休宁县城乡规划管理局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 休宁县城乡规划管理局概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.休宁县规划局2019年财政拨款收支预算总表

2.休宁县规划局2019年一般公共预算支出表

3.休宁县规划局2019年一般公共预算基本支出表

4.休宁县规划局2019年政府性基金预算支出表

5.休宁县规划局2019年国有资本经营预算支出表

6.休宁县规划局2019年收支预算总表

7.休宁县规划局2019年收入预算总表

8.休宁县规划局 2019年支出预算总表

9.休宁县规划局2019年政府采购预算支出表

10.休宁县规划局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）规划局职责：贯彻国家相关法律法规和政策；负责组织城乡总体规划及各种专项规划的编制、报批及实施管理工作；负责城乡规划区范围内建设项目规划许可审批及相关证件的核发工作；负责建设工程验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划区范围内的国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责管理全县范围内的规划设计市场和规划设计单位资质的审查、报批等行业管理工作。

（二）规划监察大队职责：根据《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关法律法规，受县城乡规划主管部门委托，负责对全县城乡规划管理建设行为实施监督、检查；加强规划批后管理，负责工程竣工验收、检查、核实工作，协助配合规划管理部门进行验复线；接待群众的来信、来访、来电，建立健全规划巡查机制，及时查处各类违法建设行为，负责各类违法建设行为的现场勘查、调查取证、公示听证等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，休宁县规划局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，编制13个，目前在职12人。纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务
   （一）思路目标

    以党的十九大精神为统揽和根本遵循，决战决胜全面建成小康社会，围绕城乡融合发展，深入推进多规合一，谋划规划审批体制改革，启动城市双修，强化特色塑造，真正做到以规划引领建设，以规划指导发展，推动现代城市建设。  

   （二）工作重点
    1、深入学习贯彻党的十九大精神。把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，进一步增强使命感和责任感，拥抱新时代，践行新思想，实现新作为，不断更新规划理念，提升规划设计和规划管理水平，使规划更具科学性、前瞻性，突出特色塑造，实现城乡融合发展。
    2、强化支部标准化建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，坚持党要管党、全面从严治党，坚持三会一课制度，推进党务公开，推进支部标准化建设和活动方式创新，以提升支部组织力为重点，把支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为开展县域城乡规划管理工作提供坚强的思想和政治保障。

    3、加强规划支撑引领。一是待县城总规批复实施后，做好相关专项规划和控规的编制工作。二是推进乡镇总体规划编制工作。我局将进一步加强与乡镇对接，督促总规未评审和未报批的乡镇及时按程序做好乡镇总体规划编制、报批等工作。三是完善2019度美丽乡村规划工作，督促设计单位按照评审意见完善规划方案,并按照程序组织报批。

    4、建立规划信息平台。在空间规划和县城总规的基础上，启动规划管理信息数据库建设和平台建设，探索规划审批体制改革的新思路，优化建设项目的审批流程，逐步实现建设项目审批从管理型向服务型转变。

    5、扎实开展城市双修（设计）工作。一是在城市设计方面，围绕休宁县徽文化资源与自然山水格局特征，形成以古城格局风貌和城河共生景观为特色的综合性城市功能区，谋划开展城市形象提升，做好城市设计规划编制工作。二是在城市双修方面，启动以城市功能修补和生态系统修复的城市双修规划编制工作，加大县城公共服务设施一张图管控力度。同时以城市双修为抓手，积极推进一批高质量、高水平的城市双修项目储备，包括城市双修重要区域的城市设计。通过城市双修（设计）工作，进一步改善我县生态环境质量、补足城市基础设施短板、提高公共服务水平、凸显“名山秀水、文化休宁”的城市名片。

    6、做好县委、县政府交办的其他各项工作。

第二部分   2019年部门预算表

注：休宁县规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

注：休宁县规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

休宁县规划局2019年财政拨款收支预算311.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款311.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入311.24万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.13万元，占4.22%；医疗卫生支出4.2万元，占1.35%；城乡社区事务282.37万元，占90.72%，住房保障支出11.54万元，占3.71%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

休宁县规划局2019年一般公共预算拨款311.24万元，比2018年预算拨款增加77.15万元，增长32.95%，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.13万元，占4.22%；医疗卫生支出4.2万元，占1.35%；城乡社区事务282.37万元，占90.72%，住房保障支出11.54万元，占3.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算13.13万元，比2018年预算增加0.34万元，增长2.66%，增长原因主要是人员增加支出增多。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为4.2万元，比2018年财政拨款预算增加0.1万元。其中：“行政单位医疗”2.04万元，主要用于局本级行政人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗” 1.9万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗”0.26万元，主要用于行政事业人员“医疗费”支出。

3．城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）和城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）和城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算数为282.37万元，比2018年财政拨款预算增加76.32万元，增加37.04%。其中，“其他城乡社区管理事务”预算45.03万元，主要用于属事业单位正常运转的基本支出；“城乡规划与管理”预算87.34万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出和项目支出；“其他城乡社区公共设施支出”预算150万元，主要用于项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算11.54万元，比2018年预算增加0.37万元，增长4.02%，增长原因主要新增人员。 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县规划局2019年一般公共预算基本支出141.66万元，其中：工资福利支出121.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费等。商品和服务支出8.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.54万元，主要包括：住房公积金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

休宁县规划局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

休宁县规划局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，休宁县规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县规划局2019年收支总预算315.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

休宁县规划局2019年收入预算315.24万元，其中：一般公共预算拨款收入311.24万元，占98.73%，比2018年预算增加77.15万元，增长32.96%，增长原因主要是项目支出的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其他收入4万元，占1.27%，与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

休宁县规划局2019年支出预算315.24万元，比2018年预算增加77.15万元，增长32.96%，增长原因主要是项目支出的增加；其中，基本支出145.66万元，占46.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出169.58万元，占53.79%，主要用于项目支出经费等。

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。