休宁县国土资源局2016年部门决算情况

休宁县国土资源局2016年部门决算情况

一、  部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规，起草并组织实施全县土地资源、矿产资源、测绘地理信息管理、不动产登记等有关规范性文件。

（二）负责土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用工作。

（三）负责规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序工作，承担优化配置国土资源责任。

（四）推进国土资源信息化和信息资料公共服务，准确提供全县土地利用各种数据。

（五）负责国土资源行政复议和应诉工作。

（六）负责全县耕地保护和城乡建设用地供应管理工作，承担节约集约利用土地资源责任。

（七）负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

（八）负责全县地质灾害防治、地质环境和地质遗迹保护工作。

（九）负责全县测绘地理信息管理工作，承担土地、矿产资源和测绘的监管责任。

（十）负责全县不动产统一登记管理工作。

（十一）依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

（十二）推进国土资源科技进步，制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施。

（十三）承担县土地市场管理委员会办公室的日常工作。 

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，休宁县国土资源局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是：2016年10月份成立休宁县不动产登记中心。纳入休宁县国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位共10个，详细情况见下表：

具体情况见下表。

休宁县国土资源局由局本级和下属单位组成，其中：休宁县国土资源执法监察大队、信息中心以及6个国土分局为报账制全额拨款事业单位，不动产登记中心为报账制自收自支事业单位。全局公务员编制9人，全额事业编制43人。2016年12月31日全局在职48人。离休人员0人，退休人员18人。

三、休宁县国土资源局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5613.19万元（含年初结转结余），支出总计5613.19万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1414.19万元，增加34%，主要原因：主要是项目资金收入支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5613.19万元，其中：财政拨款收入3963.01万元（含年初财政拨款结转和结余），占70%；其他收入1650.19万元，占30%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4873.24万元，其中：基本支出450.12万元，占10%；项目支出4423.12万元，占90%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3963.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3963.01万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加   1357.21万元，增长52%，主要原因：主要是政府基金财政拨款项目资金比2015年度有所增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入814.23万元（含年初财政拨款结转和结余），占本年收入的15%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加259.93万元，增长47%。主要原因：一是财政拨款项目资金收入增加；二是成立休宁县不动产登记中心财政拨款事业运行经费收入增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出705万元，占本年支出的13%。与2015年相比，财政拨款支出增加150.9万元，增长28%。主要原因一是成立休宁县不动产登记中心各项支出增加；二是项目资金支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为586.71万元，支出决算为705万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因一是不动产登记中心成立于2016年10月份，新增支出；二是追加项目资金支出。其中基本支出450.12万元，占64%；项目支出254.88万元，占36%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算为63.52万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休人员增资。

2.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗、事业单位医疗。年初预算为16.67万元，支出决算数为16.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障住房改革支出住房公积金，年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4国土海洋气象等支出国土资源事务年初预算为479.27万元，支出决算为588.12万元（其中：行政运行83.45万元；事业运行249.78万元；国土资源规划及管理90.5万元；土地资源利用与保护105.88万元；地质灾害防治58.5万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目资金增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出450.12万元，其中人员经费435万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3148.78万元，本年支出3148.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出土地整理支出年初预算为8974万元，支出决算数位3148.78万元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是：受土地市场影响土地报批费用、土地收储费用基本没有发生。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度休宁县国土资源局机关运行经费15.12万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度休宁县国土资源局政府采购支出总额2790.23万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出2790.23万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，休宁县国土资源局共有车辆7辆，为一般执法执勤用车。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件:
国土局2016决算公开数据.xls【0.00 KB】

附件:
国土局2016决算公开数据.XLS【76.50 KB】