索引号：	003152210/201901-00060	信息分类：	本部门预算
主题分类：	国土资源、能源,公民,其他	发文日期：
发布机构：	休宁县自然资源和规划局	发布日期：	2019-01-30
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：		关键词：
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休宁县国土资源局2019年部门预算

发布时间：2019-01-30 16:05 信息来源：休宁县国土局阅读次数：次

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.休宁县国土资源局2019年财政拨款收支预算总表

2.休宁县国土资源局2019年一般公共预算支出表

3.休宁县国土资源局2019年一般公共预算基本支出表

4.休宁县国土资源局2019年政府性基金预算支出表

5.休宁县国土资源局2019年国有资本经营预算支出表

6.休宁县国土资源局2019年收支预算总表

7.休宁县国土资源局2019年收入预算总表

8.休宁县国土资源局2019年支出预算总表

9.休宁县国土资源局2019年政府采购预算支出表

10.休宁县国土资源局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

休宁县国土资源局（休宁县不动产登记局）主要职责

一、职能调整

（一）调整职责

划入县房地产管理中心负责的房屋登记、县林业局负责的林地登记、县农业委员负责的农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营权登记等职责。

（二)加强的职责

1.加强耕地及基本农田的保护工作，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

2.加强国土资源各类违法案件查处。

3.加强地质灾害防治应急、救援管理职责。

4.加强国土资源信息化建设工作。

根据县政府职能转变要求取消和调整的其他职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规，起草并组织实施全县土地资源、矿产资源、测绘地理信息管理、不动产登记等有关规范性文件。

（二）负责土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用工作。

（三）负责规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序工作，承担优化配置国土资源责任。

（四）推进国土资源信息化和信息资料公共服务，准确提供全县土地利用各种数据。

（五）负责国土资源行政复议和应诉工作。

（六）负责全县耕地保护和城乡建设用地供应管理工作，承担节约集约利用土地资源责任。

（七）负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

（八）负责全县地质灾害防治、地质环境和地质遗迹保护工作。

（九）负责全县测绘地理信息管理工作，承担土地、矿产资源和测绘的监管责任。

（十）负责全县不动产统一登记管理工作。

（十一）依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

（十二）推进国土资源科技进步，制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施。

（十三）承担县土地市场管理委员会办公室的日常工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，休宁县国土资源局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县国土资源局城关分局	事业
2	休宁县国土资源局齐云山分局	事业
3	休宁县国土资源局溪口分局	事业
4	休宁县国土资源局东临溪分局	事业
5	休宁县国土资源局五城分局	事业
6	休宁县国土资源局流口分局	事业
7	休宁县国土资源执法监察大队	事业
8	休宁县国土资源信息中心	事业
9	休宁县不动产登记中心	自收自支事业

休宁县国土资源局由局本级组成，其中：休宁县国土资源执法监察大队、信息中心以及6个国土分局为报账制全额拨款事业单位，不动产登记中心为报账制自收自支事业单位。全局公务员编制9人，全额事业编制46个，自收自支事业编制18个。目前全局在职56人。离休人员0人，退休人员17人。

三、2019年度主要工作任务

2019年，我局将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府重点中心工作，进一步解放思想，扎实工作，重点抓好以下几个方面：

（一）全面加强党的建设。一是压紧压实党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任，认真落实“一岗双责”；二是持续推进作风建设，强化责任担当和执行力，进一步推进“政府提速”工程；三是稳定有序推进国土资源机构改革，确保改革期间干部队伍思想不散、秩序不乱、工作不断。

（二）切实保障用地需求。坚持“保重点、攻难点、提效率”的工作思路，突出重点、有保有压，多途径解决用地指标，全力保障重点项目用地需求;继续推进土储债项目地块收储工作。

（三）切实做好耕地保护。一是严格落实耕地保护目标责任；二是大力推进宜耕园地项目建设，力争补充耕地500亩；三是继续做好批而未供和闲置土地处置整改工作；四是制定出台《全县违法用地片区调度会制度》，力争实现违法用地降存量、控增量目标。

（四）强化矿产资源管理。进一步规范矿山管理，一是督促矿山企业严格按照“三率”标准合理开发利用矿产资源；二是推进矿山生态环境综合治理工作，加快全县“绿色矿山”建设。

（五）全力推进三调工作。2月底前，完成农村土地利用现状实地调查验收工作；3月底前完成土地专项用地调查及检查验收工作；4月底前完成三调省级验收工作；7月底前配合三调成果的国家内业核查、数据质量检查、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改以及数据库入库工作。

（六）全力推进不动产登记。一是3月底前完成不动产登记系统再开发与国土资源专网的剥离工作；二是5月底前完成不动产登记数据补充完善，实现不动产自助查询；三是6月底前完成不动产存量数据汇交后入驻县政务大厅；四是适时启动农村宅基地房地一体登记，并做好林权、承包经营权等登记划转接收。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

