休宁县城市管理局2026年部门预算公开说明
休宁县城市管理局2026年
部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.休宁县城市管理局2026年收支总表
2.休宁县城市管理局2026年收入总表
3.休宁县城市管理局2026年支出总表
4.休宁县城市管理局2026年财政拨款收支总表
5.休宁县城市管理局2026年一般公共预算支出表
6.休宁县城市管理局2026年一般公共预算基本支出表
7.休宁县城市管理局2026年政府性基金预算支出表
8.休宁县城市管理局2026年国有资本经营预算支出表
9.休宁县城市管理局2026年项目支出表
10.休宁县城市管理局2026年政府采购支出表
11.休宁县城市管理局2026年政府购买服务支出表
12.休宁县城市管理局2026年通用资产配置支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案＞的通知》文件规定，休宁县城市管理局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规；负责编制城市管理和行政执法工作发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定有关城市管理和行政执法的规范性文件并组织实施和监督检查。
（二）负责全县城市管理和行政执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评等工作；负责城市管理方面违法违规案件的查处；负责城市管理方面的应急处置；负责城市管理和行政执法中涉及的各项行政审批工作；负责城市管理和行政执法中的投诉受理；承担被行政复议的答复、听证以及行政诉讼案件的应诉工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充。
（三）负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理；负责生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。
（四）责城市道路、桥涵、隧道、地下管网、地下空间、亮化等市政公共设施和园林绿化、绿道等运行管理工作；负责对占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处。
（五）负责组织建立城市管理电子信息系统，研究拟订城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系。
（六）制定户外广告和招牌设置技术规范；负责各类户外广告、招牌标志设置管理工作。
（七）负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
（八）承担县城市管理委员会办公室日常工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
增加职责：（一）将县住房和城乡建设委员会承担的城市建成区内的市政公用设施运行管理、园林绿化管理职责划入县城市管理局承担。（二）将县住房和城乡建设委员会、县城乡规划局承担的城市建成区内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权划入县城市管理局。（三）将县市场监督管理局承担的城市建成区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权及相应的行政强制权划入县城市管理局。
二、部门预算构成
休宁县城市管理局2026年度部门预算包括局预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
休宁县城市管理局 |
行政单位 |
|
2 |
休宁县城市管理综合行政执法大队 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
休宁县城市管理监督指挥中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度主要工作任务
（一）巩固文明创建
（二）城管执法进小区
（三）提升环卫保洁水平
（四）加强环卫基础设施建设
（五）实施便民停车行动
（六）谋划城区智慧路灯和建筑垃圾处置项目。
（七）高效运行数字城管
（八）生活垃圾分类实施
第二部分 2026年部门预算表
|
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部门公开表1 |
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表一、2026年收支总表 |
|||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
4,766.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
2.70 |
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
102.69 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
2.70 |
十、卫生健康支出 |
20.52 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
75.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
4,587.55 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
58.05 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
4,768.80 |
本年支出小计 |
4,843.80 |
|
上年结转 |
75.00 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
75.00 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,843.80 |
支出总计 |
4,843.80 |
部门公开表2
休宁县城市管理局2026年收入总表 单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
部门资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
部门资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业部门经营收入 |
上级补助收入 |
附属部门上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
4,843.80 |
4,768.80 |
4,766.10 |
|
|
|
2.70 |
|
|
|
|
2.70 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
休宁县城市管理局 |
4,843.80 |
4,768.80 |
4,766.10 |
|
|
|
2.70 |
|
|
|
|
2.70 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
休宁县城市管理局 |
2,040.50 |
1,965.50 |
1,963.45 |
|
|
|
2.05 |
|
|
|
|
2.05 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
休宁县市政园林环卫管理所 |
2,803.30 |
2,803.30 |
2,802.65 |
|
|
|
0.65 |
|
|
|
|
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
表三、2026年支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,843.80 |
930.06 |
3,913.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.69 |
102.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.62 |
99.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.42 |
66.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.52 |
20.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.52 |
20.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.96 |
17.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
75.00 |
|
75.00 |
|
21103 |
污染防治 |
75.00 |
|
75.00 |
|
2110301 |
大气 |
75.00 |
|
75.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,587.55 |
748.81 |
3,838.74 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,513.83 |
634.60 |
879.23 |
|
2120101 |
行政运行 |
80.29 |
80.29 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,433.54 |
554.31 |
879.23 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
259.80 |
|
259.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
259.80 |
|
259.80 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,813.92 |
114.21 |
2,699.71 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,813.92 |
114.21 |
2,699.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.05 |
58.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.05 |
58.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
