休宁县自然资源和规划局2023年部门预算

  

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.休宁县自然资源和规划局2023年收支总表

2.休宁县自然资源和规划局2023年收入总表

3.休宁县自然资源和规划局2023年支出总表

4.休宁县自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表

5.休宁县自然资源和规划局2023年一般公共预算支出表

6.休宁县自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出表

7.休宁县自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出表

8.休宁县自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表

9.休宁县自然资源和规划局2023年项目支出表

10.休宁县自然资源和规划局2023年政府采购支出表

11.休宁县自然资源和规划局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关规范性文件，监督检查地方性标准规划执行情况。
    （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。
    （三）负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。
    （四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。
    （六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。
    （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出重大备选项目。
    （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。
    （九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
    （十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。
    （十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
    （十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
    （十五）统一领导和管理县林业局。
    （十六）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。
    （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县自然资源和规划局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

 

三、2023年度主要工作任务

2023年，我局将紧紧围绕“两个统一行使”核心职责，以助推全县高质量发展和乡村振兴为重点，以加强自然资源调查登记为基础，以节约集约利用自然资源为关键，以加强综合执法监管为保障，全面推进自然资源工作高质量发展。计划全年争取建设用地指标400亩，完成新增耕地100亩，处置批而未供和闲置土地600亩，划拨出让土地500亩。重点做好以下工作：

（一）加快国土空间规划编制。一是主动对接，高质量推进国土空间总体规划编制，充分考虑我县经济社会发展与招商项目用地需求，积极争取建设用地总量等控制性指标，协调推动多规“融合”，为全县留足发展空间。2023年6月底前，完成县级国土空间规划编制报批。同时，全面启动乡镇级国土空间规划编制。二是推进重点区域控规审批和落图工作，为编制国土空间规划和土地征收成片开发方案奠定基础。三是加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，为促进乡村振兴，推动城乡协调发展提供有力支撑，2023年完成77个集聚提升类村庄规划编制和审批。

（二）强化土地要素保障工作。一是全面梳理重点项目前期推进、规划符合性、选址等具体情况，强化对用地选址和项目方案审查的指导。主动对接发改部门，谋划包装重点项目、重大产业，综合平衡好各类项目用地需求。二是围绕建设用地报批、土地供应、规划审批等重点环节，建立项目要素保障动态台账，分类制定保障措施，及时会商解决涉及土地、规划要素保障具体问题。三是主动对接有关部门，梳理年度重大项目用地需求，科学制定年度土地利用计划，强化土地征收，保障重大工程、重点项目、招商引资项目等及时落地。力争全年获批建设用地400亩（不含德上高速项目）。四是强化土地供应，力争全年划拨出让土地500亩。加强供后监管，定期实地核查土地供应后实际利用和出让合同执行情况，落实项目用地联合复核验收制度，促进土地集约节约利用。五是学习借鉴先进地区经验、做法，加大批而未供和闲置土地处置力度，切实盘活存量资源。加大城区低效工业企业退城进园土地收储力度，推动收储地块“净地”“优地”出让，积极消化存量建设用地。

（三）严格落实生态修复和耕地保护制度。一是巩固矿山整治成果，有序推进工矿废弃地复垦利用工作，探索利用市场化方式推进矿山生态修复。持续开展绿色矿山建设，督促和指导矿山企业整改和完善各项措施，争取申报省级绿色矿山2家（坞尖石料矿、凯盛石英矿）。二是实行最严格的耕地保护制度，将市下达的耕地保护面积、永久基本农田保护面积目标任务分解落实。推深做实田长制，建立村集体经济组织日常管护机制，充分调动农村集体经济组织和农民保护耕地的积极性，形成保护耕地合力。三是严格落实耕地占补平衡和进出平衡，开展我县耕地后备资源摸排，按时完成市下达的年度补充耕地任务，明确管护主体，落实管护责任；超前部署2022年度耕地进出平衡工作，及时组织整改复耕、种植。四是强化自然资源执法监管，认真开展卫片图斑整改，坚决遏制耕地“非农化”，对侵占耕地特别是永久基本农田违法建设等典型案件，重拳出击，从严查处。