休宁县国土资源局2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1445.65	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	15610	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	59.22	59.22
		九、卫生健康支出	19.72	19.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	15610		15610
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1108.64	1108.64
		十九、住房保障支出	49.07	49.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	209	209
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	17055.65	本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	17055.65	支出总计	17055.65	1445.65	15610

部门公开表2

休宁县国土资源局2019年一般公共预算支出表（单位：万元）

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22
20805	行政事业单位离退休	59.22	59.22
2080505	行政事业单位离退休	59.22	59.22
210	卫生健康支出	19.72	19.72
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33
2101199	其他行政事业单位医疗	1.45	1.45
220	自然资源海洋气象等支出	1108.64	437.14	671.5
2201	自然资源事务	1108.64	437.14	671.5
2200101	行政运行（国土资源事务）	100.5	100.5
2200104	自然资源规划及管理	288		288
2200109	自然资源调查	294.5		294.5
2200113	地质矿产资源与环境调查	10		10
2200114	地质矿产资源利用与保护	20		20
2200150	事业运行（国土资源事务）	395.64	336.64	59
221	住房保障支出	49.07	49.07
22102	住房改革支出	49.07	49.07
2210201	住房公积金	49.07	49.07
224	灾害防治及应急管理支出	209		209
22406	自然灾害防治	209		209
2240601	地质灾害防治	209		209
合计		1445.65	565.15	880.5

部门公开表3

休宁县国土资源局2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	493.69
30101	基本工资	165.35
30102	津贴补贴	37.85
30103	奖金	109.08
30107	绩效工资	98.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.79
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28
30114	医疗费	1.45
302	商品和服务支出	22.40
30201	办公费	3.1
30207	邮电费	1.6
30211	差旅费	1.8
30228	工会经费	3
30229	福利费	0.8
30239	其他交通费用	6.42
30299	其他商品和服务支出	5.7
303	对个人和家庭的补助	49.07
30311	住房公积金	49.07
合计		126.84

部门公开表4

休宁县国土资源局2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	15610		15610
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15610		15610
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	13000		13000
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	310		310
2120806	土地出让业务支出	400		400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1900		1900
合计		15610		15610

部门公开表5

休宁县国土资源局2019年国有资本经营预算支出表（单位：万元）

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计

注：休宁县国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

休宁县国土资源局2019年收支预算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1445.65	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	15610	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入	55.1	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	59.22
		九、卫生健康支出	19.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	15610
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1163.74
		十九、住房保障支出	49.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	209
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	17110.75	本年支出小计	17110.75
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	17110.75	支出总计	17110.75

休宁县国土资源局2019年收入预算总表（单位：万元）
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出			59.22
20805	行政事业单位离退休			59.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.22
210	卫生健康支出			19.72
21011	行政事业单位医疗			19.72
2101101	行政单位医疗			3.95
2101102	事业单位医疗			14.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.45
212	城乡社区支出				15610
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				15610
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）				13000
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）				310
2120806	土地出让业务支出				400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1900
220	自然资源海洋气象等支出			437.14	671.5			55.1
22001	自然资源事务			437.14	671.5
2200101	行政运行（国土资源事务）			100.5				10
2200104	自然资源规划及管理				288
2200109	自然资源调查				294.5
2200113	地质矿产资源与环境调查				10
2200114	地质矿产资源利用与保护				20
2200150	事业运行（国土资源事务）			336.64	59			45.1
221	住房保障支出			49.07
22102	住房改革支出			49.07
2210201	住房公积金			49.07
224	灾害防治及应急管理支出				209
22406	自然灾害防治				209
合计		17110.75		565.15	16490.5			55.1

部门公开表7

部门公开表8 休宁县国土资源局2019年支出预算总表（单位：万元）
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22
20805	行政事业单位离退休	59.22	59.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22
210	卫生健康支出	19.72	19.72
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45
212	城乡社区支出	15610		15610
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15610		15610
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	13000		13000
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	310		310
2120806	土地出让业务支出	400		400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1900		1900
220	自然资源海洋气象等支出	1163.74	492.24	671.5
22001	自然资源事务	1163.74	492.24	671.5
2200101	行政运行（国土资源事务）	110.5	110.5
2200104	自然资源规划及管理	288		288
2200109	自然资源调查	294.5		294.5
2200113	地质矿产资源与环境调查	10		10
2200114	地质矿产资源利用与保护	20		20
2200150	事业运行（国土资源事务）	440.74	381.74	59
221	住房保障支出	49.07	49.07
22102	住房改革支出	49.07	49.07
2210201	住房公积金	49.07	49.07
224	灾害防治及应急管理支出	209		209
22406	自然灾害防治	209		209
2240601	地质灾害防治	209		209
合计		17110.75	620.25	16490.5

