号: 003152210/202209-00020 信息分类: 本部门决算
主题分类: 国土资源、能源,公民,其他,DOC 发文日期:
发布机构: 休宁县自然资源和规划局 发布日期: 2022-09-20
生效日期: 有效 废止日期:
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内容概述: 性: 有效

休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算

作者:休宁县自然资源局 发布时间:2022-09-20 16:37 信息来源:休宁县自然资源和规划局 阅读次数:

 

休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20229




目  录

第一部分 休宁县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 休宁县自然资源和规划局概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定,休宁县自然资源和规划局是2019年机构改革后,由原国土资源局和原规划局合并而成,主要职责是:

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章,起草相关规范性文件,监督检查地方性标准规划执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价,指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施,研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理,监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。

(九)负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理,落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案,组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五)统一领导和管理县林业局。

(十六)承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减。

纳入休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级单位共11个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县自然资源和规划局本级

2

休宁县城区自然资源和规划所

3

休宁县齐云山自然资源和规划所

4

休宁县溪口自然资源和规划所

5

休宁县东临溪自然资源和规划所

6

休宁县五城自然资源和规划所

7

休宁县流口自然资源和规划所

8

休宁县国土资源执法监察大队

9

休宁县规划监察大队

10

休宁县国土资源信息中心

11

休宁县不动产登记中心

 


