索引号：	003151998/202409-00063	信息分类：	本部门决算
主题分类：	卫生、体育	发文日期：
发布机构：	休宁县卫生健康委员会	发布日期：	2024-09-30
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休宁县卫生健康委员会2023年度单位决算（委本级）

作者：休宁县卫生健康委发布时间：2024-09-30 17:20 信息来源：休宁县卫生健康委员会阅读次数：次

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第一部分休宁县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分休宁县卫生健康委员会2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分休宁县卫生健康委员会2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分休宁县卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县卫生健康规划编制并实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、采供血管理规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策配套措施。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康休宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策配套措施，研究提出我县与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况和趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施全县食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，休宁县卫生健康委员会单位2023年度部门决算包括休宁县卫生健康委员会单位本级决算。

第二部分休宁县卫生健康委员会2023年度单位决算表

收入支出决算总表
							公开01表
单位：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9865.65	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	450.70
	9		九、卫生健康支出	43	9,365.17
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59	29.02
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	9865.65	本年支出合计	61	9,865.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	9865.65	总计	65	9865.65
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	9865.65	9865.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40
2081699			其他红十字事业支出	374.20	374.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2100101			行政运行	347.00	347.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	93.25	93.25
2100299			其他公立医院支出	290.34	290.34
2100301			城市社区卫生机构	18.40	18.40
2100302			乡镇卫生院	3.00	3.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	779.89	779.89
2100408			基本公共卫生服务	1,777.20	1,777.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
2100499			其他公共卫生支出	39.17	39.17
2100699			其他中医药支出	0.50	0.50
2100717			计划生育服务	2,225.88	2,225.88
2100799			其他计划生育事务支出	57.42	57.42
2101101			行政单位医疗	8.76	8.76
2101102			事业单位医疗	0.92	0.92
2101601			老龄卫生健康事务	12.82	12.82
2109999			其他卫生健康支出	3,680.62	3,680.62
2210201			住房公积金	20.76	20.76
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	29.02	29.02
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,865.65	408.90	9,456.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40		5.40
2081699			其他红十字事业支出	374.20		374.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18		1.18
2100101			行政运行	347.00	276.17	70.83
2100199			其他卫生健康管理事务支出	93.25	32.37	60.88
2100299			其他公立医院支出	290.34		290.34
2100301			城市社区卫生机构	18.40		18.40
2100302			乡镇卫生院	3.00		3.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	779.89		779.89
2100408			基本公共卫生服务	1,777.20		1,777.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
2100499			其他公共卫生支出	39.17		39.17
2100699			其他中医药支出	0.50		0.50
2100717			计划生育服务	2,225.88		2,225.88
2100799			其他计划生育事务支出	57.42		57.42
2101101			行政单位医疗	8.76	8.76
2101102			事业单位医疗	0.92	0.92
2101601			老龄卫生健康事务	12.82		12.82
2109999			其他卫生健康支出	3,680.62		3,680.62
2210201			住房公积金	20.76	20.76
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	29.02		29.02
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	9865.65	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	450.70	450.70
	9		九、卫生健康支出	38	9,365.17	9,365.17
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.76	20.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	9865.65	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	29.02	29.02
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9,865.65	9,865.65
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	9865.65	总计	58	9,865.65	9,865.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	9,865.65	408.90		9,456.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40			5.40
2081699			其他红十字事业支出	374.20			374.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18			1.18
2100101			行政运行	347.00	276.17		70.83
2100199			其他卫生健康管理事务支出	93.25	32.37		60.88
2100299			其他公立医院支出	290.34			290.34
2100301			城市社区卫生机构	18.40			18.40
2100302			乡镇卫生院	3.00			3.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	779.89			779.89
2100408			基本公共卫生服务	1,777.20			1,777.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00			30.00
2100499			其他公共卫生支出	39.17			39.17
2100699			其他中医药支出	0.50			0.50
2100717			计划生育服务	2,225.88			2,225.88
2100799			其他计划生育事务支出	57.42			57.42
2101101			行政单位医疗	8.76	8.76
2101102			事业单位医疗	0.92	0.92
2101601			老龄卫生健康事务	12.82			12.82
2109999			其他卫生健康支出	3,680.62			3,680.62
2210201			住房公积金	20.76	20.76
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	29.02			29.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	319.45	302	商品和服务支出	29.42	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	179.17	30201	办公费	0.84	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	33.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1.99	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.30	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	23.36	30207	邮电费	2.05	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	20.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	60.03	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	55.98	30217	公务接待费	10.86	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出
人员经费合计		379.48	公用经费合计							29.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

