休宁县自然资源和规划局2025年部门预算

休宁县自然资源和规划局2025年

部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.休宁县自然资源和规划局2025年收支总表

2.休宁县自然资源和规划局2025年收入总表

3.休宁县自然资源和规划局2025年支出总表

4.休宁县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

5.休宁县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

6.休宁县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

7.休宁县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

8.休宁县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表

9.休宁县自然资源和规划局2025年项目支出表

10.休宁县自然资源和规划局2025年政府采购支出表

11.休宁县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

12.休宁县自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关规范性文件，监督检查地方性标准规划执行情况。
    （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。
    （三）负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。
    （四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。
    （六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。
    （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出重大备选项目。
    （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。
    （九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
    （十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。
    （十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
    （十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
    （十五）统一领导和管理县林业局。
    （十六）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。
    （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县自然资源和规划局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共9个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）有力有效抓好耕地保护。一是严格落实耕地保护责任。逐级分解耕地和永久基本农田保护任务，县、乡、村三级签订耕地保护目标责任书，严格开展耕地保护责任考核。落实耕地占补平衡新机制，通过日常变更调查数据预判耕地流出情况，科学合理选择地块，稳妥有序推进流出耕地恢复整改。二是严格耕地用途管制。严控耕地转为林地、园地等其他类型农用地，持续加强耕地保护法律政策宣传解读，对占用耕地植树造林、挖塘养鱼等“非粮化”行为及时制止纠正。三是坚持遏新增与消存量两手抓。充分运用日常调查监测和卫片执法等手段，遏制违法违规用地特别是违法占用耕地行为，持续推进督察反馈、专项整治等存量违法用地整改，争取问题整改见底清零。

（二）全力保障经济社会发展。一是推进土地征收成片开发方案编制。以规划为引领，对拟报批项目进行全面梳理，将符合要求项目及时纳入方案，有序推进水南板块片区、万安单元片区、东临溪镇曹坞片区成片开发方案编制审批，切实保障集体土地征收和建设用地报批。二是落实“土地要素跟着项目走”要求，对全年建设项目进行梳理，列出年度重点项目清单及用地规模，科学编制土地利用、储备、供应计划，为统筹安排用地指标做好充足准备。指导项目规划选址和用地预审，依法实施土地征收，提升用地报批组件质效。三是做好土地供应和矿产资源保障。全力保障交通、水利、重大基础和民生设施以及产业项目用地供应。加强部门协调配合，推进水土保持重点防治区落图调整工作，完成溪东玄武岩石料采矿权出让。

（三）构建国土空间规划体系。上半年完成全县21个乡镇国土空间总体规划报批，规划成果及时纳入国土空间规划“一张图”。从实际出发，分类有序按需推进村庄规划编制，根据项目建设需要，适时开展重点村庄规划审批工作。充分发挥详细规划法定作用，规范建设用地规划条件核定、建设工程规划许可管理，分区分类推进城镇开发边界内国土空间详细规划编制。2025年完成中心城区11个单元详细规划编制审批，启动东临溪镇、商山镇、齐云山镇等9个镇单元详细规划编制，按项目建设需求编制地块详细规划。

（四）持续提升土地利用效益。一是严控新增建设用地。在规划编制中，严格新增建设用地总量控制，有效降低城乡建设用地总量，促进单位GDP建设用地使用面积下降。严格执行《工业项目建设用地控制指标》，推行“标准地+弹性出让”工业用地供应模式，提升园区要素保障质量。二是持续加大批而未供和闲置土地盘活处置力度，确保完成年度处置任务。三是加大土地储备力度。坚持以供定储原则，推进工业低效、“退城入园”企业等国有存量建设用地纳入储备，完成中燃、万安食品厂等地块收储。

（五）大力实施生态修复治理。全力推进新安江源（休宁县域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施，确保高质量完成年度目标任务。加大监督检查力度，强化在建和生产矿山“边开采、边治理、边修复”主体责任落实，推进大源玄武岩石料矿闭坑治理。严格规范矿业权延续发证工作，采取有效手段抓好储量监测和日常监管，保障资源合理开发和利用。探索实施废弃关闭矿山综合利用，按照宜农则农、宜建则建、宜水则水、宜留则留等原则，积极挖掘关闭矿山多元价值。持续开展绿色矿山建设，积极申报省级绿色矿山。