从决算单位构成看,休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,401.78 一、一般公共服务支出 35  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5,969.82 二、外交支出 36  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 37  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 38  
五、事业收入 5   五、教育支出 39  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 40  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 41  
八、其他收入 8 697.44 八、社会保障和就业支出 42 69.49
  9   九、卫生健康支出 43 26.52
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45 5,969.82
  12   十二、农林水支出 46  
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 52 1,710.03
  19   十九、住房保障支出 53 108.12
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 55  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 56 1,463.88
  23   二十三、其他支出 57  
  24   二十四、债务还本支出 58  
  25   二十五、债务付息支出 59  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 60  
本年收入合计 27 9,069.04 本年支出合计 61 9,347.86
使用非财政拨款结余 28   结余分配 62  
年初结转和结余 29 731.27 年末结转和结余 63 452.45
  30     64  
总计 31 9,800.31 总计 65 9,800.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
— 1 —
收入决算表
公开02表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年收入  合计 财政拨款      收入 上级补助      收入 事业收入 经营  收入 附属单位上缴收入 其他  收入
小计 其中:         教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 9,069.04 8,371.60           697.44
208 社会保障和就业支出 69.49 69.49            
20805 行政事业单位养老支出 69.49 69.49            
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.75 60.75            
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 8.74            
210 卫生健康支出 26.52 26.52            
21011 行政事业单位医疗 26.52 26.52            
2101101   行政单位医疗 6.72 6.72            
2101102   事业单位医疗 19.80 19.80            
212 城乡社区支出 5,969.82 5,969.82            
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 5,969.82 5,969.82            
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,560.81 1,560.81            
2120802   土地开发支出 46.43 46.43            
2120803   城市建设支出 244.28 244.28            
2120806   土地出让业务支出 58.30 58.30            
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支 4,060.00 4,060.00            
220 自然资源海洋气象等支出 1,710.20 1,710.20            
22001 自然资源事务 1,710.20 1,710.20            
2200101   行政运行 249.79 249.79            
2200104   自然资源规划及管理 387.75 387.75            
2200106   自然资源利用与保护 286.53 286.53            
2200109   自然资源调查与确权登记 56.48 56.48            
2200114   地质勘查与矿产资源管理 10.00 10.00            
2200150   事业运行 694.65 694.65            
2200199   其他自然资源事务支出 25.00 25.00            
221 住房保障支出 108.12 108.12            
22102 住房改革支出 108.12 108.12            
2210201   住房公积金 72.73 72.73            
2210202   提租补贴 35.40 35.40            
224 灾害防治及应急管理支出 1,184.88 487.45           697.44
22406 自然灾害防治 1,184.88 487.45           697.44
2240601   地质灾害防治 1,184.88 487.45           697.44
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
— 2.%d —
支出决算表
公开03表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出  合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营   支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,347.86 1,303.37 8,044.49      
208 社会保障和就业支出 69.49 69.49        
20805 行政事业单位养老支出 69.49 69.49        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.75 60.75        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 8.74        
210 卫生健康支出 26.52 26.52        
21011 行政事业单位医疗 26.52 26.52        
2101101   行政单位医疗 6.72 6.72        
2101102   事业单位医疗 19.80 19.80        
212 城乡社区支出 5,969.82   5,969.82      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 5,969.82   5,969.82      
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,560.81   1,560.81      
2120802   土地开发支出 46.43   46.43      
2120803   城市建设支出 244.28   244.28      
2120806   土地出让业务支出 58.30   58.30      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支 4,060.00   4,060.00      
220 自然资源海洋气象等支出 1,710.03 1,081.83 628.20      
22001 自然资源事务 1,710.03 1,081.83 628.20      
2200101   行政运行 249.79 249.79        
2200104   自然资源规划及管理 387.58 127.39 260.19      
2200106   自然资源利用与保护 286.53   286.53      
2200109   自然资源调查与确权登记 56.48   56.48      
2200114   地质勘查与矿产资源管理 10.00 10.00        
2200150   事业运行 694.65 694.65        
2200199   其他自然资源事务支出 25.00   25.00      
221 住房保障支出 108.12 108.12        
22102 住房改革支出 108.12 108.12        
2210201   住房公积金 72.73 72.73        
2210202   提租补贴 35.40 35.40        
224 灾害防治及应急管理支出 1,463.88 17.41 1,446.47      
22406 自然灾害防治 1,463.88 17.41 1,446.47      
2240601   地质灾害防治 1,463.88 17.41 1,446.47      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,401.78 一、一般公共服务支出 30        
二、政府性基金预算财政拨款 2 5,969.82 二、外交支出 31        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 32        
  4   四、公共安全支出 33        
  5   五、教育支出 34        
  6   六、科学技术支出 35        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36        
  8   八、社会保障和就业支出 37 69.49 69.49    
  9   九、卫生健康支出 38 26.52 26.52    
  10   十、节能环保支出 39        
  11   十一、城乡社区支出 40 5,969.82   5,969.82  
  12   十二、农林水支出 41        
  13   十三、交通运输支出 42        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 43        
  15   十五、商业服务业等支出 44        
  16   十六、金融支出 45        
  17   十七、援助其他地区支出 46        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 1,710.03 1,710.03    
  19   十九、住房保障支出 48 108.12 108.12    
  20   二十、粮油物资储备支出 49        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 50        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 51 487.45 487.45    
  23   二十三、其他支出 52        
本年收入合计 24 8,371.60 二十四、债务还本支出 53        
年初财政拨款结转和结余 25   二十五、债务付息支出 54        
  一般公共预算财政拨款 26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 55        
  政府性基金预算财政拨款 27   本年支出合计 56 8,371.43 2,401.60 5,969.82  
  国有资本经营预算财政拨款 28   年末财政拨款结转和结余 57 0.17 0.17    
总计 29 8,371.60 总计 58 8,371.60 2,401.78 5,969.82  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,401.60 1,285.96 1,115.65
208 社会保障和就业支出 69.49 69.49  
20805 行政事业单位养老支出 69.49 69.49  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.75 60.75  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 8.74  
210 卫生健康支出 26.52 26.52  
21011 行政事业单位医疗 26.52 26.52  
2101101   行政单位医疗 6.72 6.72  
2101102   事业单位医疗 19.80 19.80  
