休宁县自然资源和规划局2022年部门预算

休宁县自然资源和规划局2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.休宁县自然资源和规划局2022年收支总表

2.休宁县自然资源和规划局2022年收入总表

3.休宁县自然资源和规划局2022年支出总表

4.休宁县自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表

5.休宁县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表

6.休宁县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表

7.休宁县自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出表

8.休宁县自然资源和规划局2022年国有资本经营预算支出表

9.休宁县自然资源和规划局2022年项目支出表

10.休宁县自然资源和规划局2022年政府采购支出表

11.休宁县自然资源和规划局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 休宁县自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关规范性文件，监督检查地方性标准规划执行情况。
    （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。
    （三）负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。
    （四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。
    （六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。
    （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出重大备选项目。
    （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。
    （九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
    （十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。
    （十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
    （十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
    （十五）统一领导和管理县林业局。
    （十六）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。
    （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，休宁县自然资源和规划局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

 三、2022年度主要工作任务

2022年，我局将持续深入学习和全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，持续提升服务水平，紧紧围绕自然资源“两统一”工作职责，按照县委、县政府和市局的工作部署，持续提升资源保护和开发利用水平，以“钉钉子”精神，全面落实各项任务，为推动全县经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）持续推进全面从严治党。一是加强政治理论学习。立足党组中心组学习、党支部集中学习、自学和廉政红色基地教学等方式，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育为主线，把党的十九大和十九届六中全会精神、习近平生态文明思想、习近平重要指示精神以及自然资源部门有关决策部署贯穿学习教育的始终；持续推进“三个以案”警示教育常态化，定期开展党组织书记上党课、党组成员上党课活动，以灵活的方式方法抓好意识形态教育方面的创新。二是全面压实管党治党责任。坚持“一岗双责”，进一步压实党组织书记抓党建和党风廉政建设主体责任，建立党建和党风廉政建设责任清单制，认真贯彻民主集中制，落实定期党内民主生活会、组织生活会、“三会一课”和主题党日制度。三是坚持监督执纪问责。加强与派驻纪检组的沟通，主动接受监督；积极配合局纪检组监督执纪问责，围绕全系统内执法服务等重点领域，用好监督执纪“四种形态”，切实把问题抓早抓小，防微杜渐；依法依纪查处系统内违法违纪案件，全面提升系统内党风廉政建设工作水平。

（二）不断完善国土空间规划体系。一是推进县级国土空间总体规划编制。加强与上级部门沟通交流，根据省、市级国土空间总体规划对县级规划要求，及时调整优化编制内容，加快推进国土空间总体规划编制。结合我县试划生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界三条控制线，谋划好国土空间开发保护格局，进一步复合现状与发展需求，在国土空间规划编制中，积极协调推动村庄布点规划、土地利用规划、城乡规划等多规“融合”。同时通过“优化增量”与“盘活存量”并重的方式，提供后期重大项目实施用地空间保障。有序推进乡镇国土空间规划编制，强化城乡规划管控，做好重点项目、重要公共服务设施、重点出让地块的规划条件出具，推进重点区域控制性详细性规划审批和落图工作，为编制乡镇国土空间规划和土地征成片开发方案奠定基础。二是积极有序推进村庄规划编制。配合乡镇政府推进村庄试点规划编制，完成4个试点村庄规划审查批复工作，报省厅备案，纳入“一张图”数据库。同时，以村庄规划编制试点为抓手，有序推进我县村庄规划编制工作，实现村庄建设发展有目标、重要建设项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境改善有措施。以依法监督规划实施为手段，严格执行“先规划后建设”的要求，依法维护规划的严肃性和权威性。

