2013年休宁县国土资源局决算公开说明
一、2013年主要工作目标落实情况
（一）落实“双保”工作有起色。
一是用地报批工作。全面完成2013年圈内用地指标175亩的申报工作。对2013年6月已争取到位271亩灾后重建农民建房指标，已分解到山斗乡、齐云山镇等10个乡镇，目前已完成用地申报工作。完成单独选址用地1769.09亩的组件工作申报工作。2013年增减挂用地指标45亩，已完成用地申报工作。已完成海宁棚户区、滨江新区原林业局棚户区、溪口镇公共租赁房三处保障性住房项目，面积37.4亩的审批工作。已完成省级预留建设用地指标的项目用地232亩的用地申报工作。二是2013年度新增耕地工作。2013年，市政府下达我县新增耕地任务400亩。利用用齐云山渭桥等二乡镇省级土地整理开发项目所增加的耕地（约270亩）进行充抵；并对海阳镇汊坑村荒草地进行开发。共完成新增耕地300亩。三是土地巡查执法工作。通过卫片执法检查和巡查，共发现229件涉嫌非法占地和37件涉嫌破坏耕地的行为，涉及土地面积202.7亩，其中耕地126.1亩。我局及时进行了制止和查处，共立案19件，拆除违法建筑面积604平方米，罚款2.59万元；劝导违法建设当事人主动拆除构筑物面积1100平方米，主动退回土地面积1.38亩。
（二）国土基础工作有突破。
一是深入开展“打非治违”专项行动。会同相关部门对海阳镇秀阳地区5处无证采石点进行了处罚，下达了责令停止违法行为通知书。二是加大矿山税费征缴力度。2013年，累计征收采矿权价款70.82万元，催缴矿山地质环境治理恢复保证金199.647万元(累计缴存445.8431万元)。同时，积极配合税务部门强化矿山税收征管工作。三是做好土地抵押融资工作。完成抵押登记73宗，面积1973526.11平方米,抵押额135319.01万元, 为企业发展提供有力支撑。四是完成了城镇土地分等定级和基准地价更新调整工作，现已公布实施。
（三）地灾防治工作有成效。
一是强化地灾防范。全县共制订防灾预案98份，组织应急分队104支2849人，发放地质灾害防灾、避险明白卡1001份。组织开展地质灾害点应急演练13场次，1214余人参演。发放宣传材料3260份。二是推进地质灾害治理搬迁工作。组织实施了山斗乡金源村北京山里坞、汉公坑组、榆村乡郑湾村阳培组、下坑组、酒店村郎坑组5个避让搬迁项目，计划搬迁22户79人，已向省国土厅申请竣工验收。同时，五城镇阳台滑坡搬迁避让工作进展较快，目前安置点建设实际已完成投资3139万元。
二、2013年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，休宁县国土局2013年度部门决算包括局（部、委、办）本级决算和下属单位决算，纳入2013年度部门决算编制范围的单位共9个，与预算编制范围一致。详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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1
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国土局本级
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2
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休宁县国土资源执法监察大队
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3
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国土资源信息中心
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4
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城关分局
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5
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东临溪分局
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6
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齐云山分局
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7
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溪口分局
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8
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流口分局
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9
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五城分局
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10
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11
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三、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明
2013年度收入总计6,037.6万元，支出5,903.5万元（含政府性基金预算财政拨款）。本年收入合计1963.74万元，支出总计1829.58万元。与2012年相比，收入总计减少608.35万元，下降23.66%，主要原因是项目资金有所减少；支出总计减少961.11万元，下降34.44%，主要原因是项目资金有所减少。
四、2013年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计1963.74万元，其中：财政拨款收入1907.41万元，占总收入97.13%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入56.33万元，占总收入2.87%。
五、2013年度公共预算支出决算情况说明
本年支出总计1829.58万元，其中：基本支出660.32万元，占总支出36.09%；项目支出1169.26万元，占总支出63.91%,。具体情况如下：（按支出功能分类科目）
1．“国土资源气象等事务”2013年度决算1754.62万元。其中基本支出585.36万元，主要用于国土资源事业等支出，项目支出1169.26万元，主要用于地质灾害防治等方面的支出。
2．“社会保障和就业”2013年度决算49.33万元。主要用于离退休人员工资等支出。
3．“医疗卫生”2013年度决算9.31万元，主要用于职工医疗保障等支出。
4.“住房保障支出” 2013年度决算16.32万元，主要用于职工住房保障等支出。
六、2013年度政府性基金收入支出情况说明
2013年政府性基金预算上年结余结转0万元，本年收入4073.88万元，本年支出4073.88万元，年末结转结余0万元。主要用于土地报批征地和拆迁补偿等相关支出。
附：2013年部门决算公开表格.xls
休宁县国土资源局
2014年9月22日
皖公网安备 34102202000191号
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