休宁县自然资源和规划局2019年度部门决算

休宁县自然资源和规划局

2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 休宁县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县自然资源和规划局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

休宁县自然资源和规划局2019年度部门决算情况

第一部分 休宁县自然资源和规划局概况

一、  部门职责

     根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县自然资源和规划局是2019年机构改革后，由原国土资源局和原规划局合并而成，主要职责是：

    （一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关规范性文件，监督检查地方性标准规划执行情况。

    （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及自然资源调查监测评价工作。

   （三）负责自然资源统一确权登记工作。执行并监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。

   （四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

   （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

   （六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

   （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出重大备选项目。

   （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡和执行占用耕地补偿制度。

   （九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地质勘查项目与地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

   （十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织编制年度地质灾害防治方案，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

    （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

   （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。

   （十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

   （十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

   （十五）统一领导和管理县林业局。

   （十六）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。

   （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

   （十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接上级下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县自然资源和规划局2019年度部门决算包括：本级决算和局属事业单位决算，纳入休宁县自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

第二部分 休宁县自然资源和规划局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

第三部分 休宁县自然资源和规划2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6642.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6684.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少7586.64万元和7604.08万元，分别下降114.21%和113.76%，主要原因：一是财政拨款收入减少，二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6642.62万元，其中：财政拨款收入6320.49万元，占95.15%；其他收入322.13万元，占4.85%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6684.43万元，其中：基本支出775.04万元，占11.59%；项目支出5909.38万元，占88.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6320.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6684.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收入总计减少7368.69万元、支出总计减少7004.75万元，分别下降116.58%、104.79%，主要原因：一是政府性基金财政拨款项目资金收入减少；二是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2075.53万元，占本年收入的31.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1067.76万元，增长51.45%。主要原因一般公共预算财政拨款项目资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2075.11万元，占本年支出的32.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1067.35万元，增长51.44%。主要原因一般公共预算财政拨款项目资金支出增加。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2075.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.4万元，占3.44%;卫生健康支出23.62万元，占1.14%；城乡社区支出739.29万元，占35.63%；自然资源海洋气象等支出1035.02万元，占49.88%；住房保障支出59.77万元，占2.88%；灾害防治及应急管理支出146.02万元，占7.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2075.11万元，支出决算为2075.11万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出775.04万元，占37.35%；项目支出1300.07万元，占62.65%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出行政事业单位离退休。年初预算为71.4万元，支出决算为71.4万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗、事业单位医疗。年初预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区等支出城乡社区管理事务。年初预算739.29万元，支出决算为739.29万元（其中：城乡社区管理事务16.77万元；城乡社区规划与管理134.29万元；城乡社区公共设施177.25万元；其他城乡社区支出410.99万元），完成年初预算的100%。

4、自然资源海洋气象等支出自然资源事务，年初预算为1035.02万元，支出决算为1035.02万元（其中：行政运行165.52万元；自然资源规划及管理397.14万元；自然资源调查17.63万元；事业运行454.73万元。），完成年初预算的100%。

5、住房保障住房改革支出住房公积金，年初预算为59.77万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的100%。

6、灾害防治及应急管理支出。年初预算146.02万元，支出决算为146.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出775.05万元，其中：人员经费760.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14.77万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4244.96万元，本年支出4244.96万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出，年初预算为4244.96万元，支出决算为4244.96万元，完成年初预算的100%，主要用于国有土地使用权出让和收储工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，休宁县自然资源和规划局机关运行经费支出14.77万元，比2018年减少0.82万元，下降5.55%，主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，自然资源和规划局采购支出总额368.84万元，其中：政府采购货物支出58.9万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.94万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，休宁县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，休宁县自然资源和规划局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。2019年，休宁县自然资源和规划局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。今年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。2019年，原休宁县国土资源局年度本单位未进行绩效考评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。