休宁县国土资源局2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规，起草并组织实施全县土地资源、矿产资源、测绘地理信息管理、不动产登记等有关规范性文件。

（二）负责土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用工作。

（三）负责规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序工作，承担优化配置国土资源责任。

（四）推进国土资源信息化和信息资料公共服务，准确提供全县土地利用各种数据。

（五）负责国土资源行政复议和应诉工作。

（六）负责全县耕地保护和城乡建设用地供应管理工作，承担节约集约利用土地资源责任。

（七）负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

（八）负责全县地质灾害防治、地质环境和地质遗迹保护工作。

（九）负责全县测绘地理信息管理工作，承担土地、矿产资源和测绘的监管责任。

（十）负责全县不动产统一登记管理工作。

（十一）依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

（十二）推进国土资源科技进步，制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施。

（十三）承担县土地市场管理委员会办公室的日常工作。 

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

休宁县国土资源局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，具体情况见下表。

休宁县国土资源局由局本级组成，其中：休宁县国土资源执法监察大队、信息中心以及6个国土分局为报账制全额拨款事业单位，不动产登记中心为报账制自收自支事业单位。全局公务员编制9人，全额事业编制43人。目前全局在职48人。离休人员0人，退休人员18人。

三、2017年度主要工作任务

（一）加大基本农田保护力度。依据全域永久基本农田划定工作成果，全面落实永久基本农田“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”等工作任务；逐级签订基本农田保护责任书，将保护责任真正落实到乡镇人民政府、村、组、农户，层层明责任；补充更新标志牌，在交通沿线、城镇周边显著位置增设基本农田保护标志牌，接受监督；把永久基本农田保护图和数量、质量、责任信息等整理汇集，确保真实、完整、准确，全面建表册；按照《基本农田数据库标准》及相关数据库建设要求，及时更新完善以及基本农田数据库，将基本农田相关信息对应到图斑，做到图、数、地相一致。

（二）做好土地利用总体规划调整及基准地价更新。土地规划调整完善和基准地价更新工作关乎全县经济和社会事业发展方向，下一步我局将实际，积极调整完善《休宁县土地利用总体规划(2006年-2020年)》，为休宁经济社会发展留足空间。同时，做好休宁县城区和乡镇基准地价更新评估工作，进一步完善我县土地市场价格体系，为政府管理调控土地和房地产市场、落实城市规划和经济产业政策提供科学依据。

（三）积极推行推进“净地”出让和供后监管。在今后的土地出让中，一是严格执行建设用地使用权“净地”出让相关制度，从源头消除闲置土地隐患。二是通过定期对已供土地的利用情况进行动态跟踪检查，及时发现、及时清理、及时督促开工建设、及时在监管系统中销号。

（四）继续推进地质灾害隐患工程治理工作。一是积极申报地质灾害治理省级项目，争取将蓝田镇儒村村里仁组滑坡、齐云山镇岩脚村半岭组崩塌等亟需治理的地质灾害隐患点列入2017年省地质灾害治理项目。二是全力完成五城镇阳台地质灾害点的搬迁安置扫尾工作。三是全面完成在建的源芳乡渔临村滑坡等5个工程治理项目和齐云山国家地质公园印石峰和方腊寨区域废弃矿山地质环境治理项目竣工验收工作。

（五）继续加快地质遗迹保护建设。全面完成“蓝田生物群”二期保护和齐云山国家地质公园地质遗迹二期保护项目的验收工作，积极推进“蓝田生物群”三期保护项目，并努力争创国家级重点保护古生物化石集中产地和申报齐云山丹霞地貌国家地质公园楼上楼及小壶天地质遗迹保护项目。

