2025年休宁县住建局项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

物业管理工作经费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      10.00

其中：财政拨款

      10.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

不定期开展物管小区的日常指导、工作检查、安全巡查工作等，确保物业管理工作正常有序开展。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

物业小区

≥60个

质量指标

物业管理工作

较好

时效指标

物业管理时间

2025年

成本指标

成本费用

≥20万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

无

社会效益指标

物业管理水平

提升

生态效益指标

生态效益

无

可持续影响指标

社区整体形象

提升

满意度指标

满意度指标

业主满意度

提高

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      20.00

其中：财政拨款

      20.00

上年结转

                              0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

休宁县住建委将房屋建筑及市政基础设施防雷检测及技术审查工作委托给黄山市公共气象服务中心，防雷检测及技术审查费用按照《安徽省物价局关于重新核定防雷技术服务收费标准的函》（皖价服函〔2014〕205号）规定，防雷设计技术审查按0.08元／平方米、跟踪监测按0.55元／平方米计费，支付方式为半年结算。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

防雷设计技术审查价格标准

0.08元/平方米

质量指标

房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务合格率

100%

时效指标

项目完成及时性

及时

成本指标

房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务费成本

≤20万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

有利于保护房屋建筑及市政基础设施

较好

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

防雷检测长期性

永久

满意度指标

满意度指标

服务对象满意程度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

城区节能改造分享款

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      26.99

其中：财政拨款

      26.99

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

LED道路照明合同三期路灯于2016年投入使用，分期付重庆长辉节能减排工程技术有限公司工程款。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

LED道路照明建设数量

≥2900个

质量指标

LED道路照明验收合格率

100%

时效指标

项目完成及时性

及时

成本指标

项目部分成本

269880元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

有利于改善居民生活环境

较好

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

有利于居民生活可持续发展

较好

满意度指标

满意度指标

对居民满意程度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

污水处理费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      213.00

其中：财政拨款

      213.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

支付休宁县城区生活污水接入市污水处理厂的污水处理费2023-2024年。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

污水处理量

≥800万吨

质量指标

污水无害化处置率

100%

时效指标

污水处理时间

2025年度

成本指标

污水处置费用

≤1200万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

具备社会效益指导

较好

生态效益指标

具备生态效益指导

较好

可持续影响指标

具备可持续影响建设指导

较好

满意度指标

满意度指标

服务满意度调查

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

政府购买人员工资和社保等经费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      13.00

其中：财政拨款

      13.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

政府购买人员工资和社保等经费2人

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

足额保障率

100%

质量指标

发放合规率

100%

时效指标

发放及时率

100%

成本指标

购买服务费用

≤13万元

效益指标

经济效益指标

不适用

无

社会效益指标

对保障机构正常运转的影响程度

正常

生态效益指标

本指标不适用

无

可持续影响指标

可持续工作运行

正常

满意度指标

满意度指标

群众满意程度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

在建工程施工图审查费用

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      2.88

其中：财政拨款

      2.88

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

监管辖区内勘察设计企业、施工图审查机构，规范勘察设计企业市场行为及注册工程师执业行为，提高勘察设计及施工图审查质量。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

勘察费用标准

400元/专业

质量指标

勘察设计及施工图审查质量

提高

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

审查费成本

28800元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

提高建筑工程的施工质量与建筑工程的施工质量与效率

提高

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

建筑工程的施工单位质量意识管理水平

不断提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

建筑工程安全监督检查服务费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      15.00

其中：财政拨款

      15.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

有效防范建筑工地发生建筑安全生产事故，降低因发生安全伤亡事故导致的经济损失

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建筑工地使用起重设备

≥80个

在建工程项目

≥30个

质量指标

安全生产伤亡率

＜0.2%

时效指标

工程项目使用时限

全年

成本指标

项目费用

≤32万元

效益指标

经济效益指标

有效防范建筑工地发生建筑安全生产事故，降低因发生安全伤亡事故导致的经济损失

显著

社会效益指标

提高企业安全生产管理水平，消除安全监管盲区、盲点，及时排查安全隐患，遏制安全事故发生

≥95%

生态效益指标

本指标不适用

无

可持续影响指标

建筑安全检测可持续性

长期

满意度指标

满意度指标

企业职工满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

建设工程消防技术服务费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      10.00

其中：财政拨款

      10.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

保障我县建设工程消防验收、事中监管工作的顺利开展。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设工程项目个数