220 自然资源海洋气象等支出 1,710.03 1,081.83 628.20
22001 自然资源事务 1,710.03 1,081.83 628.20
2200101   行政运行 249.79 249.79  
2200104   自然资源规划及管理 387.58 127.39 260.19
2200106   自然资源利用与保护 286.53   286.53
2200109   自然资源调查与确权登记 56.48   56.48
2200114   地质勘查与矿产资源管理 10.00 10.00  
2200150   事业运行 694.65 694.65  
2200199   其他自然资源事务支出 25.00   25.00
221 住房保障支出 108.12 108.12  
22102 住房改革支出 108.12 108.12  
2210201   住房公积金 72.73 72.73  
2210202   提租补贴 35.40 35.40  
224 灾害防治及应急管理支出 487.45   487.45
22406 自然灾害防治 487.45   487.45
2240601   地质灾害防治 487.45   487.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,159.41 302 商品和服务支出 119.90 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 252.04 30201   办公费 29.31 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 140.16 30202   印刷费 5.12 30702   国外债务付息  
30103   奖金 429.05 30203   咨询费   30703   国内债务发行费用  
30106   伙食补助费 36.67 30204   手续费   30704   国外债务发行费用  
30107   绩效工资 75.46 30205   水费   310 资本性支出 6.65
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 78.77 30206   电费 0.72 31001   房屋建筑物购建  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 9.38 31002   办公设备购置 6.65
30110   职工基本医疗保险缴费 24.60 30208   取暖费   31003   专用设备购置  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31005   基础设施建设  
30112   其他社会保障缴费 8.92 30211   差旅费 13.19 31006   大型修缮  
30113   住房公积金 91.12 30212   因公出国(境)费用   31007   信息网络及软件购置更新  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 0.20 31008   物资储备  
30199   其他工资福利支出 22.61 30214   租赁费   31009   土地补偿  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费 1.91 31010   安置补助  
30301   离休费   30216   培训费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30302   退休费   30217   公务接待费 10.40 31012   拆迁补偿  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31013   公务用车购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31019   其他交通工具购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31021   文物和陈列品购置  
30306   救济费   30226   劳务费 2.72 31022   无形资产购置  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31099   其他资本性支出  
30308   助学金   30228   工会经费 7.00 312 对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   31201   资本金注入  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 4.01 31203   政府投资基金股权投资  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 18.62 31204   费用补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用   31205   利息补贴  
      30299   其他商品和服务支出 17.32 31299    其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39906   赠与  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39999   其他支出  
人员经费合计 1,159.41 公用经费合计 126.54
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本  支出 项目支出 合计 基本 支出 项目支出 合计 基本   支出   结转 项目支出结转和结余
项目支出     结转 项目支出  结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       5,969.82   5,969.82 5,969.82   5,969.82        
212 城乡社区支出       5,969.82   5,969.82 5,969.82   5,969.82        
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出       5,969.82   5,969.82 5,969.82   5,969.82        
2120801   征地和拆迁补偿支出       1,560.81   1,560.81 1,560.81   1,560.81        
2120802   土地开发支出       46.43   46.43 46.43   46.43        
2120803   城市建设支出       244.28   244.28 244.28   244.28        
2120806   土地出让业务支出       58.30   58.30 58.30   58.30        
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支       4,060.00   4,060.00 4,060.00   4,060.00        
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
— 7.%d —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:休宁县自然资源和规划局 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 休宁县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9800.31万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计9800.31万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加1961.5万元,增长43.3%, 主要原因是本年地质灾害等项目增多,项目费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9069.04万元,其中:财政拨款收入8371.6万元,占92.3%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入697.44万元,占7.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9347.86万元,其中:基本支出1303.37万元,占13.9%;项目支出8044.49万元,占86.1%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8371.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8371.6万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3043.25万元,增长57.1%,主要原因是本年项目费用支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2401.6万元,占本年支出的28.7%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.15万元,下降1.6%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减日常办公经费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2401.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出69.49万元,占2.9%;卫生健康(类)支出26.52万元,占1.1%;自然资源海洋气象(类)支出1710.03万元,占71.2%;住房保障(类)支出108.12万元,占4.5%;灾害防治及应急管理(类)支出487.45万元,占20.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2553.98万元,支出决算为2401.6万元,完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年实施进度缓慢,还有项目尚未实施完成,经费需结转下年度继续使用,致使预算执行小于年初预算数。其中:基本支出1285.96万元,占53.55%;项目支出1115.65万元,占46.45%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.75万元,支出决算为60.75万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.74万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实,缴纳了2021年度职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.07元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员缴费基数调整,较上年有所上升。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.74万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员缴费基数调整,较上年有所上升。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为189.41万元,支出决算为249.79万元,完成年初预算的131.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新招录人员导致人员经费增加。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为429.8万元,支出决算为387.58万元,完成年初预算的90.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年自然资源规划及管理项目支出减少。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为90万元,支出决算为56.48万元,完成年初预算的62.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年自然资源调查与确权登记项目支出减少。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为286.53万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为572.83万元,支出决算为694.65万元,完成年初预算的121.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年新录用人员增加人员经费增多。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标,用于项目支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.73万元,支出决算为72.73万元,完成年初预算的100.0%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标,用于发放提租补贴。

