休宁县2023中央对结核病防治专项资金转移支付绩效自评报告

    根据安徽省卫生健康委和安徽省财政厅要求，休宁县于2024年3月对项目单位开展了2023年度中央补助结核病资金绩效自查自评工作，现将自评情况报告如下：

    一、绩效目标分解下达情况

   （一）中央及地方下达休宁县转移支付预算和绩效目标情况。

         中央下达休宁县转移支付预算共10万元。

绩效目标：救治活动性结核病人96人；筛查结核病可疑者285人；检查病原学阳性患者密切接触者144人。

    二、绩效目标完成情况分析

   （一）资金投入情况分析。

        1.项目资金到位情况分析。

     2023年收到县财政中央转移支付结核病项目资金10万元。

        2.项目资金执行情况分析。

     项目资金根据《2023年中央补助重大传染病防控经费结核病防治项目实施方案》要求。用于活动性肺结核病人随访检查1.536万元，可疑者筛查3.705万元，病原学阳性患者密切接触者检查1.44万元，质量控制1.68万元，网络/追踪0.2万元，菌株运输费用1.0万元。各项工作经督查后，按照工作量进行核拨。

    3.项目资金管理情况分析。

    我县根据国家和省结核病防治方案，制定县级方案，并按照方案内容开展工作，年终抽调相关专业人员，按照绩效评价指标体系标准对各个项目完成情况进行分析整理。对专项资金进行了全面梳理，严格按照项目资金使用范围使用，做到项目经费使用健康科学合理。

  （二）总体绩效目标完成情况分析。

    截止2023年12月31日完成全年各项任务指标，各项经费均已拨付到位。

  （三）绩效目标完成情况分析。

   1.产出指标完成情况分析。

  （1）数量指标。

2023年我县结核病专科门诊共计接诊451例疑似患者，共登记患者103例（肺结核病人87例，单纯性结核性胸膜炎7例；其他肺外结核3例,耐多药结核病患者2例、NTM4例），均已全部纳入系统管理。对已发现的结核病人全部开展了艾滋病高危行为筛查工作，未发现艾滋病、结核病双感患者。发现并治疗耐药患者2例 。2022年同期（1月1日至12月31日）共治愈病人81例，治疗成功率91.01%（81/89）。

2023年大疫情网共报告178例，追踪到位174例，追踪到位率（95%以上）97.75%（174/178）。

2023年度县级对乡级单位共督导2次，被督导单位21个，入户随访48人次，对督导中发现的问题及时提出了改进意见。

2023年新登记涂阳患者65例，筛查其密切接触者66例。学生、教师结核患者密切接触者病筛查107例，未发现学生或教师患者。

2023年我县已将结核病纳入全县基本公共卫生服务项目内容。结合“3.24结核病宣传日”在学校、社区等地广泛开展了电视宣传、电子显示屏、微信群、专栏、义诊、讲座等活动。全年共计发放传单5000余份，积极开展了专业人员业务培训，完成了基层医疗机构人员培训170人次。

   （2）质量指标。

      2022年同期（1月1日至12月31日）共治愈病人81例，治疗成功率为91.01%（81/89）；可疑患者总体追踪到位率）97.75%（174/178）；新登记涂阳患者密切接触者筛查率100%，未发现新患者；

   （3）时效指标。

      按照《方案》要求，及时开展结核病防治工作，及时拨付和使用项目资金。

  （4）成本指标。

      经费使用率达到100%。

   2.效益指标完成情况分析。

  （1）经济效益。提高居民防病意识，减少居民患结核病的风险，提高居民健康水平，减少居民的医疗支出6.681万元。

  （2）社会效益。通过项目工作的开展，对我县结核病防治起到促进作用。一是进一步健全了全县结核病防治工作队伍；二是进一步建立了“三位一体”的结核病防治工作机制；三是进一步加强了结核病防治宣传工作；四是进一步加强了结核病患者管理，为结核病病人提供了卫生服务保障；五是切实减轻了结核病患者的家庭负担；六是进一步发现并管理治疗了耐药结核病人，减少了社会传播风险

  （3）生态效益。通过积极治疗管理活动性肺结核和耐药性肺结核患者，进一部降低了结核病传播感染风险，使居民健康得到了充分保障。

  （4）可持续影响。提高了疾控中心结核病防控能力，为及时发现并处理结核病疫情提供了资金和技术保障。

    3.满意度指标完成情况分析。

    结核病防治工作利国利民，特别是对耐药和贫困结核病患者的救治政策，保障了群众身体健康，提高了群众对政府卫生健康工作的满意度。

   三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

   本年度未完成年度耐药结核病患者发现数。

下一步改进措施：鼓励非结核病定点单位积极发现和转诊结核病患者，定点医院开展耐药筛查工作。

   四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   绩效自评结果拟在卫健委网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。

   五、其他需要说明的问题

  无。

   附：2023年中央财政补助资金休宁县结核病防治项目绩效目标自评表.xls