||
|
表四、2026年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,766.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.69 |
102.69 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
4,584.85 |
4,584.85 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
4,766.10 |
本年支出小计 |
4,841.10 |
4,841.10 |
|
|
|
上年结转 |
75.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
75.00 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,841.10 |
本年支出小计 |
4,841.10 |
4,841.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|
表五、2026年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
4,841.10 |
927.36 |
876.54 |
50.82 |
3,913.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.69 |
102.69 |
99.62 |
3.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.62 |
99.62 |
99.62 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.42 |
66.42 |
66.42 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
33.21 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.07 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.07 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.52 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.52 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.96 |
17.96 |
17.96 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
21103 |
污染防治 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
2110301 |
大气 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,584.85 |
746.11 |
698.35 |
47.76 |
3,838.74 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,511.78 |
632.55 |
593.49 |
39.05 |
879.23 |
|
2120101 |
行政运行 |
78.24 |
78.24 |
63.18 |
15.05 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,433.54 |
554.31 |
530.31 |
24.00 |
879.23 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
259.80 |
|
|
|
259.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
259.80 |
|
|
|
259.80 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,813.27 |
113.56 |
104.86 |
8.70 |
2,699.71 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,813.27 |
113.56 |
104.86 |
8.70 |
2,699.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.05 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.05 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.05 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
表六、2026年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
927.36 |
876.54 |
50.82 |
|
301 |
工资福利支出 |
854.31 |
854.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
184.85 |
184.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.18 |
19.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
188.20 |
188.20 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
88.39 |
88.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.42 |
66.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.21 |
33.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.52 |
20.52 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.89 |
1.89 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.05 |
58.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
193.62 |
193.62 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
41.62 |
|
41.62 |
|
30201 |
办公费 |
6.25 |
|
6.25 |
|
30207 |
邮电费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30208 |
取暖费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.30 |
|
4.30 |
|
30228 |
工会经费 |
3.05 |
|
3.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.28 |
|
19.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.43 |
22.23 |
9.20 |
|
30302 |
退休费 |
22.23 |
22.23 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.20 |
|
9.20 |
部门公开表7
休宁县城市管理局2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
备注:休宁县城市管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
休宁县城市管理局2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
||||
|
备注：休宁县城市管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
|
表九、2026年项目支出总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
3,913.74 |
3,838.74 |
|
|
75.00 |
|
|
|
|
|
|
休宁县城市管理局 |
1,259.03 |
1,184.03 |
|
|
75.00 |
|
|
|
|
|
安徽省大气污染防治专项资金 |
休宁县城市管理局 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
|
|
|
|
数字城管信息系统维护费 |
休宁县城市管理局 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城区路灯设施维护费 |
休宁县城市管理局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市政设施维护费 |
休宁县城市管理局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
执法业务经费 |
休宁县城市管理局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
照明电费 |
休宁县城市管理局 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
横江公园基础设施维护费 |
休宁县城市管理局 |
69.80 |
69.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
执法装备购置费 |
休宁县城市管理局 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
综合购买服务及协管员经费 |
休宁县城市管理局 |
428.23 |
428.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城管监督指挥中心大楼运转经费 |
休宁县城市管理局 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河面打捞经费 |
休宁县城市管理局 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
休宁县市政园林环卫管理所 |