14.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为200万元,支出决算为487.45万元,完成年初预算的243.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年地质灾害项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1285.96万元,其中:人员经费1159.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费126.54万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入5969.82万元,本年支出5969.82万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1560.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为2498.5万元,支出决算为244.28万元,完成年初预算的9.8%。决算数小于预算数的主要原因一是本年部分项目预算指标未下达,二是部分项目周期较长当年内无法支付。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务(项)。年初预算为300万元,支出决算为58.3万元,完成年初预算的19.4%。决算数小于预算数的主要原因一是本年部分项目预算指标未下达,二是部分项目周期较长当年内无法支付。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2615万元,支出决算为4060万元,完成年初预算的155.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分购买用地指标款从此项列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,休宁县自然资源和规划局机关运行经费支出126.54万元,比2020年增加84.15万元,增长198.5%,主要原因是往年部分机关运行经费从项目经费中列支。

(二)政府采购支出情况。

2021年度,休宁县自然资源和规划局政府采购支出总额706.19万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出706.19万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,休宁县自然资源和规划局共有车辆7辆,其中:执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金4865.5万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,年度部门项目支出自评结果整体较好,工作按计划完成,年度绩效目标基本达成。

组织对“地质灾害防治经费”、“执法监察工作经费”、“农村乱占耕地建房摸排工作经费”等3个项目开展了部门评价,共涉及资金215万元。以由我部门自行组织开展绩效评价。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目绩效目标设置较为合理,项目较好地完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期绩效目标,绩效评价结论均为优。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,评价结果显示,部门整体支出绩效优秀,有效保障了单位日常运转和重点业务开展,部门工作按计划完成,年度绩效目标基本达成,服务对象总体满意度较高,管理水平得到进一步提高。

2.       部门决算中项目绩效自评结果。

休宁县自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映“地质灾害防治经费”、“执法监察工作经费”、“农村乱占耕地建房摸排工作经费”3个项目绩效自评结果。

地质灾害防治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成地质灾害宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设、预防及治理地灾隐患点,保护人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因:个别项目在实施过程中,受天气或设计变更等因素影响,导致项目进度滞后。下一步改进措施:加强项目管理,合理安排前期准备工作简化部分工作程序,及时报告项目进展情况,深入项目所在地进行抽查,主动了解项目建设所存在的问题,及时协调解决,确保项目按计划完成。

执法监察工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照2021年制定的巡查工作计划,确保第一时间巡查发现、制止、查处违法自然资源违法行为,有效遏制了农村乱占耕地建房等行为。发现的主要问题及原因:一是执法监察巡查工作还有死角和盲区,一些偏远的山区乡镇仍有少量违法占地行为未及时巡查发现,主要是占用耕地建养殖场场、挖塘养鱼等;二是由于人员和经费不足,造成巡查工作开展效率不高。下一步改进措施:一是加强信息化建设,充分利用卫片、无人机等科技手段,对偏远山区进行全方位检查巡查。二是加大人员和工作经费的投入,切实提高巡查工作效率。

农村乱占耕地建房摸排工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照2021年制定的巡查工作计划,确保第一时间巡查发现、制止、查处违法自然资源违法行为,有效遏制了农村乱占耕地建房等行为。发现的主要问题及原因:一是个别乡镇在2020年7月3日“零容忍”后,仍新增农村乱占耕地建房行为,虽然及时进行了查处并补办了手续,但反映出个别乡镇对此项工作的重视不够,执行力不强等问题。二是虽然对全县农村乱占耕地进行摸排,但仍有遗漏,需再次补充核实。下一步改进措施:一是加强信息化建设,充分利用卫片、无人机等科技手段,对农村乱占耕地建房进行全方位管控,确保“零”新增。二是加大人员和工作经费的投入,对遗漏的农村乱占耕地建房图斑再核实、再排查。