（三）全力做好自然资源要素保障。一是高标准编制成片开发方案。按照部、省成片开发标准要求，围绕全县重点项目用地需求，分片区、分批次高标准编制好成片开发方案，为全县重点工业项目用地、城市商业开发奠定坚实基础。同时，加强与上级部门对接，加快成片开发方案报批进度。二是加快土地报批进度。方案批复后，根据项目建设用地需求，精准配置计划指标，加大与省厅、市局的衔接汇报，积极争取年度计划指标。深入研究用地报批政策，对用地报批中存在的难点、堵点、痛点进行系统梳理、全力破解，切实提升报件组件质量，加快用地报批速度。同时，指导乡镇依法履行征地前程序工作，对未完成征迁的地块，积极协调所在乡镇和县直有关部门尽快完成征地拆迁工作，确保净地出让。三是推进控规及图则编制审批。制定土地利用年度计划，精准把控时间节点，倒排工期、压实责任，及时开展重点区域控规、图则编制审批工作，为地块出让和项目开发建设提供依据。四是推进“五未”土地处置。深入研究“五未”土地处置有关政策，逐宗制定方案，采取有力措施，扎实推动处置工作，盘活存量土地，为土地指标争取扫清障碍。严格执行“净地”出让制度，加强土地利用供后监管，防止新的闲置土地发生。五是抓好土地市场运行保障。提前研判全县房地产市场形势，抓好城区经营性房地产用地供应计划落实，加大土地招商和推介力度，合理把握地块上市时点和节奏，确保完成出让计划。同时，加大土地收储，建立工作台账和工作计划，推动储备土地从“净地”向“优地”转变。

（四）落实最严格的耕地保护制度。一是积极推进“田长制”。落实省政府、市政府《关于建立田长制的意见》，制定我县《耕地保护“田长制”实施方案》，建立县、乡、村三级田长制责任体系和相关配套制度，实现全面覆盖、责任到人、监管到位的网络化耕地保护监管体系。建立村集体经济组织日常管护机制，充分调动农村集体经济组织和农民保护耕地的积极性，形成保护耕地合力。二是压实耕地保护责任。加强永久基本农田特别是城镇周边永久基本农田的特殊保护，层层分解保护任务，明确保护责任，推进全县大块耕地（暨永久基本农田保护和田长制公示）标志牌增设和维护工作。集中开展违法侵占耕地等问题专项排查整治行动，三是严格落实耕地占补平衡。开展耕地后备资源调查，逐地块论证土壤与开发条件，确定可开发的耕地后备资源；完成已实施新增耕地项目的水田旱种等问题整改入库工作；加快推进水毁耕地修复和2021年度7个新增耕地项目规划设计立项等工作；完善永久基本农田核实整改补足工作，争取通过省部级审核。四是加大案件查处力度。深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，加强日常巡查监管，运用耕地卫片监管、土地卫片执法检查等手段，对乱占耕地从事非农建设及时预警，构建早发现、早制止、严查处的常态化监管机制。严肃查处、严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为，对新发生的违法违规用地“零容忍”。

（五）加强生态整体保护和系统修复。一是加快编制全县生态修复与整治专项规划。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，强化在建和生产矿山“边开采、边修复”主体责任落实，做到矿山损毁土地修复“快还旧账、不欠新账”，抓实生态环保督察反馈问题整改。加大矿山检查，推进“双随机、一公开”监管，严查非法开采矿产资源。完成第四轮矿产资总体规划编制。持续开展绿色矿山建设，着力创建国家、省级绿色矿山。二是严守生态保护红线。按照批准的生态保护红线评估调整成果，妥善解决生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线交叉重叠，重大线性基础设施占用红线，自然保护地内永久基本农田和矿业权退出等问题。

（六）深化自然资源和规划领域重点改革。一是推进自然资源资产产权制度改革。做好“三调”成果共享应用，以国土“三调”为底版，统筹地理国情、森林、草原、水、湿地等专项调查，构建统一的自然资源调查评价监测制度。有序推进重点区域自然资源统一确权登记工作。二是深化土地管理制度改革。稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市工作。严格贯彻落实《土地管理法》《土地管理法实施条例》要求，缩小土地征收范围，落实土地征收成片开发政策。配合做好“标准地”改革工作。三是深化“放管服”改革。大力推进“多审合一、多证合一、多测合一、多验合一”等改革工作，切实优化营商环境。

