休宁县自然资源和规划局2023年度部门决算

目  录

第一部分 休宁县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县自然资源和规划局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目绩效评价报告

第一部分 休宁县自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县自然资源和规划局是2019年机构改革后，由原国土资源局和原规划局合并而成，主要职责是：

    （一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关规范性文件，监督检查地方性标准规划执行情况。

    （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。

   （三）负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。

   （四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

   （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

   （六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

   （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出重大备选项目。

   （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。

   （九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

   （十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

    （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

   （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。

   （十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

   （十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

   （十五）统一领导和管理县林业局。

   （十六）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。

   （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

   （十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县自然资源和规划局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入休宁县自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级单位共11个，详细情况见下表：

第二部分 休宁县自然资源和规划局2023年度部门决算表

说明：休宁县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 休宁县自然资源和规划局2023年度部门决算情况       说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14378.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14378.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6178.49万元，增长75.3%，主要原因：一是土地报批费支出增加；二是变更调查耕地流出问题整改工作费支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14341.47万元，其中：财政拨款收入13092.49万元，占91.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1248.97万元，占8.7%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13270.64万元，其中：基本支出1232.51万元，占9.3%；项目支出12038.13万元，占90.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13092.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13092.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5741.35万元，增长78.1%，主要原因：一是土地报批费支出增加；二是变更调查耕地流出问题整改工作费支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2726.56万元，占本年支出的20.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.09万元，增长2.8%。主要原因是社会保障和就业支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2726.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出247.77万元，占9.1%；卫生健康（类）支出28.06万元，占1.0%；城乡社区支出（类）支出531.87万元，占19.5%；自然资源海洋气象（类）支出1775.42万元，占65.1%；住房保障（类）支出54.58万元，占2.0%；灾害防治及应急管理（类）支出88.87万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2804.11万元，支出决算为2726.56万元，完成年初预算的97.2%。决算数与预算数基本持平。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.76万元，支出决算为158.67万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在退休和辞职人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.38万元，支出决算为84.10万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员职业年金做实。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.06元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100.0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100.0%。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为534万元，支出决算为531.87万元，完成年初预算的99.6%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为235.98万元，支出决算为254.18万元,完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是当年人员工资增长；二是新招录人员经费增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为457.83万元，支出决算为352.17万元，完成年初预算的76.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年自然资源规划及管理项目支出减少。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为96.41万元，支出决算为238.04万元，完成年初预算的246.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年耕地找回项目支出增多。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为162万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的14.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年自然资源调查与确权登记项目支出减少。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因是省市下达专项资金。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为673.08万元，支出决算为677.22万元，完成年初预算的100.6%。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为79.41万元，支出决算为229.31万元，完成年初预算的288.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级地质灾害补助资金。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.69万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的63.7%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在退休和辞职人员。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为189.51万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的46.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年地质灾害项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1153.42万元，其中：人员经费1117.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10365.93万元，本年支出10365.93万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3026.59万元，支出决算为1529.42万元，完成年初预算的50.5%。决算数小于预算数的主要原因一是本年部分项目预算指标未下达，二是部分项目周期较长当年内无法支付。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务（项）。年初预算为500万元，支出决算为484.67万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因房地产市场低迷，土地报批费减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为1270万元，支出决算为796.86万元，完成年初预算的62.7%。决算数小于预算数的主要原因一是本年部分项目预算指标未下达，二是部分项目周期较长当年内无法支付。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为4600万元，支出决算为7554.98万元，完成年初预算的164.2%。决算数大于预算数的主要原因是含购买岳西县土地指标款。

5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因本年无污水处理费用安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，休宁县自然资源和规划局机关运行经费支出36.03万元，比2022年减少4.98万元，下降12.1%，主要原因是落实厉行节约原则，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，休宁县自然资源和规划局政府采购支出总额850.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出850.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共45个项目，涉及资金11756.69万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，年度部门项目支出自评结果整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本达成。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优良，有效保障了单位的日常运转和重点工作开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，预算绩效管理水平得到进一步提高。组织对“农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证”项目开展了部门评价，年初预算安排700万元作为本项目2023年度业务经费，实际下达本项目业务经费200万元。以上项目由我局委托安徽律铭会计事务所（普通合伙）开展部门绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标设置较为合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标，绩效评价结论均为优。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。全年预算数为200.27万元，执行数为200万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成全县约6.5万宗集体建设用地及宅基地房地一体确权发证及数据汇交工作。发现的主要问题及原因：项目进度仍需加快。根据休宁县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作实施方案，休宁县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权颁证服务采购项目计划在2020年12月底前完成全部登记发证工作，并完成档案资料扫描、归档、数据汇总上报、数据库建设、发证等工作。截至绩效评价日2021年9月7日，共完成全县县域内21个乡镇153个行政村权籍调查66471宗。初步成果已基本完成并已汇交至省厅，完成11个乡镇不动产权证书发放，发放不动产权证书12515本，该项目完成率较计划存在一定的差距，项目进度仍需加快。

经了解，进度较缓的主要原因为：（1）农房一体项目涉及面广、难度较大，存在居民对建筑面积测量结果提出异议后增加再次测量的工作量；（2）该项目遵循自愿原则，部分乡镇村组及其村民配合度较低，同时农民外出务工较多，影响资料的收集和项目完成进度。

下一步改进措施：加强项目管理，调研项目推进工作，着力解决瓶颈问题，推进项目进度，确保按时间节点顺利完成项目建设。做好宣传和通知工作，主要管理部门以及村干部进行大规模的政策宣传，工作人员进村入户，把土地政策送到每一户老百姓家庭手中，让农民意识到农房调查和颁发房地一体的不动产权证的重要性，让群众知晓政策，明白程序，积极参与农房调查工作。

农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目部门评价报告”

（3）部门评价结果。

详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及农村集体建设用地宅基地房地一体确权登记发证项目部门评价报告.pdf