（六）进一步严格矿政管理。通过加强对重点地区，重点领域，重点企业的日常巡查检查，督促矿山严格按开发利用方案和开采设计开采，促进矿山企业合理、有序、安全开采。

（七）加强执法巡查，规范依法用地用矿行为。不断加大巡查力度，采取定期和不定期的方式，认真做好土地、矿产资源的巡查，做到早发现、早制止，对非法占地、非法采矿行为出现反弹的地区，与县查违办等县直有关职能部门及时开展集中整治，实施重点监管，加大执行力。对违法占用农用地特别是占用基本农田和耕地的从快、从严查处，对违法占地大案、要案进行处理并公开曝光。

（八）继续加强国土资源管理队伍建设。通过巩固和完善中层干部竞争上岗和普通干部双向选择制度，积极推进国土分局规范化建设，提高基层国土资源管理水平。加大对干部职工的国土资源管理业务集中培训力度，切实提高干部职工国土资源管理水平。进一步加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，扎实推进依法行政、政务公开和“廉洁国土”建设。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收支预算8335.87万元。收入来源为：1、一般公共预算拨款683.41万元，支出包括：社会保障和就业支出136.54万元，占19.98%；医疗卫生支出18.56万元，占2.71%；住房保障支出42.09万元，占6.16%。国土资源事务支出486.22万元，占71.15%。2、政府性基金预算拨款7652.46万元，支出包括：土地资源调查支出340.46万元，占4.45%；土地资源利用与保护支出7232万元，占94.51%；地质灾害防治支出80万元，占1.04%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款683.41万元，其中：国土资源事务支出486.22万元，占71.15%；社会保障和就业支出136.54万元，占19.98%；医疗卫生与计划生育支出18.56万元，占2.72%；住房保障支出42.09万元，占6.16%。具体情况如下：

（一）“国土资源事务” 2017年财政拨款预算486.22万元，比2016年财政拨款预算增加101.95万元，增长26.53%，增长原因主要是2017年度增加了土地资源利用与保护和国土资源调查支出。其中，“行政运行”“事业运行”预算331.22万元，主要用机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“土地资源利用与保护”预算130万元，主要用于土地利用监测、耕地保护、土地评估等支出；“国土资源调查”预算25万元，主要地籍调查等支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算136.54万元，比2016年财政拨款预算增加73.02万元，增长115%，增长原因：一是离退休人员增加，退休人员工资标准提高等；二是“机关事业单位基本养老保险缴费”和“机关事业单位职业年金缴费”归类到“社会保障和就业”科目。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算77.03万元，主要用于机关和所属单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险”预算55.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金”预算4.41万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算18.56万元，比2016年财政拨款预算增加1.89万元，增长11.34%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算4.47万元，主要用于机关及预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算14.09万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度预算42.09万元，比2016年财政拨款预算增加14.84万元，增长54.46%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出528.41万元，其中：

工资福利支出388.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助120.12万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年政府性基金预算拨款收入7652.46万元，其中：国土资源调查340.46万元，占4.45%，主要用于地籍调查和地籍数据库更新；土地资源利用与保护7232万元，占94.51%，主要用于土地报批费、土地收储出让、及新增耕地建设等；地质灾害防治80万元，占1.04%，主要用于地质灾害防治经费支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，休宁县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算8435.8万元，收入来源为：财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国土资源事务支出等。

六、2017年收入预算情况

2017年收入预算8435.8万元，其中：财政拨款收入683.41万元，占8.1%，政府性基金预算拨款收入7652.46万元，占90.72%，其他收入99.93万元，占1.18%

七、2017年支出预算情况

2017年支出预算8435.8万元，其中：基本支出628.34万元，占7.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7807.46元，占92.55%，主要用于土地资源利用、地质灾害防治等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。
    休宁县国土资源局2017年局本级、休宁县国土资源局城关分局等9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算331.22万元，主要用于保障单位运行和服务。
    （二）国有资产占用使用情况。
    无
    （三）绩效目标设置情况。
    休宁县国土资源局2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 附： 2017年部门预算表

休宁县国土资源局

2017年2月8日

附件:
2017年部门预算表.xls【0.00 KB】