附件1
项目支出绩效自评表 
(2021年度)
项目名称 地质灾害防治经费
主管部门 休宁县自然资源和规划局 实施单位 休宁县自然资源和规划局
项目资金
(万元)
  年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 70 70 70 10 100% 10
 其中:本年财政拨款 70 70 70 10 100% 10
    上年结转资金       -   -
       其他资金       -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 实际完成情况
全县地质灾害防治工作,主要用于地质灾害基层防灾能力建设,具体用于宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设等防治工作 全县地质灾害防治工作,主要用于地质灾害基层防灾能力建设,具体用于宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设等防治工作
年度绩效指标完成情况 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施




(50分)
数量指标 指标1:搬迁避让户数 1 1 15 15  
指标2:开展地质灾害治理工程项目数 8 8  
增建雨量监测设备数和专业监测设备数、建立地质灾害网格化管理体系县(市、区)数、临灾避险数、地质灾害调查面积、治理工程保护人员数量、项目成果数 2126平方公里 2126平方公里  
质量指标 指标1:合格率 100% 100% 15 15  
指标2:完成率 100% 100%  
指标3:排查率 100% 100%  
时效指标 指标1:按时完成 按时 按时 10 10  
成本指标 指标1:≤80万元 80万元 80万元 10 10  




(30分)
经济效益
指标
指标1:减少财产损失金额 0 0 10 10  
社会效益
指标
指标1:地灾发生下降 100% 100% 10 10  
指标2:通过专业监测,提高预警预报水平 100% 100%  
指标3:对群众增强防灾减灾意识。 100% 100%  
生态效益
指标
指标1:加强基层防灾能力建设的影响程度、增强生态文明建设意识 100% 100% 5 5  
可持续影
响指标
指标1:消除地质灾害隐患 100% ≥90% 5 4  
指标2:加强基层防灾能力建设 100% 100%  
指标3:提高预警预报水平、地质灾害调查成果集成与综合研究,提供依据 100% ≥90%  
满意度指标
(10分)
服务对象
满意度指标
指标1:满意度 100% ≥90% 10 9  
总分   100 98  


项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 农村乱占耕地建房摸排工作经费
主管部门 休宁县自然资源和规划局 实施单位 自然资源执法监察大队
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 40 40 40 10 100%  
其中:当年财政拨款 40 40 40 100%
      上年结转资金        
    其他资金        
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照2021年制定的巡查工作计划,确保第一时间巡查发现、制止、查处违法自然资源违法行为,有效遏制了农村乱占耕地建房等行为。 顺利完成2021年制定的巡查工作任务,全年累计开展动态巡查481次,制止土地违法行为58起,制止破坏、恢复耕地30余亩;依法立案调查7起,收缴罚没款46.86万元。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标              (50分) 数量指标 数量指标 发现占用耕地建房行为2宗 立案查处并完善用地手续1宗,补办用地手续1宗 10 10  
质量指标 质量指标 根据占用耕地建房情况 查处补办,及时消除违法状态 20 19  
时效指标 时效指标 根据违法占地情况,第一时间发现、制止、查处违法乱占耕地行为 发现乱占耕地建房行为及时进行制止 10 9  
成本指标 成本指标 ≤80 80 10 10  
效益指标  (40分) 经济效益指标 经济效益 第一时间巡查发现、制止、查处乱占耕地建房等违法占地行为。 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,节约了建设和拆除成本。 18 17  
社会效益指标 社会效益 第一时间巡查发现、制止、查处乱占耕地建房等违法占地行为。 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,体现了公开正义 8 7  
生态效益指标 生态效益 良好 良好 6 6  
可持续影响指标 可持续影响 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,保护耕地,促进农业生产。 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,保护耕地,促进农业生产。 8 7  
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥90% 10 9  
总分 100 94  