部门公开表9

休宁县国土资源局2019年部门政府采购预算支出表（单位：万元）

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	1284.5	386	898.5
不动产登记系统开发与国土资源专网剥离项目	110		110
运行维护服务	110		110
不动产登记中心窗口工作人员统一着装经费	10	10
被服装具	10	10
采购不动产档案库房密集架	60	60
图书和档案	60	60
不动产林权及承包经营权数据整合	100		100
运行维护服务	100		100
测量标志保护工作(含维修）	12	12
不动产登记系统维护	200	200
计算机网络设备	200	200
农村宅基地不动产登记权籍测绘试点	60	60
运行维护服务	60	60
第三次全国土地调查	400		400
不动产登记数据整合（二期）	88.5		88.5
运行维护服务	88.5		88.5

不动产登记权籍调查测绘经费	20	20
运行维护服务	20	20
土地变更调查工作	24	24
不动产登记与互联网	100		100
休宁县国土资源“一张图”项目	100		100

部门公开表10

休宁县国土资源局2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

休宁县国土资源局2019年财政拨款收支预算17055.65万元。与2018年相比，收入和支出总计各减少5526.2万元，降低22.47%。主要原因：一是月潭水库淹没区耕作层剥离与再利用项目取消；二是新增耕地项目资金安排减少。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1445.65万元、政府性基金预算拨款15610万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入17055.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出59.22万元，占0.35%；医疗卫生19.72万元，占0.12%；城乡社区事务支出15610万元，占91.52%；国土资源事务支出1108.64万元，占6.5%；灾害防治及应急管理支出209万元，占1.23%;住房保障支出49.07万元，占0.29%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

休宁县国土资源局2019年一般公共预算拨款1445.65万元，比2018年预算拨款增加63.77万元，增长4.61%，主要原因是增加了第三次土地调查项目的支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出59.22万元，占4.1%；卫生健康支出19.72万元，占1.36%；自然资源海洋气象等支出1108.64万元，占76.69%；住房保障支出49.07万元，占3.39%；灾害防治及应急管理支出209万元，占14.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为59.22万元，比2018年预算增加2.85万元，增长5.06%，增长原因主要是2018年10月份新招录3人和保险基数上调。

2.卫生健康支出 2019年预算19.72万元，比2018年预算增加1.43万元，增长7.82%，增长原因主要是2018年10月份新招录3人和保险基数上调。

3.自然资源海洋气象等支出 2019年预算1108.64万元，比2018年预算减少151.28万元，下降12.01%，下降原因主要是地质灾害支出单独列出。

4.住房保障支出 2019年预算49.07万元，比2018年预算增加1.77万元，增长3.74%，增长原因主要是2018年10月份新招录3人。

5、灾害防治及应急管理支出 2019年预算209万元，比2018年预算增加69万元，增长49.29%，增长原因主要是2019年地质灾害治理项目支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县国土资源局2019年一般公共预算基本支出126.84万元，其中：工资福利支出493.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费等。商品和服务支出22.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助49.07万元，主要包括：住房公积金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

休宁县国土资源局2019年政府性基金预算拨款15610万元，比2018年预算拨款减少5590万元，下降26.37%，主要原因：一是月潭水库淹没区耕作层剥离与再利用项目取消；二是部分项目资金由一般公共预算资金安排。具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）2019年预算13000万元，比2018年预算减少1170.5万元，下降8.26%，下降原因主要：一是月潭水库淹没区耕作层剥离与再利用项目取消；二是新增耕地项目资金安排减少。

（二）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）2019年预算310万元，比2018年预算减少190万元，下降38%，下降原因主要是历年未验收置换项目资金安排减少。

（三）土地出让业务支出2019年预算400万元，比2018年预算减少3600万元，下降90%，下降的原因主要是土地出让收储由县土储债项目安排。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算1900万元，比2018年预算减少1129.5万元，下降37.28%，下降的原因主要是不动产登记数据异地备份等项目由一般公共预算资金安排。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

休宁县国土资源局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，休宁县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县国土资源局2019年收支总预算17110.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务、自然资源海洋气象事务支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

休宁县国土资源局2019年收入预算17110.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1445.65万元，占8.45%，比2018年预算增加63.77万元，增长4.61%，增长原因主要是灾害防治及应急管理收入增加；政府性基金预算拨款收入15610万元，占91.23%，比2018年预算减少5590万元，下降26.37%，下降原因主要是一是月潭水库淹没区耕作层剥离与再利用项目取消；二是部分项目资金由一般公共预算资金安排。；其他收入55.1万元，占0.32%，比2018年预算增加24.6万元，增长80.66%，增长原因主要是事业人员目标管理考核奖收入增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

休宁县国土资源局2019年支出预算17110.75万元，比2018年预算减少5501.63万元，下降24.33%，下降原因主要是项目资金支出安排减少。其中，基本支出620.25万元，占3.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出16490.5万元，占96.38%，主要用于城乡社区、自然资源海洋气象等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

休宁县国土资源局2019年度无财政批复绩效目标的项目。

项目支出绩效目标表
（2019年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

休宁县国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算22.4万元，比2018年增加2.25万元，增长11.17%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

休宁县国土资源局2019年各单位政府采购预算总额1284.5万元。其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算1214.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，休宁县国土资源局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

休宁县国土资源局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:
2019年县级部门预算公开.doc【479.50 KB】

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