索引号：	003152210/201809-00056	信息分类：	本部门决算
主题分类：	国土资源、能源,公民,其他	发文日期：
发布机构：	休宁县自然资源和规划局	发布日期：	2018-09-26
生效日期：	有效	废止日期：
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休宁县国土资源局2017年部门决算情况

发布时间：2018-09-26 15:05 信息来源：休宁县国土局阅读次数：次

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休宁县国土资源局2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分休宁县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分休宁县国土资源局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分休宁县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分休宁县国土资源局概况

一、部门职责

（一）休宁县国土资源局主要职责

（一）贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规，起草并组织实施全县土地资源、矿产资源、测绘地理信息管理、不动产登记等有关规范性文件。

（二）负责土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用工作。

（三）负责规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序工作，承担优化配置国土资源责任。

（四）推进国土资源信息化和信息资料公共服务，准确提供全县土地利用各种数据。

（五）负责国土资源行政复议和应诉工作。

（六）负责全县耕地保护和城乡建设用地供应管理工作，承担节约集约利用土地资源责任。

（七）负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

（八）负责全县地质灾害防治、地质环境和地质遗迹保护工作。

（九）负责全县测绘地理信息管理工作，承担土地、矿产资源和测绘的监管责任。

（十）负责全县不动产统一登记管理工作。

（十一）依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

（十二）推进国土资源科技进步，制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施。

（十三）承担县土地市场管理委员会办公室的日常工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县国土资源局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减少。

纳入休宁县国土资源局2017年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县国土资源局城关分局	事业
2	休宁县国土资源局齐云山分局	事业
3	休宁县国土资源局溪口分局	事业
4	休宁县国土资源局东临溪分局	事业
5	休宁县国土资源局五城分局	事业
6	休宁县国土资源局流口分局	事业
7	休宁县国土资源执法监察大队	事业
8	休宁县国土资源信息中心	事业
9	休宁县不动产登记中心	自收自支事业

第二部分休宁县国土资源局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	3159.25	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	618.28	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		77.69
		九、医疗卫生与计划生育支出		18.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		2231.8
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出		1796.82
		十九、住房保障支出		42.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3777.53	本年支出合计		4167.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	560.95	年末结转和结余		171.42

总计	4338.48	总计		4338.48

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	3777.53	3159.25					618.28
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69
20805	行政事业单位离退休	77.69	77.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.78	60.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91
210	医疗卫生与计划生育支出	18.65	18.65
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18
212	城乡社区支出	2231.8	2231.8
21203	城乡社区公共设施	303.21	303.21
2120303	小城镇基础设施建设	303.21	303.21
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1928.59	1928.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	1878.59	1878.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50
220	国土海洋气象等支出	1407.29	789.01					618.28
22001	国土资源事务	1407.29	789.01					618.28
2200101	行政运行	132.96	132.96
2200104	国土资源规划及管理	18	18
2200105	土地资源调查	50	50
2200106	土地资源利用与保护	722.71	104.43					618.28
2200109	国土资源调查	130	130
2200111	地质灾害防治	74.99	74.99
2200150	事业运行	242.14	242.14
2200199	其他国土资源事务支出	36.5	36.5
221	住房保障支出	42.09	42.09
22102	住房改革支出	42.09	42.09
2210201	住房公积金	42.09	42.09

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4167.06	513.53	3653.53
208			社会保障和就业支出	77.69	77.69
20805			行政事业单位离退休	77.69	77.69
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.78	60.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91
210			医疗卫生与计划生育支出	18.65	18.65
21011			行政事业单位医疗	18.65	18.65
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47
2101102			事业单位医疗	14.18	14.18
212			城乡社区支出	2231.8		2231.8
21203			城乡社区公共设施	303.21		303.21
2120303			小城镇基础设施建设	303.21		303.21
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1928.59		1928.59
2120801			征地和拆迁补偿支出	1878.59		1878.59
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
220			国土海洋气象等支出	1796.82	375.09	1421.73
22001			国土资源事务	1796.82	375.09	1421.73
2200101			行政运行	132.96	132.96
2200104			国土资源规划及管理	18		18
2200105			土地资源调查	50		50
2200106			土地资源利用与保护	1142.24		1142.24
2200109			国土资源调查	130		130
2200111			地质灾害防治	44.99		44.99
2200150			事业运行	242.14	242.14
2200199			其他国土资源事务支出	36.5		36.5
221			住房保障支出	42.09	42.09
22102			住房改革支出	42.09	42.09
2210201			住房公积金	42.09	42.09

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1230.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1928.59	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	77.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2231.8
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	855.03
		十九、住房保障支出	42.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3159.25	本年支出合计	3225.27
年初财政拨款结转和结余	109.23	年末财政拨款结转和结余	43.21
一般公共预算财政拨款	109.23
政府性基金预算财政拨款
合计	3268.48	合计	3268.48

