。
第三次全国土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为389万元，执行数为389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成休宁县第三次全国国土调查统一时点更新、休宁县第三次全国国土调查国家级在线核查任务。发现的主要问题：土地的社会效益和生态效益的衡量比较复杂，很难进行数字方面的准确描述，是土地规划使用方面难度比较大的一项内容。原因国土空间规划工作中重视数量结构及布局的优化。下一步改进措施：实现土地数量结构的多个目标优化问题，在进行土地规划的过程中，重视多个方面效益的均衡及核心指导思想。
地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搬迁避让4户、地质灾害治理工程项目8个、地质灾害网格化管理体系全县175个、临灾避险25处、地质灾害调查面积2126平方公里、治理工程保护人员数175人。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标缺少量化，原因是有些指标如社会效益等无法量化。下一步改进措施：一是对绩效指标尽量量化，更好衡量项目绩效。
执法监察巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2020年制定的巡查工作任务，共开展执法巡查500余次，对巡查发现涉及自然资源和规划领域38宗违法行为第一时间进行了制止，有效遏制了农村乱占耕地建房等行为。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标缺少量化，原因是有些指标如社会效益等无法量化。下一步改进措施：一是对绩效指标尽量量化，更好衡量项目绩效。
不动产登记与互联网+项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.1分。全年预算数为195万元，执行数为98.92万元，完成预算的50.7%。项目绩效目标完成情况：与公安部门等10个部门按照信息互通方式实现14类信息以及自然资源内部规划、测绘、土地出让等4类信息的共享。实现了网上查询服务，数据质量方面，现已基本完成存量数据核查工作，已完成分类梳理；自助查询功能已实现大厅自助查询机、PC端、手机端皖事通全面开通；PC端、手机端皖事通不见面办理功能已经开发完成。通过单向光闸等设备实现了不动产登记平台与自然资源专网剥离。发现的主要问题及原因：一是项目执行率偏低；二是部分绩效指标缺少量化，有些指标如社会效益等无法量化。下一步改进措施：一是对绩效指标尽量量化，更好衡量项目绩效；二是加快资金审核兑现效率。
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项目支出绩效自评表（2020年度） |
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（2020年度） |
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|
项目名称 |
休宁县第三次全国国土调查项目 |
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|
主管部门 |
休宁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
|
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
389 |
389 |
389 |
10 |
100% |
100 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
389 |
389 |
389 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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其他资金 |
|
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— |
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— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
顺利完成休宁县第三次全国国土调查统一时点更新、休宁县第三次全国国土调查国家级在线核查任务 |
顺利完成休宁县第三次全国国土调查统一时点更新、休宁县第三次全国国土调查国家级在线核查任务 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
休宁县第三次全国国土调查统一时点更新、休宁县第三次全国国土调查国家级在线核查任务 |
完成休宁县第三次全国国土调年末库地类图斑98059个、调查统一时点更新图斑10551个、外业举证图斑7601个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
质量指标 |
（1）依据休宁县第三次全国国土调查实施方案计划进度安排完成率100%；（2）保保障自然资源统一管理综合监管平台正常运行 |
（1）依据休宁县第三次全国国土调查实施方案计划进度安排完成率100%；（2）保保障自然资源统一管理综合监管平台正常运行 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
依据休宁县第三次全国国土调查实施方案，按实施方案时间完成项目 |
依据休宁县第三次全国国土调查实施方案，按实施方案时间完成项目 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
≤398万元 |
398万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 (40分) |
经济效益指标 |
经济效益 |
掌握翔实准确的全县土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作 |
掌握翔实准确的全县土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作 |
18 |
18 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要 |
实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要 |
8 |
8 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
良好 |
良好 |
6 |
6 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、种植园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注 |
已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、种植园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注 |
8 |
8 |
|
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
8 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
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|
项目支出绩效自评表（2020年度） |
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（2020年度） |
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项目名称 |
地质灾害防治项目工作经费 |
|
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|
主管部门 |
休宁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
地矿股 |
|
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
100% |
— |
|
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
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|