（七）全面提升服务群众能力。一是扎实推进不动产登记工作。继续推进不动产登记数据共享工作；强化不动产抵押登记不见面办理，增加抵押登记便民服务点；积极推动不动产登记电子证照服务，实现不动产权证、不动产登记证明电子证照全覆盖；全面完成房地一体确权登记发证工作；按时完成林权数据整合；稳妥有序推进集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理工作；着力化解房地产办证突出信访问题，努力实现问题楼盘攻坚清零，切实便民利民。二是加强地质灾害防治。强化“人防+技防”，进一步完善地质灾害防治网格化管理机制和监测预警体系，抓好重点地区和重要时段地质灾害防治；加大搬迁避让和工程治理力度，及时消除地质灾害隐患，力争于明年汛前完成蓝田镇儒村村里三组滑坡等5个工程治理项目。三是切实做好信访维稳工作。注重风险研判、源头治理、依法办事、综合施策，进一步落实领导责任，完善矛盾纠纷多元化的化解机制，加大积案化解力度，努力把群众合理合法的资源权益诉求解决好。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

     休宁县自然资源和规划局2022年收支总表

                                             单位：万元

  部门公开表2

                      休宁县自然资源和规划局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                                                部门公开表3

                       休宁县自然资源和规划局2022年支出总表

                                                                                                                           单位：万元

部门公开表4

休宁县自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

部门公开表5

          休宁县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表

                                                                        单位：万元

         休宁县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 部门公开表7

休宁县自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出表

      单位：万元

 部门公开表8

 部门公开表9

休宁县自然资源和规划局2022年项目支出表

                                                                                                                             单位：万元

 部门公开表10

休宁县自然资源和规划局2022年政府采购支出表

                                                                                                               单位：万元

 部门公开表11

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县自然资源和规划局2022年收支总预算6648.11元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年收入预算6648.11万元，其中，本年收入6564.11万元，上年结转结余84.0万元。

（一）本年收入6564.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1850.61万元，占28.2%，比2021年预算增加153.27万元，9.0%，增长原因主要是项目支出增加；政府性基金预算拨款收入4700.0万元，占71.6%，比2021年预算减少713.5万元，下降13.18%，下降原因主要是项目资金安排减少；单位资金收入13.5万元，占0.2%，比2021年预算减少0.9万元，下降6.3%，下降原因主要是公用经费等其他经费收入安排减少。

（二）上年结转结余84.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加84.0万元，增长100%，增长原因主要是上年执行情况结余。

三、关于2022年支出总表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年支出预算6648.11万元，比2021年预算减少477.13万元，下降6.7%，下降原因主要是项目资金支出安排减少。其中，基本支出908.63万元，占13.7%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5739.48万元，占86.3%，主要用于城乡社区、自然资源海洋气象等项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年财政拨款收支预算6634.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1934.61万元、政府性基金预算拨款4700.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6550.61万元，上年结转收入84.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出94.71万元，占1.4%；卫生健康支出27.49万元，占0.4%；城乡社区支出4700.0万元，占70.8%；自然资源海洋气象等支出1476.56万元，占22.2%；住房保障支出79.34万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出270.0万元，占4.0%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出1934.61万元，比2021年预算增加237.27万元，增长14.0%，主要原因是自然资源海洋气象等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出94.71万元，占4.9%；卫生健康支出27.49万元，占1.4%；自然资源海洋气象等支出1463.06万元，占75.6%；住房保障支出79.34万元，占4.1%；灾害防治及应急管理支出270.0万元，占14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算63.14万元，比2021年预算增加2.39万元，增长3.9%，增长原因主要是2021年人员增加，保险缴费增多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算31.57万元，比2021年预算增加31.57万元，增长100.0%，增长原因主要是2021年年初预算无此类款项。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7.71万元，比2021年预算增加1.64万元，增长27.0%，增长原因主要是2021年人员增加，医疗费用增多。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算19.78万元，比2021年预算增加1.04万元，增长5.5%，增长原因主要是2021年人员增加，医疗费用增多。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算207.34万元，比2021年预算增加17.93万元，增长9.5%，增长原因主要是2021年人员增加，人员经费和公用经费增多。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　自然资源规划及管理（项）2022年预算432.68万元，比2021年预算增加2.88万元，增长0.7%，增长原因主要是项目支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　自然资源调查与确权登记（项）2022年预算153.00万元，比2021年预算增加63万元，增长70%，增长原因主要是项目支出增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　　地质勘查与矿产资源管理（项）2022年预算10.00万元，与2021年预算持平。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　事业运行（项）2022年预算576.04万元，比2021年预算增加3.21万元，增长0.6%，增长原因主要是2021年人员增加，人员经费和公用经费增多。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算84万元，比2021年预算增加84万元，增长100%，增长原因主要是2021年年初预算无此类款项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算79.34万元，比2021年预算增加6.61万元，增长9.1%，增长原因主要是2021年人员增加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2022年预算270.0万元，比2021年预算增加70.0万元，增长35.0%，增长原因主要是2021年地质灾害治理项目支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出898.53万元，其中，人员经费865.39万元，公用经费33.14万元。