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转		项目支出结余

	合计	109.23		109.23	1230.67	513.53	717.13	1296.69	513.53	783.15	43.21		43.21
208	社会保障和就业支出				77.69	77.69		77.69	77.69
20805	行政事业单位离退休				77.69	77.69		77.69	77.69
2080501	归口管理的行政单位离退休				60.78	60.78		60.78	60.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.91	16.91		16.91	16.91
210	医疗卫生与计划生育支出				18.65	18.65		18.65	18.65
21011	行政事业单位医疗				18.65	18.65		18.65	18.65
2101101	行政单位医疗				4.47	4.47		4.47	4.47
2101102	事业单位医疗				14.18	14.18		14.18	14.18
212	城乡社区支出				303.21		303.21	303.21		303.21
21203	城乡社区公共设施				303.21		303.21	303.21		303.21
2120303	小城镇基础设施建设				303.21		303.21	303.21		303.21
220	国土海洋气象等支出	109.23		109.23	789.01	375.09	413.92	855.03	375.09	479.94	43.21		43.21
22001	国土资源事务	109.23		109.23	789.01	375.09	413.92	855.03	375.09	479.94	43.21		43.21
2200101	行政运行				132.96	132.96		132.96	132.96
2200104	国土资源规划及管理				18		18	18		18
2200105	土地资源调查				50		50	50		50
2200106	土地资源利用与保护	109.23		109.23	104.43		104.43	200.45		200.45	13.21		13.21
2200109	国土资源调查				130		130	130		130
2200111	地质灾害防治				74.99		74 .99	44.99		44.99	30		30
2200150	事业运行				242.14	242.14		242.14		242.14
2200199	其他国土资源事务支出				36.5		36.5	36.5		36.5
221	住房保障支出				42.09	42.09		42.09	42.09
22102	住房改革支出				42.09	42.09		42.09	42.09
2210201	住房公积金				42.09	42.09		42.09	42.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	393.51	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	171.31	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	34.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	20.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	25.89	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	96.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	28.34	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	60.78	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.1	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4.46	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	42.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.32	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.94
人员经费合计		496.39	公用经费合计					17.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		1928.59	1928.59		1928.59
212			城乡社区支出		1928.59	1928.59		1928.59
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1928.59	1928.59		1928.59
2120801			征地和拆迁补偿支出		1878.59	1878.59		1878.59
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50	50		50

第三部分休宁县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4338.48万元（含年初结转结余）、支出总计4338.48万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1274.71万元，下降22.71%，主要原因是项目资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4338.48万元，其中：财政拨款收入3268.48万元（含年初财政拨款结转和结余），占75.34%；其他收入1070万元（含年初其收入结转和结余），占24.66%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4167.06万元，其中：基本支出513.53万元，占12.32%；项目支出3653.53万元，占87.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3268.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3268.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少694.53万元，下降17.53%，主要原因：政府性基金财政拨款项目资金收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1339.9万元（含年初财政拨款结转和结余），占本年收入的30.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加525.67万元，增长64.56%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1296.69万元，占本年支出的29.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加591.29万元，增长83.93%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1296.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.69万元，占5.99%;医疗卫生与计划生育支出18.65万元，占1.44%；城乡社区支出303.21万元，占23.83%；国土资源事务支出855.03万元，占69.94%；住房保障支出42.09万元，占3.25%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.41万元，支出决算为1296.69万元，完成年初预算的189.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金支出增加；二是新增购买服务费；三是因不动产登记中心人员经费年初未纳入预算之后追加资金。其中:基本支出513.53万元，占39.6%；项目支出783.15万元，占60.4%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为77.03万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗、事业单位医疗。年初预算为18.56万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障住房改革支出住房公积金，年初预算为42.09万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设，年初未做预算，支出决算303.21万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目追加资金。

5. 国土海洋气象等支出国土资源事务，年初预算为486.22万元，支出决算为855.03万元（其中：行政运行132.96万元；事业运行242.14万元；国土资源规划及管理18万元；土地资源利用与保护200.45万元；地质灾害防治44.99万元；土地资源调查50万元；国土资源调查130万元；其他国土资源事务支出36.5万元。），完成年初预算的175.85%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目资金支出；二是新增购买服务费；三是因不动产登记中心人员经费年初未纳入预算之后追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出513.53万元，其中人员经费496.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、；公用经费17.14万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1928.59万元，本年支出1928.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出，年初预算为7652.46万元，支出决算为1928.59万元，完成年初预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因：一是2017年度部分土地报批计划省厅未批复，土地报批费未按计划用完；二是原计划2017年度收储泰柯公司厂房及土地，但因评估价结果未得到企业确认未签土地收储协议，土地收储出让成本资金未按计划用完。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，休宁县国土资源局机关运行经费支出17.14万元，比2016年增加2.02万元，增长13.36%，主要原因是购置办公用品及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，休宁县国土资源局政府采购支出总额137.54万元，其中：政府采购货物支出137.54万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，休宁县国土资源局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金2591.22 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。与此同时，组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，评价结果为“优”，部门目标基本实现。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：休宁县国土资源局政务公开电子邮箱： gtj@xiuning.gov.cn

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