2,654.71 |
2,654.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生活垃圾转运处置 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
368.00 |
368.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
园林绿化提升养护费 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
环卫日常运行保障 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
环卫巡查员 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
53.50 |
53.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
环卫司机运行 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑垃圾调配处理厂建设 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑垃圾转运处置 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
横江公园清扫保洁 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人工清扫保洁 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
1,050.00 |
1,050.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
餐厨垃圾转运处置 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公厕维护管理 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
81.20 |
81.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机械化清扫保洁 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
程冰心等退岗环卫工人生活补助 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
8.51 |
8.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垃圾分类推广与运行 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
横江公园绿化维护费 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农村生活垃圾治理PPP项目终端处理费 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
2026年政府采购表 |
|||||||
|
[110]休宁县城市管理局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他资金 |
|
合计 |
|
24.86 |
24.86 |
|
|
|
|
|
执法装备购置费 |
办公椅 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
执法装备购置费 |
A3 黑白打印机 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
执法装备购置费 |
办公桌 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
执法装备购置费 |
文件柜 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
垃圾分类推广与运行 |
文件柜 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
垃圾分类推广与运行 |
其他用具 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
垃圾分类推广与运行 |
多功能一体机 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
休宁县城市管理局2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：备注：休宁县城市管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表12
|
休宁县城市管理局2026年通用资产配置支出表 单位：万元 |
|
|||
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：备注：休宁县城市管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，休宁县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县城市管理局2026年收支总预算4843.80万元，收入包括一般公共预算拨款收入及其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出。
二、关于2026年收入总表的说明
休宁县城市管理局2026年收入预算4843.80万元，其中，本年收入4768.8万元，上年结转收入75万元。
（一）本年收入4843.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4766.10万元，占98.4%，比2025年预算减少58.25万元，下降1.2%，下降原因主要是日常业务经费减少、项目资金减少；部门资金收入2.7万元，占0.06%，与2025年预算减少2.7万元，下降50%，下降原因是三公经费减少。
（二）上年结转收入75万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加60万元，增加400%，增加原因主要是2026年结转了大气污染防治资金。
三、关于2026年支出总表的说明
休宁县城市管理局2026年支出预算4843.80万元，比2025年预算减少了58.32万元，减少1.19%，减少原因主要是项目减少。其中，基本支出930.06万元，占19.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3913.74万元，占80.8%，主要用于执法业务经费、市政设施维护费、数字城管信息系统维护费、园林绿化提升养护费、照明电费、横江公园基础设施维护费、横江公园绿化维护费、河面打捞经费、综合管理购买服务项目、餐厨垃圾收转运等。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
休宁县城市管理局2026年财政拨款收支预算4841.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入4766.10万元，上年结转收入75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出102.69万元，占2.12%、卫生健康支出20.52万元，占0.42%、住房保障支出58.05万元，占1.20%、城乡社区支出4584.85万元，占96.26%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
休宁县城市管理局2026年一般公共预算支出4841.1万元，比2025年预算减少了55.62万元，下降1.14%，主要原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出102.69万元，占2.12%、卫生健康支出20.52万元，占0.42%、住房保障支出58.05万元，占1.20%、城乡社区支出458485万元，占96.26%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算78.24万元，比2025年预算增加了11.07万元，增加16.48%，增加原因主要是2026年功能科目分类调整。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）2026年预算1433.54万元，比2025年预算增加269.89万元，增长23.17%，增长原因是项目功能分类科目调整。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算259.8万元，比2025年预算减少350.2万元，下降57.41%,原因是项目功能分类科目
4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算0万元，比2025年预算减少15万元，减少100%，原因是2026年减少休宁县生活垃圾分类转运中心项目建设支出。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算2813.27万元，比2025年预算减少51.5万元，下降1.80%。增加原因是2026年项目资金减少。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算99.62万元，比2025年增加0.09万元，增加0.09%，增加原因是2026年基本工资增加及保险费增加。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算66.42万元，比2025年预算增加了1.11万元，上升了1.70%，上升原因是2026年基数上涨。
8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业行政部门医疗（项）2026年预算20.52万元，比2025年预算增加了1.02万元，上升5.2%，增加原因是基数上涨。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算58.05万元，比2025年预算增加了1.21万元，上升2.13%，增加原因是2026年基数上涨。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
休宁县城市管理局2026年一般公共预算基本支出927.36万元，其中，人员经费876.54万元，公用经费50.82万元。
（一）人员经费876.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费50.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