（一）人员经费865.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费33.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年政府性基金支出4700.0万元，比2021年预算减少713.5万元，下降13.2%，主要原因是2022年度项目支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算2400.0万元，比2021年预算减少98.5万元，下降3.9%，下降原因主要是2022年项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2022年预算300.0万元，与2021年预算持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2022年预算1000.0万元，比2021年预算增加1000.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2022年预算项目科目调剂。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算1000万元，比2021年预算减少1615万元，下降61.7%，下降原因主要是2022年预算项目科目调剂。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明  

休宁县自然资源和规划局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年预算共安排项目支出5739.48万元，比2021年预算减少543.52万元，下降8.6%，下降原因主要是2022年预算项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 5652.08万元（其中，一般公共预算拨款安排 952.08万元，政府性基金预算拨款安排4700万元），财政拨款结转结余安排84万元（其中，一般公共预算拨款安排 84万元），单位资金安排3.4万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年预算安排政府采购支出30万元，比2021年预算减少1085万元，下降97.3%，下降原因主要是2022年政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2022年预算安排政府购买服务支出2682.48万元，比2021年预算减少65.02万元，下降2.4%，下降原因主要是2022年政府购买服务支出减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2022年度地质灾害防治经费”项目。

（1）项目概述：提高地质灾害基层防灾能力建设

（2）立项依据：《地质灾害防治条例》，确保各项地质灾害防范措施落到实处。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：全县地质灾害防治工作，主要用于地质灾害基层防灾能力建设，具体用于宣传培训、监测预警、警示标识设置、安置点建设等防治工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算70万元。

（7）绩效目标：通过落实各项防范措施，确保地质灾害隐患点群众生命财产安全，确保地质灾害防治工作顺利开展。

（1）项目概述：2022年度涉土诉讼法律服务费

（2）立项依据：历年工作经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：负责本县范围内的土地、矿产违法纠纷案件的行政复议和行政诉讼费用。为化解矛盾纠纷，解决信访人的合理诉求。

（6）年度预算安排：一般公共预算50万元。

（7）绩效目标：确保依法行政工作顺利开展

3.“2022年度土地和矿产执法监察工作经费”项目。

（1）项目概述：2022年度土地和矿产执法监察工作

（2）立项依据：历年工作经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：1、履行全县范围内的土地、矿产和规划违法案件的查处职责；2、土地卫片违法图斑整改；3、在全县重点区域（连片基本农田保护区、城郊结合部等区域）利用铁塔公司已安装的铁塔安装监控设备，对重点区域的违法占地及破坏耕地行为进行实时监控；4、委托第三方中介机构对卫片图斑现场核实、数据分析及数据填报。