全县地质灾害防治工作，主要用于地质灾害基层防灾能力建设，具体用于宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设等防治工作 |
全县地质灾害防治工作，主要用于地质灾害基层防灾能力建设，具体用于宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设等防治工作 |
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
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|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
根据实际地灾治理情况 |
搬迁避让4户、地质灾害治理工程项目8个、地质灾害网格化管理体系全县175个、临灾避险25处、地质灾害调查面积2126平方公里、治理工程保护人员数175人 |
10 |
9 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
地质灾害工程治理验收合格率100%、地质灾害专业监测建设工作完成率100%、地质灾害网格化管理体系建立验收合格率100%、专家组评审通过率100% |
中型及以上隐患点排查核查率100%、搬迁避让完成率100%、地质灾害工程治理验收合格率100%、地质灾害专业监测建设工作完成率100%、地质灾害网格化管理体系建立验收合格率100%、专家组评审通过率100% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
2020年12月底前完成 |
2020年12月底前完成 |
10 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
≤80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 (40分) |
经济效益指标 |
经济效益 |
减少人民群众财产损失 |
减少人民群众财产损失 |
18 |
18 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
对增强地质灾害防治能力的提升、工程治理的隐患点地灾发生下降、通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度、对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度、增强生态文明建设意识 |
对增强地质灾害防治能力的提升、工程治理的隐患点地灾发生下降、通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度、对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度、增强生态文明建设意识 |
8 |
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
保护地质环境对生态环境安全状况的改善 |
良好 |
6 |
6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
对消除地质灾害隐患的持续影响程度、对加强基层防灾能力建设的持续影响程度、持续提高预警预报水平、地质灾害调查成果集成与综合研究，持续为地质灾害防治工作提供依据 |
较高 |
8 |
7 |
|
|
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|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度、参与地质灾害防治相关政府部门满意度 |
≥90% |
10 |
9 |
|
|
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|
总分 |
100 |
95 |
|
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|
|
项目支出绩效自评表（2020年度） |
|
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|
|
（2020年度） |
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|
|
项目名称 |
执法监察巡查工作经费 |
|
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|
|
主管部门 |
休宁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
自然资源执法监察大队 |
|
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|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
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|
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
100 |
|
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|
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
100% |
— |
|
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|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
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|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
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|
|
顺利完成2020年制定的巡查工作任务，共开展执法巡查500余次，对巡查发现涉及自然资源和规划领域38宗违法行为第一时间进行了制止。 |
顺利完成2020年制定的巡查工作任务，共开展执法巡查500余次，对巡查发现涉及自然资源和规划领域38宗违法行为第一时间进行了制止，有效遏制了农村乱占耕地建房等行为。 |
|
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|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
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|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
根据实际违法占地情况 |
全年开展巡查500余次。 |
10 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
质量指标 |
根据违法占地情况 |
巡查发现38宗违法行为第一时间进行了制止。 |
20 |
19 |
|
|
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|
|
时效指标 |
时效指标 |
根据违法占地情况，第一时间发现、制止、查处违法占地行为 |
巡查发现38宗违法行为第一时间进行了制止。 |
10 |
9 |
|
|
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|
|
成本指标 |
成本指标 |
≤80 |
80 |
10 |
10 |
|
|
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|
|
效益指标 (40分) |
经济效益指标 |
经济效益 |
第一时间巡查发现、制止、查处违法占地行为。 |
有效遏制了农村乱占耕地建房等行为，节约了建设和拆除成本。 |
18 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
社会效益 |
第一时间巡查发现、制止、查处违法占地行为。 |
有效遏制了农村乱占耕地建房等行为，体现了公开正义 |
8 |
7 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
生态效益 |
良好 |
良好 |
6 |
6 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
