休宁县2023中央对艾滋病防治专项资金转移支付绩效自评报告

  根据黄山市卫健委《关于抓紧做好2023年中央财政补助疾控类项目资金绩效自评工作的通知》要求，休宁县于2024年3月对项目单位开展了2023年度中央财政补助艾滋病防治项目专项资金绩效自查自评工作，现将自评情况报告如下：

    一、绩效目标分解下达情况

    中央下达休宁县转移支付预算和绩效目标情况。

目标1：进一步扩大监测检测范围，加大对各方面人群的筛查的力度，减少人群的传播。

目标2：进一步扩大孕产检的筛查力度，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对孕妇、儿童的影响，提高孕妇、儿童健康水平。

目标3：进一步加强对艾滋病病人及感染者的随访管理、抗病毒治疗工作。

目标4：建立健全性病监测系统，加强性病监测点的管理，提高性病病例报告准确率、减少漏报，控制重报，提高病例报告质量。  

目标5：全省二级及以上综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构100%具备丙肝抗体和核酸检测能力。

    二、绩效目标完成情况分析

   （一）资金投入情况分析。

    1.项目资金到位情况分析。

2023年收到中央财政支付艾滋病项目资金30.9万元。疾控中心20万元，妇计中心10.9万元。

2.项目资金执行情况分析。

根据2023年中央财政艾滋病防治项目资金使用要求，用于监测检测、宣传教育、行为干预、抗病毒治疗、随访管理、母婴传播等项目，共使用29.9万元。

    3.项目资金管理情况分析。

    我县根据省及市艾滋病防治工作方案，制定县级方案，并按照方案内容开展工作，年终按照绩效评价指标体系标准对各个项目完成情况进行分析整理。对专项资金进行了全面梳理，严格按照项目资金使用范围使用，做到项目经费使用健康科学合理。

  （二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年底县疾控中心以及妇计中心按时完成各项工作任务。

  （三）绩效目标完成情况分析。

   1.产出指标完成情况分析。

  （1）数量指标。

全县艾滋病咨询人数635人，监管场所检测116人，暗娼人员干预检测176人，抗病毒治疗87人，随访管理87人，孕产检722人。公安临时抓获卖淫嫖娼人员送检1人。

   （2）质量指标。

按照中央财政下达任务统计：全县咨询检测率115.45%，抗病毒治疗率106.10%，规范随访管理率97.75%。孕产检检测率100%。

   （3）时效指标。

   按照《方案》要求，及时开展防治工作，及时拨付和使用项目资金。2023年底完成VCT、监管场所检测工作，完成艾滋病病人及感染者随访工作，完成孕产检的检测工作。

  （4）成本指标。

经费使用率达到96.76%。疾控中心使用20万元，妇计中心使用9.9万元。

   2.效益指标完成情况分析。

  （1）经济效益。提高居民防病意识，减少居民患艾滋病的风险，提高居民健康水平，减少居民的医疗支出。

  （2）社会效益。提高居民防病意识，提高了居民生活健康水平，促进了社会和谐发展。

  （3）生态效益。通过加大监测检测力度，降低艾滋病感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。

  （4）可持续影响。提高了艾滋病机构防控能力，为及时发现传播风险提供技术保障。

    3.满意度指标完成情况分析。

    艾滋病防控工作利国利民，特别是艾滋病宣传工作以及艾滋病救治政策，保障了群众身体健康，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1.防治力量薄弱。艾滋病防治专业人员缺乏，一定程度上影响了工作的正常开展。

2.病人管理难度大。由于我县是以山区为主的地区，每年外出务工人员较多，目前已发现的感染者大部分属于农村居民，其对艾滋病感染后给社会、家庭带来的危害性认识不足，防病意识薄弱，加之“保密”借口，部分病人不愿意服从管理，给我县艾滋病感染者日常管理增加难度。

3.高危干预工作难度加大。公安部门加大扫黄打非工作力度，整肃社会环境，大部分娱乐场所、足浴店纷纷关门，目前很难找到暗娼人群开展干预工作。普遍存在高危人群干预力度不大，干预工作不能深入进行，覆盖面比较小等等问题，影响了干预工作的质量，无法真正达到干预高危行为的效果。

（二）下一步改进措施

1.加强地方艾滋病防治专业人员的业务培训，充实地方艾滋病防治专业力量。

2.争取社会团体、民间组织参与艾滋病防治工作，大力推广安全套使用。

3.对在公共场所、娱乐场所及相关行业从业人员要持有健康合格证上岗，并建议每年至少进行1次HIV检测。

4.加大对艾滋病防治经费投入，确保艾滋病防治工作能按工作要求正常开展。

5.进一步加大对艾滋病防治知识宣传工作，大力开展艾滋病防治知识的宣传教育，把艾滋病防治纳入全民健康教育活动中去，提高全民艾滋病防治意识和水平，减少社会对艾滋病感染者和病人的歧视。

   四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   绩效自评结果按要求上报上级相关部门。

   五、其他需要说明的问题

  无。

   2023年中央财政补助资金休宁县艾滋病防治项目绩效目标自评表.xls