休宁县规划局2015年部门决算情况

       一、部门主要职能

（一）规划局职责：贯彻国家相关法律法规和政策；负责组织城乡总体规划及各种专项规划的编制、报批及实施管理工作；负责城乡规划区范围内建设项目规划许可审批及相关证件的核发工作；负责建设工程的放线、验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划区范围内的国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责管理全县范围内的规划设计市场和规划设计单位资质的审查、报批等行业管理工作。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《黄山市规划管理暂行规定》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件规定负责违法建设查处工作等。

（二）规划监察大队职责：根据《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关单位当选法规，受县城乡规划主管部门委托，负责对全县城乡规划管理建设行为实施监督、检查；加强规划批后管理，负责工程竣工验收、检查、核实工作，协助配合规划管理部门进行验复线；接待群众的来信、来访、来电，建立健全规划巡查机制，及时查处各类违法建设行为，负责各类违法建设行为的现场勘查、调查取证、公示听证等工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，休宁县规划局2015年度部门决算包括本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入休宁县规划局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 三、休宁县规划局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计592.45万元（含年初结转结余41.8万元），支出总计592.45万元（含年末结转结余1.44万元）。与2014年相比，收、支总计各增加376.13万元，增加173.88%，主要原因是规划编制设计等项目增加引起收入支出的增多。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计550.66万元，其中：财政拨款收入548.31万元，占99.57%；其他收入2.34万元，占0.42%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计591.01万元，其中：基本支出139.9万元，占23.67%，项目支出451.11万元，占76.33%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计589.98万元（含年初财政拨款结转和结余41.66万元），支出总计589.98万元（含年末财政拨款结转和结余1.44万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加382.77万元，增长184.73%，主要原因是规划编制设计等项目增加引起收入支出的增多。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出588.53万元，占本年支出的99.58%。与2014年相比，财政拨款支出增加423.97万元，增长72.04%。主要原因是规划编制设计等项目增加引起收入支出的增多。

2.财政拨款支出决算具体情况

1．医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.26万元，比2014年增加0.83万元，增长34.16%，主要原因是人员工资增长及保险基数增加。其中：“行政单位医疗”决算1.49万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算1.77万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

2．“城乡社区支出”578.27万元，比2014年增加416.42万元，增长257.29%。其中“行政运行”35.2万元和“其他城乡社区管理事务支出”决算32.8万元，主要用于人员经费支出；“城乡社区规划与管理”201.17万元，“城乡社区公共设施”309.07万元，主要用于乡镇地形测绘、县城总规优化设计、乡镇总体规划设计、县城空间特色设计、县城及乡镇绿道总规、南城御景项目地块北侧粮食局宿舍拆迁补偿款等支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算7万元，其中：“住房公积金”决算7万元，主要用于职工住房公积金支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出137.42万元，其中人员经费85.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）休宁县规划局2015年度没有政府性基金收入和支出。  

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度休宁县规划局机关运行经费51.54万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务、含部分乡镇总规设计费、项目规划设计评审专家劳务费等。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，休宁县规划局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件： 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式:休宁县规划局信息公开联系电话 7516268