休宁县2024年度中央财政血吸虫病防治项目绩效自评报告

根据安徽省卫生健康委《关于做好2024年度中央转移支付项目绩效自评工作的通知》要求，休宁县疾控中心于2025年1月对血防项目开展了2024年度中央转移支付绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

    一、绩效目标分解下达情况

   （一）中央下达休宁县转移支付预算和绩效目标情况。

    目标1：巩固全县血吸虫病防治成果，保持血吸虫病消除标准。

    目标2：全县无本地感染的血吸虫病病人和病畜，无感染性钉螺，无急性血吸虫感染疫情。中央下达休宁县转移支付预算资金75万元。

   （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

    为提升血吸虫病疫情监测能力，巩固消除工作成果，保持无感染性钉螺及不发生当地感染血吸虫病人、病畜，县财政严格按照预算法及实施条例转移支付血防项目资金。县疾控中心严格按照下达的预算科目开展项目工作。无截留、挤占、挪用或擅自调整、执行数偏离预算数较多等问题。相关资金均已纳入县级预算，并开展绩效监控和评价管理。

    二、绩效目标完成情况分析

   （一）资金投入情况分析。

     1.项目资金到位情况分析。

2024年收到县财政及中央转移支付血防项目资金共80.4万元。

     2.项目资金执行情况分析。

    2024年度中央转移支付血防项目资金项目资金根据《2024年中央补助重大传染病防控经费血吸虫病防治项目实施方案》要求使用情况具体如下：用于查螺24万元，灭螺1.2万元，询检查病0.1万元，血检查病0.5万元，粪检查病0.24万元，晚血救治12.9万元，已登记病人随访与管理0.078万元，村委会工作补助0.15万元，监测干预：疫情监测11.0万元，基层防治能力建设20.0万元，健康教育4.0万元。各项工作经督查后，按照工作量进行核拨。

   （二）项目资金管理情况分析。

    我县根据国家和省血防方案，制定县级方案，并按照项目内容开展工作，年终抽调相关专业人员，按照绩效评价指标体系标准对各个项目完成情况进行分析整理。对专项资金进行了全面梳理，严格按照项目资金使用范围使用，做到项目经费使用科学规范合理。

     2024年持续保持血吸虫病消除标准、全年没有当地感染的血吸虫病病人和病畜。县内2022年发现1处有螺环境（休宁县渭桥乡霞溪村），本年度累计开展药物灭螺10.2万平方米，并对其完成沟渠硬化等环境改造，极大降低了该地发生血吸虫病疫情的风险。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年我县继续保持全县无本地感染的血吸虫病病人病畜，无感染性钉螺和无急性血吸虫感染疫情的消除状态，血吸虫病消除成果持续得到巩固。中央财政血防项目资金得到合理使用，各项任务和指标均已基本已完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

   1.产出指标完成情况分析。

  （1）数量指标。人群询检查病3376人次，人群血检查病1664人、人群粪检查病220人，晚血治疗29人，钉螺调查面积1200.8万平方米，开展Ⅲ类县流行因素监测和风险因素监测各1个，对现症病人开展随访与管理32人，健康教育3.89万人次，开展医疗机构人员培训79人次。

  （2）质量指标。

    全县实现血吸虫病消除目标，无急性血吸虫病例，人群血吸虫感染率为0，复发晚期血吸虫病患者 1例，重点人群血吸虫病筛查率100%。流行因素监测和风险因素监测任务完成率100%。血防知识知晓率：学生96.15%，居民95.24%。

   （3）成本指标。

    钉螺调查成本0.019元/平米，人群血检查病成本3.00元/人次，药物灭螺成本（不包含灭螺药物费用）0.118元/平米，经费使用率达到100%。

    2.效益指标完成情况分析。

   （1）经济效益。提高居民防病意识，减少居民患血吸虫病的风险，提高居民健康水平，减少居民的医疗支出12.9万元。

   （2）社会效益。确保了全县居民免受血吸虫病危害，提高了居民生活健康水平，促进了社会和谐发展。

   （3）生态效益。通过沟渠硬化等环境改造综合治理措施，改变了钉螺孳生环境，降低了血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。

   （4）可持续影响。提高了血防机构防控能力，为及时发现血吸虫病传播风险提供了技术保障。

    3.满意度指标完成情况分析。

血防工作利国利民，晚血救治政策提高了患者生活质量，沟渠硬化等环境改造综合治理措施改变了钉螺孳生环境，降低了血吸虫感染风险。有力保障了群众身体健康，群众满意度高。

   三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    本年度晚期血吸虫病患者救治经费使用12.9万元（项目资金13.5万元），资金使用率未能达到100%要求，具体原因为晚血患者死亡率太高（本年度死亡4人）。计划在2025年度进一步合理规划救治目标，力争完成指标任务。

   四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   绩效自评结果拟在卫健委网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。

   五、其他需要说明的问题

    无。

2024年度中央财政转移支付血防项目绩效自评表.xls