休宁县规划局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）规划局职责：贯彻国家相关法律法规和政策；负责组织城乡总体规划及各种专项规划的编制、报批及实施管理工作；负责城乡规划区范围内建设项目规划许可审批及相关证件的核发工作；负责建设工程的放线、验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划区范围内的国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责管理全县范围内的规划设计市场和规划设计单位资质的审查、报批等行业管理工作。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《黄山市规划管理暂行规定》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件规定负责违法建设查处工作等。

（二）规划监察大队职责：根据《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关单位当选法规，受县城乡规划主管部门委托，负责对全县城乡规划管理建设行为实施监督、检查；加强规划批后管理，负责工程竣工验收、检查、核实工作，协助配合规划管理部门进行验复线；接待群众的来信、来访、来电，建立健全规划巡查机制，及时查处各类违法建设行为，负责各类违法建设行为的现场勘查、调查取证、公示听证等工作。

  二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，休宁县规划局2016年度部门决算包括局本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入休宁县规划局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、休宁县规划局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计163.12万元（含年初结转结余1.44万元），支出总计164.2万元。与2015年相比，收入总计减少429.33万元，降低72.47%；支出总计减少428.25万元，降低72.28%.主要原因：规划编制设计等项目减少引起收入支出的减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计163.12万元，其中：财政拨款收入156.12万元，占95.71%；其他收入7万元，占4.29%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计164.2万元，其中：基本支出125.7万元，占76.55%；项目支出38.5万元，占23.45%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计156.12万元（含年初财政拨款结转和结余1.44万元），支出总计157.56万元，与2015年相比，财政拨款收入减少433.86万元，降低73.54%；支出减少432.42万元，降低73.29%，减少主要原因：规划编制设计等项目减少引起收入支出的减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入154.68万元，占本年收入的94.83%，一般公共预算财政拨款收入减少393.64万元，降低71.79%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出157.56万元，占本年支出的95.96%。与2015年相比，财政拨款支出减少430.97万元，降低73.23%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为157.56万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算的100%。其中基本支出119.06万元，占75.56%；项目支出38.5万元，占24.44%。具体情况如下：

（1）“医疗卫生与计划生育支出” 年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元；

（2）“城乡社区支出”年初预算为148.4元，支出决算为148.4万元；

（3）“住房保障支出” 年初预算为5.85元，支出决算为5.85万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出119.06万元，其中人员经费87.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

休宁县规划局2016年度无政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度休宁县规划局机关运行经费31.55万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度休宁县规划局政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购服务支出15.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，本单位已参加车改，目前无公务车辆； 

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年度本单位未进行绩效考评。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。