项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 执法监察工作经费
主管部门 休宁县自然资源和规划局 实施单位 自然资源执法监察大队
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 95 95 95 10 100%  
其中:当年财政拨款 95 95 95 100%
      上年结转资金        
    其他资金        
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照2021年制定的巡查工作计划,确保第一时间巡查发现、制止、查处违法自然资源违法行为,有效遏制了农村乱占耕地建房等行为。 顺利完成2021年制定的巡查工作任务,全年累计开展动态巡查481次,制止土地违法行为58起,制止破坏、恢复耕地30余亩;依法立案调查7起,收缴罚没款46.86万元。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标              (50分) 数量指标 数量指标 根据实际违法占地情况 全年开展巡查400余次。 10 10  
质量指标 质量指标 根据违法占地情况 巡查发现58宗违法行为第一时间进行了制止。 20 19  
时效指标 时效指标 根据违法占地情况,第一时间发现、制止、查处违法占地行为 巡查发现58宗违法行为第一时间进行制止 10 9  
成本指标 成本指标 ≤80 80 10 10  
效益指标  (40分) 经济效益指标 经济效益 第一时间巡查发现、制止、查处违法占地行为。 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,节约了建设和拆除成本。 18 16  
社会效益指标 社会效益 第一时间巡查发现、制止、查处违法占地行为。 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,体现了公开正义 8 7  
生态效益指标 生态效益 良好 良好 6 6  
可持续影响指标 可持续影响 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,保护耕地,促进农业生产。 有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,保护耕地,促进农业生产。 8 7  
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥90% 10 9  
总分 100 93  

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度农村乱占耕地建房摸排工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

农村乱占耕地建房摸排工作                项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据《关于开展农村乱占耕地建房清理整治工作再排查再审视的通知》(皖农房办〔2021〕11号)要求,进一步摸清全县农村乱占耕地建房底数。

(二)项目绩效目标。进一步对全县农村乱占耕地建房情况进行摸排核实,确保信息完整、数据真实,为下一步处置打下坚实的基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的组织工作

县整治办于2021年5月份组织乡镇、村及技术服务单位对前期摸排上报的2400个图斑进行逐个排查,共发现信息填报错误图斑50个,漏报187宗,已经省、市整治办审核同意后退回修改纠正。同年7月份,组织乡镇对前期摸排成果再次进行全面核实。

(二)绩效评价的方法和过程

通过组织学习财政部制定的《2019年县级财政管理绩效综合评价方案》等相关规定,明确绩效管理的目标及相关工作要求,确定应自评的项目、评价的目的、依据、时间及根据年初所制定的目标确定评价的内容。结合年初预算批复的项目绩效指标,部门职责以及项目特点,确定部门项目的绩效自评指标体系,根据设定的指标体系开展部门项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对我局进行项目支出绩效自评,我局均按照审计实施方案完成审计项目,我局认为完成了年初预算的项目支出绩效目标,预算目标科学,预算执行有效。综合评价结论和项目综合绩效评价等级得分大于90分,为优秀。

四、绩效评价指标分析及经验做法

通过项目实施,摸清了全县乱占耕地建房的底数,第一时间发现、制止、查处农村乱占耕地建房违法行为,有效遏制了农村乱占耕地建房等行为,保护耕地,保障粮食安全。项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度较好。

五、存在问题

一是个别乡镇在2020年7月3日“零容忍”后,仍新增农村乱占耕地建房行为,虽然及时进行了查处并补办了手续,但反映出个别乡镇对此项工作的重视不够,执行力不强等问题。

二是虽然对全县农村乱占耕地进行摸排,但仍有遗漏,需再次补充核实。

六、有关建议

一是加强信息化建设,充分利用卫片、无人机等科技手段,对农村乱占耕地建房进行全方位管控,确保“零”新增。

二是加大人员和工作经费的投入,对遗漏的农村乱占耕地建房图斑再核实、再排查。

七、其他需要说明的问题

无。

休宁县自然资源和规划局2021年度决算公开表.XLS