（6）年度预算安排：一般公共预算106.6万元，单位资金3.4万元。

（7）绩效目标：负责本辖区内日常土地矿产规划动态巡查，对辖区内土地、矿产、规划违法案件进行查处，确保2022年度土地和矿产执法监察工作顺利开展。

4.“不动产登记系统三级等保建设”项目。

（1）项目概述：不动产登记系统三级等保建设

（2）立项依据：《信息安全等级保护管理办法》

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：拟按上级要求对不动产登记信息系统进行三级等保建设，确保数据及网络安全。

（6）年度预算安排：一般公共预算53万元

（7）绩效目标：为确保不动产登记系统的网络安全，按照国家三级网络保护标准进行网络安全设备采购，制定安全策略及网络管理制度，通过第三方技术单位的测评，并在公安系统进行备案。

5.“地质灾害治理工程县级配套”项目。

（1）项目概述：休宁县商山镇芳干村岭后不稳定斜坡地质灾害治理工程；休宁县源芳乡辛梓公路冷水坑滑坡地质灾害治理工程；休宁县渭桥乡鹤坞村联合组崩塌地质灾害治理工程；休宁县汪村田里滑坡地质灾害治理工程；休宁县源芳乡万金台村老屋基滑坡地质灾害治理工程。

（2）立项依据：安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付2020年度省级地质灾害防治专项资金（第一批）的通知（皖财资环〔2020〕779号）文件）、安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于下达2020年自然灾害防治体系建设补助资金的通知（皖财资环〔2020〕1184号）文件）。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：1、商山镇芳干村岭后组村口滑坡治理工程项目，该地质灾害隐患点今年以来多次发生灾险情，不仅威胁道路通行安全，且威胁坡下多户村民生命财产安全。该项目总费用约为140.9515万元，省级已下达补助资金115.9515，需县财政配套25万元。2、渭桥乡鹤坞村崩塌地质灾害治理工程项目，该项目有两处治理点，其中鹤坞村下坞组崩塌点已经治理完成，联合组治理工程年底动工，该项目总费用约为96.4385万元，其中省级已下达补助资金61.4385万元，需县财政配套35万元。3、休宁县源芳乡辛梓公路冷水坑滑坡地质灾害治理工程，该项目总费用约为116.5045万元，其中省级下达补助76.5045万元，需县财政配套40万元。4、休宁县汪村镇田里滑坡地质灾害治理工程项目，该项目有搬迁避让、征地才能治理实施，该项目总费用约为220万元，其中省级已下达补助资金160万元，需县财政配套60万元。5、休宁县源芳乡万金台村老屋基滑坡地质灾害治理工程项目，该项目总费用约为190万元，其中省级已下达补助资金150万元，需县财政配套40万元。

（6）年度预算安排：一般公共预算200万元。

（7）绩效目标：通过治理工程的实施可分别消除商山镇芳干村岭后组村口滑坡4户18人生命财产安全及道路通行安全。消除渭桥乡鹤坞村联合组崩塌地质灾害隐患点5户31人生命财产安全。有效预防源芳乡梓源村冷水坑滑坡产生泥石和堰塞湖。同时能有效改善村庄环境和村民生产生活条件，促进美丽乡村建设。

6.“年度变更调查”项目。

（1）项目概述：完成2022年度土地变更调查工作

（2）立项依据：根据《土地管理法》第二十六条、第二十九条国家建立土地调查制度，对土地利用状况进行动态监管。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：完成2022年度土地变更调查工作

（6）年度预算安排：一般公共预算60万元

（7）绩效目标：完成2022年度土地变更调查工作。

7.“农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目”项目。

（1）项目概述：利用三年时间，以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，依据《地籍调查规程》，查清县中心城区农村集体土地的权属、界址、面积和用途（地类）等，建立完备的地籍调查数据库。