（四）深化自然资源和规划领域重点改革。一是推进自然资源资产产权制度改革，加强“三调”成果共享应用，以国土“三调”为底版，统筹地理国情、森林、草原、水、湿地等专项调查，构建统一的自然资源调查评价监测制度。有序推进重点区域自然资源统一确权登记工作。二是深化土地管理制度改革，严格贯彻执行《土地管理法》《土地管理法实施条例》，缩小土地征收范围，落实土地征收成片开发政策。稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市工作，配合经济开发区推进“标准地出让”工作。三是深化“放管服”改革，大力推进“多审合一、多证合一、多测合一、多验合一”等工作，切实优化营商环境。

（五）全面提升服务群众能力。一是积极推动各项便民利企举措落实落细落地，继续提升不动产登记服务质效。二是稳妥有序推进集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理工作，着力化解房地产办证突出信访问题。三是加强地质灾害防治，强化“人防+技防”，进一步完善地质灾害防治网格化管理机制和监测预警体系，抓好重点地区和重要时段地质灾害防治；加大搬迁避让和工程治理力度，加快实施溪口镇杨家山不稳定斜坡等地质灾害治理项目，及时消除地质灾害隐患。四是切实做好信访维稳工作，注重风险研判、源头治理、依法办事、综合施策，认真落实领导接访和带案下访制度，完善矛盾纠纷多元化的化解机制，加大积案化解力度，努力把群众合理合法的资源权益诉求解决好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

                           部门公开表1

       休宁县自然资源和规划局2023年收支总表

                                              单位：万元

                                                                              部门公开表2

                    休宁县自然资源和规划局2023年收入总表

                                                                                单位：万元

                                        部门公开表3

        休宁县自然资源和规划局2023年支出总表

                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           部门公开表4

休宁县自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表

                                                                         单位：万元

 

 

                                                                                           部门公开表5

休宁县自然资源和规划局2023年一般公共预算支出表                                                                                      

单位：万元

 

部门公开表6

休宁县自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出表                                                                                       

单位：万元

 

 

 

部门公开表7

休宁县自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出表                                                                                      

单位：万元

 

部门公开表8

休宁县自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表                                                                                      

单位：万元

 

注：休宁县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 部门公开表9

休宁县自然资源和规划局2023年基本支出总表                                                                                      

单位：万元

                            

 

 部门公开表10

休宁县自然资源和规划局2023年项目支出总表                                                                                      

单位：万元

 

 部门公开表11

休宁县自然资源和规划局2023年政府采购支出表                                                                                      

单位：万元

 

注：休宁县自然资源和规划局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据   

部门公开表12

休宁县自然资源和规划局2023年政府购买服务支出表                                                                                       

单位：万元

注：休宁县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县自然资源和规划局2023年收支总预算12510.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年收入预算12510.8万元，其中，本年收入12325.5万元，上年结转收入185.3万元。

（一）本年收入12325.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2618.8万元，占21.2%，比2022年预算增加768.2万元，增长41.5%，增长原因主要是本年新招录人员经费增加及项目经费增加；政府性基金预算拨款收入9696.6万元，占78.7%，比2022年预算增加4996.6万元，增长106.3%，增长原因主要是本年新增购买耕地占补平衡指标款项目，往年未纳入预算；单位资金收入10.1万元，占0.1%，比2022年预算减少3.4万元，下降25.2%，下降原因主要是公用经费等其他经费收入安排较少。

（二）上年结转收入185.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入185.3万元，占100.0%，比2022年预算增加101.3万元，增长120.6%，增长原因主要是上年执行情况结余。