有效遏制了农村乱占耕地建房等行为，保护耕地，促进农业生产。 |
有效遏制了农村乱占耕地建房等行为，保护耕地，促进农业生产。 |
8 |
7 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
总分 |
100 |
92 |
|
|
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|
项目支出绩效自评表（2020年度） |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
不动产登记互联网+项目 |
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|
主管部门 |
休宁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
不动产登记中心 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
195 |
195 |
98.92 |
10 |
51% |
51 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
195 |
195 |
98.92 |
— |
51% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
共享中间库、数据共享服务平台、数据推送平台、共享接口开发、税务、住建等信息接口开发、不动产登记平台升级改造、自助查询系统开发、微信公众号平台开发等服务以及数据库防火墙、网闸、单向光闸、前置机服务器、联网服务器、联网路由器、交换机、自助查询机硬件采购。通过软件开发和硬件设备实现不动产登记系统与自然资源专网剥离，并完成不动产登记数据共享和不动产线上服务。 |
与公安部门等10个部门按照信息互通方式实现14类信息以及自然资源内部规划、测绘、土地出让等4类信息的共享。实现了网上查询服务，数据质量方面，现已基本完成存量数据核查工作，已完成分类梳理；自助查询功能已实现大厅自助查询机、PC端、手机端皖事通全面开通；PC端、手机端皖事通不见面办理功能已经开发完成。通过单向光闸等设备实现了不动产登记平台与自然资源专网剥离。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
完成18项数据共享、完成不动产+互联网开发、完成不动产系统与自然资源专网剥离、完成微信公众号开发 |
完成18项数据共享、完成不动产+互联网开发、完成不动产系统与自然资源专网剥离、完成微信公众号开发 |
10 |
9 |
|
|||||
|
质量指标 |
质量指标 |
达到省不动产提升行动验收标准 |
达到省不动产提升行动验收标准 |
20 |
18 |
|
||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
2020年12月底前完成 |
2020年12月底前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
≤195万元 |
98.92万元 |
10 |
6.6 |
|
||||||
|
效益指标 (40分) |
经济效益指标 |
经济效益 |
减少企业办理不动产登记成本 |
减少企业办理不动产登记成本 |
18 |
18 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
通过数据共享，提高不动产登记办事效率，减少申请人办事时间成本。 |
通过数据共享，提高不动产登记办事效率，减少申请人办事时间成本。 |
8 |
7.5 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
良好 |
良好 |
6 |
6 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
提高效率降低成本 |
提高效率降低成本 |
8 |
8 |
|
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
92.1 |
|
|||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度不动产登记与互联网+项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度不动产登记与互联网+项目 绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。以企业和群众不动产登记需求为导向，以当前我县不动产登记、房屋交易及税收等工作衔接水平为基础，加强部门协作共享，充分简化优化服务流程，大力推行服务事项网上办理，注重智能化、人性化服务创新，强化实体不动产登记大厅与网上服务平台融合发展，让企业和群众过户领证少跑腿、好办事、不添堵，不断提升人民群众的获得感和幸福感。
（二）项目绩效目标。一是物理聚合不动产登记办事窗口，实现自然人房屋权属转让中涉及多部门参与的业务一窗办理。 二是全面实现不动产登记相关政务“一询三预”，即网上咨询、自然人存量房交易税收网上预审、购房人资格网上预审、不动产登记移动客户端网上预约。 三是在“一询三预”的基础上，推广不动产登记办事线上线下一体化服务。 四是实现税务、法院等10部门14项类以及自然资源内部规划、出让信息等4类数据共享。五是通过单向光闸、网闸等设备，实现不动产登记系统与自然资源专网剥离。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。将财政资金更为有效合理地进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。休宁县自然资源和规划局制定项目实施方案，明确由实施具体项目的县不动产登记中心负责，资源调查确权和测绘管理股配合，明确具体的实施时限，以及实施内容和目标。在项目建设过程中，严格项目审批制，按照招标方案推进项目建设。项目经费支出严格按照相关预算管理办法执行。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。原则为经济性、效率性和有效性原则；经济效益、社会效益和生态环境效益原则；财政支出和产出绩效对应原则；定量分析与定性分析相结合原则。绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标八个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。再根据项目具体情况细化成三级指标。根据安徽省财政厅转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、休宁县财政局《关于做好2020年度县级预算项目支出绩效评价工作的通知》（休财监（2020）114号）的要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的方法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况产生效果进行评价。
三、综合评价情况及评价结论
通过对我局进行项目支出绩效自评，我局均按照审计实施方案完成审计项目,我局认为完成了年初预算的项目支出绩效目标，预算目标科学，预算执行有效。综合评价结论和项目综合绩效评价等级得分大于等于90分，为优秀。
四、绩效评价指标分析及经验做法
通过项目实施，数据共享方面已实现不动产登记与公安部门、市场监管部门、机构编制部门、税务部门、银保监部门、民政部门、公证机构、国有资产监督管理部门、卫生健康部门、住建部门等10个部门按照信息互通方式实现14类信息不同形式的共享应用。自然资源内部共享方面，完成了不动产权籍测绘成果共享平台开发，实现了全流程的管理，打通了局内部的规划、测绘、土地出让等4项信息的共享。互联网+不动产登记方面，已完成自然资源专网剥离和不动产登记网络平台的搭建，实现了网上查询服务，自助查询功能已实现大厅自助查询机、PC端、手机端皖事通全面开通；PC端、手机端皖事通不见面办理功能已经开发完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度较好。
五、存在问题及原因分析
一是信息共享工作涉及到多个部门，还需要相关部门的大力支持，建立相应的系统并开放接口。
二是随着不动产登记全面提速，一般登记要在3个工作日完成，不动产登记中心人员不足问题更加突出。
六、有关建议
一是加强与相关部门协调对接，确保各部门共享数据的现势性。二是加大不动产登记线上办理推广力度，实现不动产登记24小时不打烊，充分发挥项目经济效益和社会效益。
七、其他需要说明的问题
无。
皖公网安备 34102202000191号
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