≥35个

建设工程项目面积

≥50万平方米

质量指标

消防验收合格率

100%

时效指标

项目完成的及时性

及时

成本指标

消防技术服务费成本

≤12万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

推动建筑消防事业发展

有利于

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

建筑消防系统运行

正常

满意度指标

满意度指标

服务对象满意程度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

污水处理代征手续费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      80.00

其中：财政拨款

      80.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

污水处理代征手续费

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

代征手续费

≤80万元

质量指标

征收率

100%

时效指标

代征年度

2025年

成本指标

代征手续费成本

≤80万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

污水处理率

≥95%

生态效益指标

改善生态环境

极大改善

可持续影响指标

改善水生态环境

持续改善

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

墙改中心经费补助

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      0.87

其中：财政拨款

      0.87

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

保障历史名城中心人员经费

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

在职人员

4人

足额保障率

100%

质量指标

发放合规率

100%

时效指标

项目完成及时性

及时

成本指标

公用经费数额

≥40678.72元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

对保障机构正常运转的影响程度

正常

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

经费保障长期性

长期

满意度指标

满意度指标

干部职工满意程度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

污水处理泵房电费及维护

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      80.00

其中：财政拨款

      80.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

休宁县城区污水处理泵房2座电费及维护费费用

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

休宁县城区污水处理泵房2座电费及维护费支出完成率

≥90%

质量指标

污水输送加压正常运行合格率

≥95%

时效指标

完成项目任务的时间

本年度

成本指标

每年用电和维修费用

≤80万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

有利于居民生活得到保障

较好

生态效益指标

有利于改善生态环境的影响

较好

可持续影响指标

污水输送工作常态化

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

新建商品房购房补贴资金

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      100.00

其中：财政拨款

      100.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

根据《休宁县新建商品房购房补贴政策操作细则》的通知及（休建办字【2022】91号）精神，增加2025年新建商品房购房补贴资金预算。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建商品房购房套数

≤100套

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

新建商品房购房补贴费用

≥100万元

效益指标

经济效益指标

推动区域经济发展

明显

社会效益指标

稳定房地产市场

显著

生态效益指标

不适用

无

可持续影响指标

建立长期房产发展规划

长期稳定

满意度指标

满意度指标

促进房地产发展

满意

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

历史文化名城申报及保护利用

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      200.00

其中：财政拨款

      200.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关法律法规和住建部、省住建厅有关工作要求，我县申报省级历史文化名城，已获得省政府批复，项目所需的申报、规划、评估及测绘建档费用需预算投入经费300万元。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

历史文化街区保护数量

≥2条

质量指标

坚持真实保护

严格执行

时效指标

按时完成年度序时进度

100%

成本指标

资金支付率

≥95%

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

弘扬中华传统文化、塑造城乡特色风貌，提升保护能力。

作用明显

生态效益指标

整体保护项目依托的山水环境

作用明显

可持续影响指标

项目设施后的长期维护管理制度

建立健全

满意度指标

满意度指标

群众满意程度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

老旧小区改造县级配套资金

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      711.00

其中：财政拨款

      711.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

对石鹤巷、气象局宿舍和傍水阁小区等3个老旧小区道路、停车位、地下管线等基础设施更新改造。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成改造户数