三、关于2023年支出总表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年支出预算12510.8万元，比2022年预算增加5862.69万元，增长88.19%，增长原因主要是本年新增购买耕地指标款项目。其中，基本支出1203.6万元，占9.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11307.2万元，占90.4%，主要用于城乡社区、自然资源海洋气象等项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算12500.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2628.8万元、政府性基金预算拨款9696.6万元、上年结转收入175.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出252.1万元，占2.1%；卫生健康支出28.1万元，占0.2%；城乡社区支出10230.6万元，占81.8%；自然资源海洋气象等支出1714.7万元，占13.7%；住房保障支出85.69万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出189.51万元，占1.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县自然资源和规划局2023年一般公共预算支出2804.1万元，比2022年预算增加869.49万元，增长44.9%，主要原因是城乡社区等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出252.13万元，占9.0%；卫生健康支出28.06万元，占1.0%；城乡社区支出534.0万元，占19.0%；自然资源海洋气象等支出1714.72万元，占61.2%；住房保障支出85.69万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出189.51万元，占6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算164.76万元，比2022年预算增加101.62万元，增长161.0%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算82.38万元，比2021年预算增加50.81万元，增长161.0%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算5.0万元，比2022年预算增加5.0万元，增长100%，增长原因主要是本年残疾人就业保障金纳入年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.06万元，比2022年预算减少0.65万元，下降8.4%，下降原因主要是2022年退休2人、辞职1人，医疗费用减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算20.99万元，比2022年预算增加1.21万元，增长5.5%，增长原因主要是2022年人员增加，医疗费用增多。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算534万元，比2022年预算增加534万元，增长100.0%，增长原因主要是项目支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算235.98万元，比2022年预算增加28.64万元，增长13.81%，增长原因主要是项目支出增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算457.83万元，比2022年预算增加25.15万元，增长5.8%，增长原因主要是项目支出增加。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资利用与保护（项）2023年预算96.41万元，比2022年预算增加96.41万元，增长100.0%，增长原因主要是项目支出增加。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算162万元，比2022年预算增加9万元，增长5.9%，增长原因主要是项目支出增加。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2023年预算10.00万元，与2022年预算持平。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算673.08万元，比2022年预算增加97.04万元，增长16.8%，增长原因主要是2023年人员增加，人员经费和公用经费增多。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算79.41万元，比2022年预算减少84万元，下降5.5%，下降原因主要是2023年项目支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算85.69元，比2022年预算增加6.32万元，增长8.0%，增长原因主要是2023年人员增加。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算189.51万元，比2022年预算减少80.49万元，下降29.8%，下降原因主要是2022年县级地质灾害治理项目配套资金减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出1193.54万元，其中，人员经费1118.62万元，公用经费74.92万元。

（一）人员经费1118.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费74.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年政府性基金支出9696.6万元，比2022年预算增加4996.59万元，增长106.3%，主要原因是2023年度国有土地使用权出让收入安排的项目支出较多。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算3026.6万元，比2022年预算增加626.59万元，增长26.1%，增长原因主要是2023年项目支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2023年预算500万元，比2022年预算增加200万元，增长66.7%，增长原因主要是2023年项目支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算1270万元，比2022年预算增加270万元，增长27.0%，增长原因主要是2023年项目支出增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算4600万元，比2022年预算增加3600万元，增长360.0%，主要原因是2023年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出较多。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年预算共安排项目支出11307.16万元，比2022年预算增加5567.68万元，增长97.0%，增长原因主要是2023年其他国有土地使用权出让收入安排的支出较多。主要包括：本年财政拨款安排 11307.16万元（其中，一般公共预算拨款安排1435.2万元，政府性基金预算拨款安排9696.59），财政拨款结转结余安排175.36万元（其中，一般公共预算拨款安排175.36万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“收储地块管护费”项目。

（1）项目概述：收储地块聘请保安，围墙修理管护等

（2）立项依据：根据历年项目经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：收储地块聘请保安，围墙修理管护等

（6）年度预算安排：一般公共预算50万元。

（7）绩效目标：确保收储地块管护、地块收储工作顺利开展。

 

2.“土地出让前期费用”项目。

（1）项目概述：土地出让前期开发工作

（2）立项依据：国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号）。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：土地出让前期评估费用、测绘费用。

