原休宁县城乡规划管理局2018年部门决算
原休宁县城乡规划管理局2018年部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 原休宁县城乡规划管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 原休宁县城乡规划管理局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原休宁县城乡规划管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
原休宁县规划局2018年部门决算情况
第一部分 原休宁县规划局概况
一、部门职责
（一）规划局职责：贯彻国家相关法律法规和政策；负责组织城乡总体规划及各种专项规划的编制、报批及实施管理工作；负责城乡规划区范围内建设项目规划许可审批及相关证件的核发工作；负责建设工程的放线、验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划区范围内的国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责管理全县范围内的规划设计市场和规划设计单位资质的审查、报批等行业管理工作。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《黄山市规划管理暂行规定》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件规定负责违法建设查处工作等。
（二）规划监察大队职责：根据《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关单位当选法规，受县城乡规划主管部门委托，负责对全县城乡规划管理建设行为实施监督、检查；加强规划批后管理，负责工程竣工验收、检查、核实工作，协助配合规划管理部门进行验复线；接待群众的来信、来访、来电，建立健全规划巡查机制，及时查处各类违法建设行为，负责各类违法建设行为的现场勘查、调查取证、公示听证等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，原休宁县规划局2018年度部门决算包括：局本级决算和下属事业单位决算，与预算相符。
纳入原休宁县规划局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 原休宁县规划局本级 |
2 | 原休宁县规划监察大队 |
第二部分 原休宁县规划局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：原休宁县城乡规划管理局 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 394.42 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 262.69 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 13.80 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 4.10 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 543.76 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 9.47 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 657.11 | 本年支出合计 | 58 | 571.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.34 | 其中：提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
| 28 |
| 年末结转和结余 | 62 | 86.31 |
| 29 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 63 | 83.00 |
| 30 |
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| 64 |
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总计 | 31 | 657.45 | 总计 | 65 | 657.45 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
二、收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |
部门：原休宁县城乡规划管理局 |
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 657.11 | 394.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.69 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 629.74 | 367.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.69 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 120.85 | 120.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 408.69 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.69 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 408.69 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.69 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
三、支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
部门：原休宁县城乡规划管理局 |
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 571.14 | 162.94 | 408.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 543.76 | 135.57 | 408.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 120.78 | 120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 78.27 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 322.78 | 14.78 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 322.78 | 14.78 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门：原休宁县城乡规划管理局 |
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| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 394.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 366.98 | 366.98 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 394.42 | 本年支出合计 | 55 | 394.35 | 394.35 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
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| 28 |
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| 59 |
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总计 | 29 | 394.42 | 总计 | 60 | 394.42 | 394.42 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开05表 | |
部门：原休宁县城乡规划管理局 |
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| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.42 | 158.22 | 236.20 | 394.35 | 158.15 | 236.20 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.05 | 130.85 | 236.20 | 366.98 | 130.78 | 236.20 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.85 | 120.85 | 0.00 | 120.78 | 120.78 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | 78.27 | 78.27 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 10.00 | 136.00 | 146.00 | 10.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 10.00 | 136.00 | 146.00 | 10.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开06表 | |
部门：原休宁县城乡规划管理局 |
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| 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 143.33 | 302 | 商品和服务支出 | 14.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 34.77 | 30201 | 办公费 | 1.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.43 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 39.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6.46 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.01 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 3.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 14.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.34 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.63 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
人员经费合计 | 143.45 | 公用经费合计 | 14.70 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开07表 | |
部门：原休宁县城乡规划管理局 |
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| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 |
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注：原休宁县城乡规划管理局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 | |||||||||||||||||
第三部分 原休宁县规划局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算情况说明
2018年度收入总计657.45万元（含年初结转结余），支出总计657.45万元（含年末结转结余）。与2017年相比，收入、支出总计各增加352.71万元，增长115.74%。主要原因：规划编制设计等项目支出增多。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计657.11万元，其中：财政拨款收入394.42万元（含年初财政拨款结转和结余），占60.02%；其他收入262.69万元，占39.98%。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计571.14万元（含年初财政拨款结转和结余），其中：基本支出162.94万元，占28.53%；项目支出408.2万元，占71.47%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计394.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计394.42万元（含年初财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收入、支出各增加97.74万元，增长32.94%，主要原因：规划编制设计等项目支出增多。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入394.42万元（含年初财政拨款结转和结余），占本年收入的60.02%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加97.74万元，增长32.94%。主要原因：规划编制设计等项目支出增多。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出394.35万元，占本年支出的69.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.67万元，增长42.53%。主要原因：规划编制设计等项目支出增多。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出394.35万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出”13.8万元，占3.5%；“医疗卫生与计划生育支出”支出4.1万元，占1.03%；“城乡社区支出”367.05万元，占93.07% ；“住房保障支出”，9.47万元，占2.4%.
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.09万元，支出决算为394.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 规划编制设计等项目的增多。其中:基本支出158.15万元，占40.1%；项目支出236.2万元，占59.9%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.79万元，支出决算为12.79万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元,决算数大于预算数的主要原因是对2014年10月以来退休的人员进行职业年金清算，追加指标予以缴付。
3． 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员。
4． 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.3万元,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。
5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为45.23万元，支出决算为78.27万元,决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。
6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为52.82万元，支出决算为42.51万元,决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出人员经费减少。
7．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为108万元，支出决算为146万元,决算数大于预算数的主要原因是增加规划设计费。
8．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.2万元,决算数大于预算数的主要原因是增加建设工程项目工程款。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.15万元，支出决算为9.47万元,完成年初预算的100%。
决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是2017年度考核奖单位部分未缴入住房公积金账户。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出158.15万元，其中人员经费143.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
原休宁县规划局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，原休宁县规划局机关运行经费支出14.7，13.82万元，比2017年增加0.88万元，增长6.37%，主要原因是购置办公用品及差旅费增加。2018年度机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，原休宁县规划局政府采购支出总额406.6万元，其中，各类专项规划编制设计费306.4万元,政府采购工程支出100.2万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，原休宁县规划局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度纳入部门预算的项目支出未全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
本部门均未开展重点绩效评价和2018年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34102202000191号
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