（六）提升自然资源治理能力。抓好地质灾害防治项目建设，2025年汛前完成蓝田镇南塘村山下组滑坡、渭桥乡茶下路边坡崩塌隐患点工程治理及20个排危除险项目，并积极申报治理项目。推进地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设，突出抓好汛期地质灾害防治，扩大智能监测预警平台覆盖面，切实做好监测预警、巡查排查、避险转移等工作。深化不动产登记便民利企改革，全面推行“交房即办证”“交地即办证”“带押过户”等改革举措。开展新一轮自然资源资产清查和建制镇实景三维建设工作。全面启动土地承包经营权纳入不动产统一登记工作，切实维护广大农民财产权益。持续推进行政审批提速增效，规范行政审批程序，推动行政审批规范化、法治化。提升依法行政水平，着力解决土地征收、信息公开等领域普遍性、多发性问题。

第二部分 2025年部门预算表

      部门公开表1

        休宁县自然资源和规划局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

休宁县自然资源和规划局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                  部门公开表3

        休宁县自然资源和规划局2025年支出总表

                                                                       单位：万元 

                                                           部门公开表4

休宁县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

                                                                                                                           单位：万元

   部门公开表5

  休宁县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

                                                                             单位：万元

部门公开表6

休宁县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                            单位：万元

 部门公开表7

休宁县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

                                                                     部门公开表8

休宁县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表                                                                                      

   单位：万元

注：休宁县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                                                                                                                 部门公开表9

休宁县自然资源和规划局2025年项目支出表

                                                                                   单位：万元

                                                                  部门公开表10

休宁县自然资源和规划局2025年政府采购支出表

单位：万元                          

                                                       部门公开表11

休宁县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

单位：万元 

                                                                 部门公开表12

部门公开表12

休宁县自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

                                        单位：万元

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县自然资源和规划局2025年收支总预算21221.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年收入预算21221.07万元，其中，本年收入16133.92万元，上年结转收入5087.15万元。

（一）本年收入16133.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2861.45万元，占17.74%，比2024年预算增加276.31万元，增长10.69%，增长原因主要是新安江源(休宁县域)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程县级配套项目费用增加；政府性基金预算拨款收入13262.37万元，占82.2%，比2024年预算增加1402.37万元，增长11.82%，增长原因主要是本年度土地收储费用增加；单位资金收入10.1万元，占0.06%，与2024年预算持平。

（二）上年结转收入5087.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4920.15万元，占96.72%，比2024年预算增加4208.76万元，增长591.62%，增长原因主要是上年度省级专项资金结余较多；政府基金预算收入167万元，占3.28%，比2024年预算增加167万元，增长原因主要是上年度采购服务费项目资金结余。

三、关于2025年支出总表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年支出预算21221.07万元，比2024年预算增加6054.44万元，增长39.92%，增长原因主要是本年新增土地收储项目费用和新安江源(休宁县域)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程县级配套项目费用支出增加。其中，基本支出1224.05万元，占5.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19997.02万元，占94.23%，主要用于城乡社区、自然资源海洋气象等项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算21210.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2861.45万元、政府性基金预算拨款13262.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入16123.82万元，上年结转收入5087.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出164.45万元，占0.78%；卫生健康支出32.15万元，占0.15%；城乡社区支出13429.37万元，占63.31%；自然资源海洋气象等支出6958.31万元，占32.8%；住房保障支出95.38万元，占0.45%；灾害防治及应急管理支出531.32万元，占2.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出7781.6万元，比2024年预算增加4485.07万元，增长136.05%，主要原因是自然资源洋气象等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出164.45万元，占2.11%；卫生健康支出32.15万元，占0.41%；自然资源海洋气象等支出6958.31万元，占89.42%；住房保障支出95.38万元，占1.23%；灾害防治及应急管理支出531.32万元，占6.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算106.39万元，比2024年预算减少0.14万元，下降0.13%，下降原因本年度行政人员调整、调出，支出费用减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算53.19万元，比2024年预算减少0.07万元，下降0.13%，下降原因本年度行政人员调整、调出，支出费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.87万元，与上年度持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.06万元，比2024年预算减少0.7万元，下降12.15%，下降原因主要是本年度人员退休、调出，支出费用减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算27.09万元，比2024年预算增加0.68万元，增长2.57%，增长原因主要是2024年新招录4人，医疗费用增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算180.96万元，比2024年预算减少18.37万元，下降9.21%，下降原因主要是2024年度人员调动，人员经费预算减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算304.5万元，与2024年度持平。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算3652.6万元，比2024年预算增加3348.1万元，增长3242.73%，增长原因主要是本年度结转上年度省级专项补助资金。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算670万元，比2024年预算增加4.45万元，增长0.67%，增长原因主要是该科目本年度新增不动产登记平台建设项目。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2025年预算100万元，比2024年预算增加90万元，增长900%，增长原因主要是矿产资源评估、地质勘查经费项目费用增加。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算828.02万元，比2024年预算增加20.49万元，增长2.54%，增长原因主要是人员增加，人员经费和公用经费增多。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算1222.23万元，比2024年预算增加600.11万元，增长96.46%，增长原因主要是本年度结转上年度省级专项补助资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算95.38万元，比2024年预算减少0.03万元，增长0.03%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算531.32万元，比2024年预算增加245.32万元，增长85.78%，增长原因主要是本年新增地质灾害排危除险县级配套项目。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1213.95万元，其中，人员经费1134.15万元，公用经费79.8万元。

