2013年休宁县规划局决算公开说明

加强和完善控规的编制;全面完成《休宁县村庄布点规划》和第一批美好乡村中心村建设规划;扎实推进各类专项规划编制;加快乡镇总规编制进度;合理引导农民建房以及县委、县政府交办的其他各项工作

二、2013年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，休宁县规划局2013年度部门决算包括局本级决算和下属单位决算，纳入2013年度部门决算编制范围的单位共2个，与预算编制范围一致。详细情况见下表：

三、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计319.21万元，支出总计313.31万元（含政府性基金预算财政拨款）。与2012年相比，收入总计增加189.14万元，增长145.41%，主要原因是地形测绘、规划编制设计等项目增加引起拨款增加；支出总计增加184.85万元，增长143.90%，主要原因是地形测绘、规划编制设计等项目增加引起支出增加。

四、2013年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计319.21万元，其中：公共预算财政拨款收入216.91万元，占总收入67.95%；政府性基金收入100万元,占总收入的31.33;其他收入2.3万元，占总收入0.72%。

五、2013年度公共预算支出决算情况说明

本年基本支出213.31万元。具体情况如下：（按支出功能分类科目）

1．“医疗卫生”2013年度决算1.63万元，其中：“行政单位医疗”决算1.3万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.33万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

 2．“行政运行”29.07万元和“其他城乡社区管理事务支出”决算22.7万元；主要用于人员经费支出。

3．“城乡社区规划与事务”156.85万元，主要用于县城及乡镇地形测绘、城市及乡镇绿道总体规划、城市规划展示馆设计等项目支出。

4．“住房保障支出”2013年度决算3.06万元，其中：“住房公积金”决算3.06万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、2013年度政府性基金收入支出情况说明

2013年政府性基金预算，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转结余0万元。具体支出情况说明如下：（按支出功能分类科目）

1.“征地和拆迁补偿支出科目”2013年度决算100万元，主要用于征地和拆迁补偿项目相关支出。

附：2013年部门决算公开表格.xls