≥270户

质量指标

老旧小区改造质量验收合格率

≥98%

时效指标

完成项目任务的时间

本年度

成本指标

老旧小区改造工程所需经费成本

≥1130万元

效益指标

经济效益指标

房屋保值升值，推动经济发展的影响

较好

社会效益指标

对社会发展的影响成果显著

较好

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

居民居住条件改善

显著

满意度指标

满意度指标

群众满意程度

90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

休宁县河道非生活垃圾打捞PPP项目

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      29.90

其中：财政拨款

      29.90

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

对全县河道内水草、枯枝落叶等非生活垃圾进行打捞、压缩转运至泰达焚烧发电厂

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目行政村垃圾治理数量

153个

质量指标

项目达标率

≥95%

时效指标

项目完成及时性

及时

成本指标

水域非生活垃圾打捞费用总成本

≤29.9万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

促进环境保护相关产业发展

有利于

生态效益指标

保护水生态系统的健康

有利于

可持续影响指标

尊重和保护自然

可持续

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      5000.00

其中：财政拨款

      5000.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

河流断面水质标准：氨氮（NH3-N）、溶解氧（DO）、透明度、氧化还原电位（ORP）指标需达到《城市黑臭水体整治工作指南》（住建部2015年8月版）水体保洁：拦截设施及水面上的污物、水葫芦等漂浮物应及时清除。河面应保持基本清洁，每5000㎡水面内漂浮物控制在 10㎡以下。道路标准：坑槽／拥包 直径不大于15厘米，深度／高度不超过3厘米；裂缝不得超过10毫米宽

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

污水处理站运维

2座

质量指标

水质要求达标率

≥95%

时效指标

运营年度

本年度

成本指标

运营服务费成本

≥6800万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

社会效益

显著

生态效益指标

生态环境质量

提高

可持续影响指标

实现人与自然的和谐发展

有利于

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

白蚁防治工作费用

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      10.00

其中：财政拨款

      10.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

加强城乡房屋白蚁防治管理，解决和控制我县新建、改建、扩建房屋的白蚁隐患，确保房屋建筑安全使用。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预计白蚁灭治面积

4.15万平方米

质量指标

防治质量

较好

时效指标

完成时间

本年度

成本指标

防治费用

≥14.5万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

维护房屋公共安全

较好

生态效益指标

生态效益

较好

可持续影响指标

确保群众房屋财产安全

较好

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

工业项目和简易低风险项目勘察、图审等费用

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      34.50

其中：财政拨款

      34.50

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

为满足条件的工业项目和社会投资简易低风险项目进行勘察、图审和测绘费用的减免，保障项目的勘察、图审和测绘工作

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

图审面积

≥111591.92平方米

图审单价

1元/平方米

项目数量

≥26个

质量指标

完成质量

良好

时效指标

完成效率

及时

成本指标

项目成本

≥34.5万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

审批效率

提升

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

优化营商环境

有利于

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

休宁县农村生活垃圾治理PPP项目配套资金

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      592.11

其中：财政拨款

      592.11

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

对村庄及道路、水域、集镇的清扫保洁及国省县道所辖范围内的景区、景点垃圾的收集、压缩、转运，实现农村生活垃圾保洁、收集、转运常态化、全域化以及汛期河道内枯枝树叶及漂浮物的打捞。     

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目行政村垃圾治理数量

153个

质量指标

项目达到农村生活垃圾治理体系标准的达标率

≥95%

时效指标

项目完成及时性

及时

成本指标

农村生活垃圾治理费用总成本

≤592.113万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

具备社会效益指导作用

较好

生态效益指标

有利于改善农村生态环境质量

较好

可持续影响指标

常态化垃圾处理机制

完善

满意度指标

满意度指标

群众满意程度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

市政基础设施建设

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      400.00

其中：财政拨款

      400.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

城区文明创建及市政零星基础设施建设工程

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文明创建项目数

≥50个

质量指标

城区文明创建及市政零星基础设施建设工程验收合格率

100%

时效指标

项目完成及时性

100%

成本指标

预算成本

≤400万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

具备社会效益指导，创造美好环境

较好

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

有利于持续改善城乡环境

较好

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

工程质量第三方检测服务费

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      4.00

其中：财政拨款

      4.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

每季度开展一次工程质量检查，对建筑的混凝土的混凝强度、钢筋、钢筋保护层厚度、板厚及其他建筑材料或成品委托第三方进行检测。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

工程质量第三方检测服务数量

4次

质量指标

开展一次工程质量检查合格率

100%

时效指标

开展一次工程质量检查完成的及时性

及时

成本指标

项目成本

≤4万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

有利于保障工程质量

较好

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

有利于保障工程质量长久的维护

较好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意程度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