（6）年度预算安排：政府性基金预算500万元。

（7）绩效目标：完成土地出让业务前期的准备工作，将土地测绘费及评估费等列入支出范围，为土地出让工作顺利开展奠定基础。

 

3、“地质灾害治理工程县级配套”项目。

（1）项目概述：地质灾害治理工程县级配套项目

（2）立项依据：安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付2021年省级地质灾害防治专项资金（第一批）的通知（皖财资环〔2021〕719号）文件）、安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付2021年省级地质灾害防治专项资金（第二批）的通知（皖财资环〔2021〕1272号）文件）。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：休宁县蓝田镇羊山岭北侧治理工程；休宁县蓝田镇里仁村崩塌治理工程；休宁县溪口镇矶溪村淡竹下组滑坡治理工程；休宁县板桥乡梓坞村梓四组滑坡治理工程；休宁县五城镇长干村新山组滑坡治理工程。

（6）年度预算安排：一般公共预算130万元。

（7）绩效目标：通过治理工程的实施可有效保障滑坡地灾点人员生命财产安全及道路通行安全，保障崩塌地质灾害隐患点人员生命财产安全，有效预防滑坡产生泥石和堰塞湖，同时有效改善村庄环境和村民生产生活条件，促进美丽乡村建设。

 

 

 

 

 

 

 

4.“农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目”项目。

（1）项目概述：利用三年时间，以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，依据《地籍调查规程》，查清县中心城区农村集体土地的权属、界址、面积和用途（地类）等，建立完备的地籍调查数据库。

（2）立项依据：根据《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(中发〔2018〕1号)、《国土资源部关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》(国土资发〔2016〕191号)，《自然资源部确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕6号）、《安徽省自然资源厅、财政厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅关于进一步推进房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》（皖自然资〔2019〕212号）。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：完成全县约6.5万宗集体建设用地及宅基地房地一体确权发证及数据汇交工作。

（6）年度预算安排：政府性基金预算700万元。

（7）绩效目标：根据中央、省总体安排，分阶段推进自然资源统一确权登记工作，逐步建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、保护严格、监管有效的自然资源资产产权制度，积极发挥自然资源支撑保障和服务引领作用，推动解决山水林田湖草所有权边界模糊、保护难、监管难等问题，支撑山水林田湖草合理开发、整体保护、系统修复、综合治理和有效监管；稳步推进农村房地一体确权登记，明晰农村宅基地产权，完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率90%以上，基本实现“应登尽登”。农村不动产登记数据库基本建成，初步实现数据汇交。农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖，为实现乡村振兴战略等重大决策部署提供有力支撑。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.“年度变更调查”项目。

（1）项目概述：完成2023年度土地变更调查工作

（2）立项依据：根据《土地管理法》第二十六条、第二十九条国家建立土地调查制度，对土地利用状况进行动态监管。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：完成2023年度土地变更调查工作

（6）年度预算安排：一般公共预算60万元

（7）绩效目标：完成2023年度土地变更调查工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.“富大污水处理厂污水污泥处置”项目。

（1）项目概述：2021 年11 月17 日，休宁县富大污水处理厂与休宁县自然资源和规划局签订了《资产移交协议》，2021 年11 月底休宁县富大污水处理厂资产正式移交给休宁县自然资源和规划局。移交地块面积 16763.00 平方米，同时该地块规划调整为一类建设用地。根据用地规划调整后的要求，需要消除污水厂关停以后的存量污水、污泥的环境污染隐患，经我局报请县政府批准，决定对现有污水厂各构筑物中的遗存污水、污泥进行调查及处理处置。2022 年4月，我局委托安徽高珂生态环境有限公司原休宁污水厂遗存污水和污泥的安全处置编制初步技术方案，并在2022年5月12日通过专家评审。

（2）立项依据：关于原休宁县富大污水处理厂遗存污水污泥处置工程项目理想的批复。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：主要对现有污水厂关停以后的各构筑物中的遗存污水、污泥进行调查及处理处置。全过程待处置污水总量约15000m3；污水厂内待处置存量生物污泥量约为12000m3。工程总投资约为600万元。

