休宁县规划局2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）规划局职责：贯彻国家相关法律法规和政策；负责组织城乡总体规划及各种专项规划的编制、报批及实施管理工作；负责城乡规划区范围内建设项目规划许可审批及相关证件的核发工作；负责建设工程验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划区范围内的国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责管理全县范围内的规划设计市场和规划设计单位资质的审查、报批等行业管理工作。

（二）规划监察大队职责：根据《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关法律法规，受县城乡规划主管部门委托，负责对全县城乡规划管理建设行为实施监督、检查；加强规划批后管理，负责工程竣工验收、检查、核实工作，协助配合规划管理部门进行验复线；接待群众的来信、来访、来电，建立健全规划巡查机制，及时查处各类违法建设行为，负责各类违法建设行为的现场勘查、调查取证、公示听证等工作。

二、部门预算单位构成

休宁县规划局2017年度部门预算包括局本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是：（和部门预算编制有关部分）

（一）进一步做好规划编制工作。

（二）进一步做好规划管理工作。

（三）进一步做好党风廉政建设工作。

（四）做好县委、县政府交办的其他各项工作。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

休宁县规划局2017年财政拨款收支预算135.36万元。其中：一般公共预算拨款135.36万元。支出包括：城乡社区事务支出122.36万元，占90.4%；医疗卫生支出3.82万元，占2.8%；住房保障支出9.18万元，占6.8%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

休宁县规划局2017年一般公共预算财政拨款135.36万元，其中：城乡社区事务支出122.36万元，占90.4%；医疗卫生支出3.82万元，占2.8%；住房保障支出9.18万元，占6.8%。具体情况如下：

（一）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算3.82万元，比2016年财政拨款预算增加0.49万元，增长14.8%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算1.42万元，主要用于机关及预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.14万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他行政事业单位医疗支出”0.26万元，主要用于大病保险金方面的支出

（二）“城乡社区事务” 2017年财政拨款预算122.36万元，比2016年财政拨款预算增加22.26万元，增加22.25%。其中，“行政运行”预算35.42万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“其他城乡社区管理事务”预算48.94万元，主要用于下属单位正常运转的基本支出；“城乡社区规划与管理”预算38万元，主要用于项目支出。

（三）“住房保障支出”2017年度预算9.18万元，比2016年财政拨款预算增加3.33万元，增长56.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县规划局2017年一般公共预算基本支出115.07万元，其中：

工资福利支出95.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9.45万元，主要包括：生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

休宁县规划局 2017年无政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，休宁县规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县规划局2017年收支总预算153.07万元，收入来源为：财政拨款收入和其他收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

休宁县规划局2017年收入预算153.07万元，其中：财政拨款收入135.36万元，占88.43%。

七、2017年支出预算情况

休宁县规划局2017年支出预算153.07万元，其中：基本支出115.07万元，占75.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出38元，占24.83%，主要用于相关规划编制费用等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

休宁县规划局2017年局本级、规划监察大队1家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.93万元，主要用于保障单位行政运行和服务。

（二）绩效目标设置情况。

休宁县规划局2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附： 2017年部门预算表