（2）立项依据：根据《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(中发〔2018〕1号)、《国土资源部关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》(国土资发〔2016〕191号)，《自然资源部确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕6号）、《安徽省自然资源厅、财政厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅关于进一步推进房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》（皖自然资〔2019〕212号）。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：完成全县约6.5万宗集体建设用地及宅基地房地一体确权发证及数据汇交工作。

（6）年度预算安排：政府性基金预算1000万元。

（7）绩效目标：根据中央、省总体安排，分阶段推进自然资源统一确权登记工作，逐步建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、保护严格、监管有效的自然资源资产产权制度，积极发挥自然资源支撑保障和服务引领作用，推动解决山水林田湖草所有权边界模糊、保护难、监管难等问题，支撑山水林田湖草合理开发、整体保护、系统修复、综合治理和有效监管；稳步推进农村房地一体确权登记，明晰农村宅基地产权，完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率90%以上，基本实现“应登尽登”。农村不动产登记数据库基本建成，初步实现数据汇交。农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖，为实现乡村振兴战略等重大决策部署提供有力支撑。

8.“收储地块管护费”项目。

（1）项目概述：收储地块聘请保安，围墙修理管护等

（2）立项依据：根据历年项目经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：收储地块聘请保安，围墙修理管护等

（6）年度预算安排：一般公共预算50万元。

（7）绩效目标：确保收储地块管护、地块收储工作顺利开展。

9.“土地出让前期费用”项目。

（1）项目概述：土地出让前期开发工作

（2）立项依据：国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号）。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：土地出让前期评估费用、测绘费用。

（6）年度预算安排：政府性基金预算300万元。

（7）绩效目标：确保土地招拍挂工作顺利进行。

10.“土地收储专项业务费”项目。

（1）项目概述：收储地块评估及房地产测绘

（2）立项依据：根据历年经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：收储地块评估及房地产测绘

（6）年度预算安排：一般公共预算50万元。

（7）绩效目标：确保地块收储工作顺利开展

11.“休宁县2021、2022年新度增耕地”项目。

（1）项目概述：完成新增耕地项目立项、建设和验收等工作，争取占补平衡指标。

（2）立项依据：2020年市局下发任务和落实占补平衡工作。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：按照2019年市下发我县任务和黄政办秘（2018）29号黄山市人民政府办公厅关于利用园地、残次林地等开发为耕地切实落实耕地占补平衡工作的通知，估算2022年度新增耕地项目为100亩，主要为宜耕园地开发，通过沟渠路等工程设施建设，增加耕地面积。

（6）年度预算安排：政府性基金预算1000万元。

（7）绩效目标：完成新增耕地项目立项、建设和验收等工作，争取占补平衡指标。

 12.“政策性降费补助”项目。

（1）项目概述：不动产登记中心及开发公司人员经费

（2）立项依据：根据历年经费测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：不动产登记中心及开发公司人员经费

（6）年度预算安排：一般公共预算186.08万元

（7）绩效目标：保障不动产登记中心及开发公司人员工资福利待遇正常发放。

1. 2022年度地质灾害防治经费1.xlsx
2 . 2022年度涉土诉讼法律服务费.xlsx
3. 2022年度土地和矿产执法监察工作经费.xlsx
4. 不动产登记系统三级等保建设.xlsx
5. 地质灾害治理工程县级配套.xlsx
6. 年度变更调查.xlsx
7. 农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目.xlsx
8. 收储地块管护费.xlsx
9. 土地出让前期费用.xlsx
10. 土地收储专项业务费.xlsx
11. 休宁县2021、2022年新度增耕地项目.xlsx
12. 政策性降费补助.xlsx

（二）机关运行经费。

休宁县自然资源和规划局2022年机关运行经费财政拨款预算33.14万元，比2021年预算减少18.66万元，下降36.0%，下降主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费和日常办公经费等支出。

（三）政府采购情况。

休宁县自然资源和规划局2022年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，休宁县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，休宁县自然资源和规划局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.68万元、政府性基金预算当年财政拨款2300万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排3.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。