万松路道路建设工程

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

4年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      56.00

其中：财政拨款

      56.00

上年结转

      0.00

 其他资金

      0.00

年度
目标

休宁县城区万松路道路建设工程项目已立项（休发改政字【2018】69号），道路总长963米，宽18米，项目总投资700万元，工程年底竣工验收。支付尾款60万。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目完成道路建设公里

≥0.27公里

质量指标

项目质量验收合格率

100%

时效指标

项目道路完工时间

2020年

成本指标

项目支付工程尾款

≤600000万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

有利于城市道路交通建设发展

较好

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

有利于对城镇化道路建设可持续发展

较好

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

恒大等问题楼盘专项法律服务费用

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      16.00

其中：财政拨款

      16.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

聘请安徽道同律师事务为恒大.林溪郡、齐云佳园、千汇广场、波斯顿等问题楼盘处置提供专项法律服务。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

问题楼盘数量

≥4处

质量指标

专项法律服务程度

完成

时效指标

及时服务率

100%

成本指标

聘请律师事务所的费用

16万元

效益指标

经济效益指标

解决问题房产，推动地方经济发展

逐步推进

社会效益指标

问题隐患房地产项目的风险处置程度

全面落实有效控制

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

依法有序推进问题楼盘处置工作

长期有效

满意度指标

满意度指标

居民满意程度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

房管中心人员经费补助

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      5.23

其中：财政拨款

      5.23

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

房管中心属于自收自支事业单位，由于政策变动，经营性收费和事业收费停止，无经费来源，经县政府领导同意经费纳入预算管理，由财政供给拨付，保证单位正常运转。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

遗属补助

1人

足额保障率

100%

离退休人员数量

27人

在职人员数量

20人

质量指标

发放合规率

100%

时效指标

发放及时率

100%

成本指标

工会经费

13806.30元

教育经费

12524.76元

福利费

6000元

效益指标

经济效益指标

提高资金使用效率

提高

社会效益指标

对保障机构正常运转的影响程度

正常

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

可持续执行财务制度

建立健全

满意度指标

满意度指标

房管中心人员满意程度

100%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

历史建筑修缮加固

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      60.00

其中：财政拨款

      60.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

用于休宁县齐宁街、万安老街历史文化街区51栋历史建筑的修缮。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

历史文化街区保护项目

2个

质量指标

坚持真实保护

严格执行

时效指标

按时完成年度序时进度

100%

成本指标

修缮成本

100万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

无

社会效益指标

弘扬中华传统文化，提升保护能力

较好

生态效益指标

对周边生态环境的影响

较好

可持续影响指标

项目实施后的长效维护管理制度

建立健全

满意度指标

满意度指标

群众满意程度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

市政消防设施维护保养费用

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      30.93

其中：财政拨款

      30.93

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

保证更换和修复损坏的消防栓并加强日常管理，确保城市消防安全，严格按照相关规定使用这笔费用，确保每一分钱都用在刀刃上，切实提高市政消防栓的维修和管理水平。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

更换消防栓部件

≥40个

质量指标

保障及时供应给消防救援

有效

时效指标

保证消防栓24小时供水

100%

成本指标

成本费用

≥309345元

效益指标

经济效益指标

经济效益

无

社会效益指标

保障城市的稳定发展

有利于

生态效益指标

节约用水意识

提升

可持续影响指标

保障人民群众的生命财产安全

有利于

满意度指标

满意度指标

社会满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

2025_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理

主管部门及代码

[103]休宁县住房和城乡建设局

实施单位

休宁县住房和城乡建设局

项目来源

本级申报项目

项目期

99年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

      587.00

其中：财政拨款

      587.00

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

支付休宁县城区生活污水接入市污水处理厂的污水处理费2023-2025年。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

污水处理量

≥800万吨

质量指标

污水无害化处置率

100%

时效指标

污水处理时间

2025年度

成本指标

污水处置费用

≤800万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

具备社会效益指导

较好

生态效益指标

具备生态效益指导

较好

可持续影响指标

具备可持续影响建设

较好

满意度指标

满意度指标

服务满意度调查

≥90%