休宁县城乡规划管理局2018年度部门预算

休宁县城乡规划管理局2018年部门预算

2018年1月

目录

第一部分 休宁县城乡规划管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 休宁县城乡规划管理局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 休宁县城乡规划管理局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分     休宁县城乡规划管理局概况

一、主要职能

（一）规划局职责：贯彻国家相关法律法规和政策；负责组织城乡总体规划及各种专项规划的编制、报批及实施管理工作；负责城乡规划区范围内建设项目规划许可审批及相关证件的核发工作；负责建设工程验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划区范围内的国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责管理全县范围内的规划设计市场和规划设计单位资质的审查、报批等行业管理工作。

（二）规划监察大队职责：根据《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关法律法规，受县城乡规划主管部门委托，负责对全县城乡规划管理建设行为实施监督、检查；加强规划批后管理，负责工程竣工验收、检查、核实工作，协助配合规划管理部门进行验复线；接待群众的来信、来访、来电，建立健全规划巡查机制，及时查处各类违法建设行为，负责各类违法建设行为的现场勘查、调查取证、公示听证等工作。

二、部门预算单位构成

休宁县规划局2018年度部门预算包括局机关本级预算和属事业单位预算，编制13人，目前在职11人。纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：（和部门预算编制有关部分）

（一）规划编制方面

一是全面完成县域空间规划（即多规合一）和县域乡村建设规划编制。完成规划评审，并按程序做好公示、报批等工作。二是启动新一轮县城总体规划修编工作。三是推进乡镇总体规划编制工作。我局将进一步加强对接，督促总规未评审和未报批的乡镇及时按程序做好乡镇总体规划编制、报批等工作。四是完成县医院及周边地块改造规划、盐铺状元湖区域规划、县城城西片规划、水南板块规划、齐宁街历史文化街区保护规划、新安源古木林及周边整治规划等规划的编制。五是完成2018年度美丽乡村规划编制报批工作。

（二）规划管理方面

坚持“严”字当头，严格审批程序，严把“一书两证”的审批关，简化建设项目规划审批程序，节省时间，提高工作效率。加强规划设计条件管理，严格按照《控规通则》提出规划设计条件，严格依照规划设计条件内容进行方案审批工作，严把设计单位资质审核关，确保规划的严肃性，使城市建设健康有序发展。

（三）重点工作方面

一是大力推进“两治三改”，根据任务分解，在做好城中村摸底及改造方案制定的同时，积极配合有关部门做好违建认定工作。二是全力服务好县重点项目建设。

（四）做好县委、县政府交办的其他各项工作。

第二部分 休宁县规划局2018年部门预算表

表3：

表8：

第三部分  休宁县规划局2018年部门预算说明

一、关于休宁县规划局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

休宁县规划局2018年财政拨款收支总预算234.09万元。本部门2018年度可支配收入234.09万元,全部为预算拨款安排，支出预算234.09万元，收支平衡。与2017年相比，收入和支出各增加98.73万元，增长72.94%，主要原规划编制项目的增加。按预算单位分：其中本级收支预算234.09万元。按收支结构分：其中基本支出126.09万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出108万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于休宁县规划局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

休宁县规划局2018年一般公共预算拨款234.09万元，占本年支出的98.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加98.73万元，增长72.94%,主要是规划编制项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出12.79万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出4.1万元，占1.75%；城乡社区支出206.05万元，占88.02%；住房保障支出11.15万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1． 社会保障和就业支出2018年预算数为12.79万元，比2 017年执行数增加12.79万元，增长100%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．医疗卫生和计划生育支出2018年预算数为4.1万元，比2017年财政拨款预算增加0.28万元。其中：“行政单位医疗”1.69万元，主要用于局本级行政人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗” 2.15万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗”0.26万元，主要用于行政事业人员“医疗费”支出。

3．城乡社区事务支出2018年预算数为206.05万元，比2017年财政拨款预算增加83.69万元，增加68.4%。其中，“行政运行”预算45.23万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“其他城乡社区管理事务”预算52.82万元，主要用于属事业单位正常运转的基本支出；“城乡规划与管理”预算108万元，主要用于项目支出。

4．住房保障支出2018年预算数为11.15万元，比2017年执行数增加1.97万元，增长21.46%。增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于休宁县规划局2018年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县规划局2018年一般公共预算基本支出126.09万元，其中：人员经费118.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、  关于休宁县规划局2018年“三公”经费预算情况说明

休宁县规划局2018年“三公”经费财政拨款预算为4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算4万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。

五、关于休宁县规划局2018年政府性基金预算支出情况的说明

休宁县规划局2018年无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

六、关于休宁县规划局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

休宁县规划局2018年无国有资本经营预算收入，没有国有资本经营预算支出。

七、关于休宁县规划局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则休宁县规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算238.09万元，支出总预算238.09万元,收支平衡。2017年相比，收入和支出总计各增加85.02万元，增长55.54%，主要原因是规划编制项目的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于休宁县规划局2018年收入预算情况说明

休宁县规划局2018年收入预算238.09万元，其中：

上年结转收入0万元，占0%；        

一般公共预算拨款收入234.09万元，占98.32%，比2017年收入预算增加增加98.73万元，主要是规划编制项目支出增加。

其他收入4万元，占1.68%，比2017年收入预算减少14万元，主要是因为减少其他支出。

政府性基金预算收入为0万元；

国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于休宁县规划局2018年支出预算情况说明

休宁县规划局2018年支出预算238.09万元，其中：基本支出130.09万元，占54.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出108万元，占45.36%，主要用于休宁县绿地系统专项规划、休宁县陈霞乡总体规划、休宁县横江社区美丽社区创建整治规划、休宁县齐宁西街街区保护规划等项目编制费支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

休宁县规划局2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计7.35万元，占年初预算数的3.08%，比2017年预算减少2.58万元。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。                    

（二）政府采购情况。

2018年休宁县规划局暂未安排政府采购预算。由后期需要在日常经费中调整执行。

（三）政府购买服务情况。

2018年休宁县规划局无政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况。

休宁县规划局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值200万元以上大型设备台0（套）。  

（五）信息化项目情况。 

     休宁县规划局2018年预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。

   （六）预算绩效情况

休宁县规划局2018年财政部门批复预算绩效目标0个，预算0万元。（具体见下表）。

第四部分    名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

（十）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（十六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

（十七）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项（项）：指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

（二十一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、  “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

（二十二）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。

（二十三）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信患等支出（项）：指国家安全监管总局本级用于安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是经国务院批准，于20 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴9 0元。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号）的规定，从199 8年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字(2005]8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（三十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（三十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。