休宁县卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。休宁县卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分休宁县卫生健康委员会2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9865.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9865.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1359.7万元，减少12.1%，主要原因：是2022年突发公共卫生事件支出较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9865.65万元，其中：财政拨款收入9865.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9865.65万元，其中：基本支出408.9万元，占4.1%；项目支出9456.75万元，占95.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9865.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9865.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1359.41万元，减少12.1%，主要原因：是2022年突发公共卫生事件支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9865.65万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1359.41万元，减少12.1%，主要原因：是2022年突发公共卫生事件支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9865.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出450.7万元，占4.6%；卫生健康（类）支出9365.17万元，占94.9%；住房保障（类）支出20.76万元，占0.2%；债务付息（类）支出29.02万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2523.24万元，支出决算为9865.65万元，完成年初预算的391%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控等增加的突发公共卫生事件应急处理经费。其中:基本支出408.9万元，占4.1%；项目支出9456.75万元，占95.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.62万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.3万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的83.1%，主要原因是基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为374.2万元，完成年初预算的37420%，主要是疫情防控经费增加。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.73万元，支出决算为347万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制行政运行经费。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为51.54万元，支出决算为93.25万元，完成年初预算的180.9%，决算数大于预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出增加。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为113.93万元，支出决算为290.34万元，完成年初预算的254.8%，决算数大于预算数的主要原因是：其他公立医院支出增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100.0%。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为481.74万元，支出决算为779.89万元，完成年初预算的161.9%，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为424万元，支出决算为1777.2万元，完成年初预算的419.2%，决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费中央、省级补助资金未纳入预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.0%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为235.58万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的16.6%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为693.5万元，支出决算为2225.88万元，完成年初预算的321.0%，决算数大于预算数的主要原因是：上级计划生育奖特扶资金未纳入本级预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级计划生育奖特扶资金未纳入本级预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是：老龄健康支出减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。

21. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的193.5%，决算数大于预算数的主要原因是：借款利率上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出408.9万元，其中：人员经费379.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费29.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县卫生健康委员会2023年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县卫生健康委员会2023年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，休宁县卫生健康委员会机关运行经费支出276.17万元，比2022年增加60.03万元，增长27.8%，主要原因是疫情防控经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，休宁县卫生健康委员休宁县卫生健康委员会本级没有政府采购支出。。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县卫生健康委员会共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共45个项目，涉及资金2127.61万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效优秀，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，单位工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。休宁县卫生健康委员会在2023年度单位决算中反映 “基本公共卫生服务”项目绩效自评结果。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目执行整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标已经达成。

附件1

中央对地方转移支付绩效目标自评表（2023年度）

专项（项目）名称			国家基本公共卫生服务项目
中央主管部门			国家卫生健康委
地方主管部门			休宁县卫生健康委		实施单位	基层医疗卫生机构
基层基本公共卫生服务项目（12类）资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1680	1680		100%
			其中：中央补助	1008	1008		100%
			省级补助	336	336		100%
			市级补助	0	0		0
			县级补助	336	336		100%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%以上
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	90.21%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	90.21%
			孕产妇系统管理率		≥90%	90.28%
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	91.32%
			高血压患者管理人数		各区县分别填	26505
			2型糖尿病患者管理人数		各区县分别填	7635
			老年人中医药健康管理率		≥70%	83.43%
			儿童中医药健康管理率		≥77%	86.20%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%	95%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥62%	83.17%
			高血压患者基层规范管理服务率		≥62%	87.82%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥62%	85.40%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥62%	66.07%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	99.72%
			肺结核患者管理率		≥90%	100%
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度		不断提高	不断提高
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高
说明

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均。2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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