（一）人员经费1134.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费79.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年政府性基金支出13429.37万元，比2024年预算增加1569.37万元，增长13.23%，主要原因是本年度土地收储费用增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算3350万元，比2024年预算增加3350万元，增长原因主要是本年度新增土地收储费用增加，上年无此项目支出。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算2500万元，比2024年预算减少600万元，下降19.35%，下降原因主要是本年采购服务类项目支出减少。  

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算1500万元，比2024年预算减少500万元，下降25.0%，下降原因主要是本年项目用地报批费、林地报批等项目前期费用减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算1269.37万元，比2024年预算增加9.37万元，增长0.74%，增长原因主要是本年项目安排支出增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算4610万元，比2024年预算减少590万元，下降11.35%，下降主要原因是本年购买耕地占补平衡指标款减少。

（五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2025年预算200万元，比2024年预算减少100万元，下降33.33%，下降原因主要是本年富大污水处理厂污水污泥处置项目安排支出减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出19997.02万元，比2024年预算增加6054.58万元，增长43.43%，增长原因主要是上年度省级专项资金结余和本年度新增土地收储费用较多。主要包括：本年财政拨款安排14909.87万元（其中，一般公共预算拨款安排1647.5万元，政府性基金预算拨款安排13262.37万元），财政拨款上年结转安排 5087.15万元（其中，一般公共预算拨款安排4920.15万元，政府性基金预算拨款安排167万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出63万元，比2024年预算增加49.22万元，增长357.18%，增长原因主要是本年度申请购置其他类公务用车一辆、LED显示屏一台、打印机一台和网络存储器一件。其中，一般公共预算安排63万元，占100%。2025年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年预算安排政府购买服务支出1万元，比2024年预算增加1万元，增长原因主要是本年度新增申请政府法律顾问费。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

休宁县自然资源和规划局2025年预算安排通用资产配置支出63万元，比2024年预算增加63万元，增长原因主要是本年度资产申请新增其他类公务用车一辆、LED显示屏一台、打印机一台和网络存储器一件。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“土地和矿产执法监察工作经费”项目。

（1）项目概述：土地和矿产执法监察工作

（2）立项依据：休宁县自然资源执法监察动态巡查工作办法及实际工作需要。

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：1、根据方案对全县范围内开展自然资源的动态巡查，履行发现、制止、查处土地、矿产和规划违法案件的职责；2、土地卫片违法图斑整改；3、在全县重点区域（连片基本农田保护区、城郊结合部等区域）利用铁塔公司已安装的铁塔安装监控设备，对重点区域的违法占地及破坏耕地行为进行实时监控；4、委托第三方中介机构对卫片图斑现场核实、数据分析及数据填报。

（6）年度预算安排：一般公共预算96万元

（7）绩效目标：按照巡查工作计划，确保第一时间巡查发现、制止、查处违法自然资源违法行为，有效遏制了农村乱占耕地建房等行为。

2.“不动产登记中心及开发公司人员经费”项目。

（1）项目概述：休宁县开发总公司人员经费

（2）立项依据：根据历年经费及人员经费标准测算

（3）实施主体：休宁县自然资源和规划局

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：休宁县开发总公司人员经费

（6）年度预算安排：一般公共预算100万元

（7）绩效目标：保证开发公司人员工资福利待遇正常发放。

（二）机关运行经费。

休宁县自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算79.8万元，比2024年预算减少1.54万元，下降1.89%，下降主要原因是本年度人员调整，相应运行经费减少。

（三）政府采购情况。

休宁县自然资源和规划局2025年政府采购预算64万元。其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。        

截至2024年12月31日，休宁县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车1辆，购置费13万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，休宁县自然资源和规划局28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1647.5万元、政府性基金预算当年财政拨款13262.37万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：休宁县自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标公开清单、项目及绩效目标情况.doc