（6）政府性基金安排：政府性基金预算300万元

（7）绩效目标：2023年度实施的原休宁县富大污水处理厂遗存污水污泥处置工程项目符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益。。

 

 

 

7、“土地和矿产执法监察工作经费”项目。

（1）项目概述：土地和矿产执法监察工作

（2）立项依据：历年工作经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：1、履行全县范围内的土地、矿产和规划违法案件的查处职责；2、土地卫片违法图斑整改；3、在全县重点区域（连片基本农田保护区、城郊结合部等区域）利用铁塔公司已安装的铁塔安装监控设备，对重点区域的违法占地及破坏耕地行为进行实时监控；4、委托第三方中介机构对卫片图斑现场核实、数据分析及数据填报。

（6）年度预算安排：一般公共预算101万元。

（7）绩效目标：负责本辖区内日常土地矿产规划动态巡查，对辖区内土地、矿产、规划违法案件进行查处，确保2023年度土地和矿产执法监察工作顺利开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.“新度增耕地”项目。

（1）项目概述：完成新增耕地项目立项、建设和验收等工作，争取占补平衡指标。

（2）立项依据：市局下发任务和落实占补平衡工作。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：完成90亩新增耕地，新增耕地与周边耕地质量相等，提高粮食产能。

（6）年度预算安排：政府性基金预算1000万元。

（7）绩效目标：完成新增耕地项目立项、建设和验收等工作，争取占补平衡指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.“耕地找回建设项目”项目。

（1）项目概述：对我县规划目标流失的1.53万亩耕地，逐年有计划的划回。

（2）立项依据：安徽省自然资源厅安徽省农业农村厅安徽省林业局关于印发《安徽省年度耕地“进出平衡”方案编制和实施指南（试行）》的通知。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：按照我县土地利用总体规划至2020年底耕地总量为25.05万亩。缺口为1.53万亩，逐年找回。

（6）年度预算安排：政府性基金预算270万元。

（7）绩效目标：通过找回耕地，落实我县耕地进出平衡任务，确保我县耕地数量不减少，质量不降低，生态有改善，牢牢守住耕地红线。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.“不动产登记中心及开发公司人员经费”项目。

（1）项目概述：不动产登记中心及开发公司人员经费

（2）立项依据：根据历年经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：不动产登记中心及开发公司人员经费

（6）年度预算安排：一般公共预算221.83万元

（7）绩效目标：保障不动产登记中心及开发公司人员工资福利待遇正常发放。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.“购买耕地占补平衡指标费用”项目。

（1）项目概述：购买耕地占补平衡指标费用

（2）立项依据：根据历年经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：由于我县耕地后备资源匮乏，难以满足我县重点项目补充耕地占补平衡指标，需从省耕地占补平衡交易平台购买指标。

（6）年度预算安排：政府性基金预算3900万元

（7）绩效目标：确保我县耕地占补平衡指标补充完善。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.“地质灾害防治经费”项目。

（1）项目概述：提高地质灾害基层防灾能力建设，通过落实各项防范措施，确保地质灾害隐患点群众生命财产安全，确保地质灾害防治工作顺利开展。

（2）立项依据：《地质灾害防治条例》，确保各项地质灾害防范措施落到实处。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：全县地质灾害防治工作，主要用于地质灾害基层防灾能力建设，具体用于宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设等防治工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算50万元。

（7）绩效目标：1、有效消除地质灾害隐患，保护人民群众生命财产安全；2、支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

休宁县自然资源和规划局2023年机关运行经费财政拨款预算74.92万元，比2022年预算增加41.78万元，增长33.1%，增长主要原因是本年度人员含新录用人员，相应运行经费增加。

（三）政府采购情况。

休宁县自然资源和规划局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费10万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，休宁县自然资源和规划局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款612.83万元、政府性基金预算当年财政拨款6670万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 2023年预算公开（新）(含结转结余)_2023-07-04.xlsx