休宁县城市管理局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
休宁县城市管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
休宁县城市管理局2026年预算共安排项目支出3913.74万元，比2025年预算减少53.37万元，减少13.64%，减少原因主要市政维护设施项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排3838.74万元，全部由一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排 75万元，全部由一般公共预算拨款安排。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
休宁县城市管理局2026年预算安排政府采购支出24.86万元，比2025年预算增加21.91万元，上升742.7%，上升原因主要是垃圾分类推广与运行用具采购支出增加。全部由一般公共预算安排。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
休宁县城市管理局2026年预算没有安排政府购买服务支出，比2025年预算减少0.8万元，减少100%，减少原因主要是购买服务项目纳入项目支出。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
休宁县城市管理局2026年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
（一）项目及绩效目标情况。
1.“市政设施维护费”项目
（1）项目概述。包括人行道修复及道路修复、公共附属设施维护等。
（2）立项依据。休发[2017]23号《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》及休城管执法字[2018]36号《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》。
(3)实施主体。休宁县城市管理局
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。人行道修复及道路修复、公共附属设施维护等。
（6）年度预算安排。财政拨款预算200万元。
（7）绩效目标。进一步提高市政园林设施的日常管理，确保正常的运行，更好地服务于民。
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2026 年度） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
项目名称 |
市政设施维护费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县城市管理局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
200.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2026年—2026年） |
年度目标 |
|||||||
|
城区主次干道、背街小巷、道路平整顺畅，达到文明创建现场测评要求（道路面积占城区总面积15％） |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护次数 |
≥40次
|
||||||
|
质量指标 |
城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护后验收合格率 |
100%
|
|||||||
|
时效指标 |
城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护经费支出及时性 |
及时
|
|||||||
|
成本指标 |
市政设施维护成本 |
≤200万元
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
||||||
|
社会效益 |
满足交通出行需求 |
较好
|
|||||||
|
保障城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护 |
较好 |
||||||||
|
生态效益 |
生态指标不适用 |
生态指标不适用 |
|||||||
|
可持续影响 |
城区基础建设日益完善 |
较好 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||||||
|
|
|||||||||
2.“照明电费”项目
（1）项目概述。照明电费包括城区范围及齐云大道全段、状元广场。
（2）立项依据。休发[2017]23号《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》及休城管执法字[2018]36号《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》。
（3）实施主体。休宁县城市管理行政执法局。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。照明电费包括城区范围及齐云大道全段、状元广场。
（6）年度预算安排。财政拨款预算220万元。
（7）绩效目标和指标。保障路灯亮化及照明亮化，保障路灯设施正常运行。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2026 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
照明电费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县城市管理局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
220.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
220.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2026年—2026年） |
年度目标 |
|||||||
|
城区主次干道6000余照明灯亮灯率大于等于99％，主次干道背街小巷装灯率100％。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯数量 |
≥6000个 |
||||||
|
质量指标 |
城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯电费支出合规性 |
严格按照制度执行 |
|||||||
|
时效指标 |
城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯电费支出及时性 |
及时 |
|||||||
|
成本指标 |
城区路灯照明电费年总成本 |
≤220万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
||||||
|
社会效益 |
有利于保障城区范围及齐云大道全段、状元广场路灯正常运转 |
正常 |
|||||||
|
生态效益 |
生态指标不适用 |
生态指标不适用 |
|||||||
|
可持续影响 |
市民出行照明持续向好 |
良好 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众的满意度 |
≥92% |
||||||
3.“横江公园基础设施维护费”项目
（1）项目概述。包括横江公园电费及电路维护费、道路维修费、办公经费及公共设施维护费。
（2）立项依据。2013年休宁县政府第二十一次常务会议纪要、2013年休城管执法字[2013]68号《关于横江公园管理办公室工作经费申请敖财政预算的报告》。
（3）实施主体。休宁县城市管理行政执法局。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。包括横江公园电费及电路维护费、道路维修费、办公经费及公共设施维护费。
（6）年度预算安排。财政拨款预算70万元。
（7）绩效目标和指标。维护公园基础设施正常运行。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2026 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
横江公园基础设施维护费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县城市管理局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
69.80 |
年度资金总额： |
0.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
69.80 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2026年—2026年） |
年度目标 |
|||||||
|
维护公园基础设施正常运行，保证亮化率达99％，保证道路98％的完好率。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路维修、公共设施维护等次数 |
≥30次 |
||||||
|
质量指标 |
电路维护、道路维修、公共设施维护后正常使用合格率 |
100% |
|||||||
|
时效指标 |
电路维护费、道路维修费、办公经费及公共设施维护费支出及时性 |
及时 |
|||||||
|
成本指标 |
横江公园基础设施维护成本 |
≤69.8万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
||||||
|
社会效益 |
保障电路、道路、公共设施正常运转和使用 |
较好 |
|||||||
|
生态效益 |
生态指标不适用 |
生态指标不适用 |
|||||||
|
可持续影响 |
延长横江公园基础设施使用寿命 |
较好 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||||||
4、“城区路灯设施维护费”项目
（1）项目概述。城区路灯更换及升级改造。
（2）立项依据。休发[2017]23号《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》及休城管执法字[2018]36号《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》。
（3）实施主体。休宁县城市管理局。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。城区路灯设施维护费包括城区小街小巷及齐云大道全段、状元广场及盐埔路段的路灯更换及升级改造。
（6）年度预算安排。财政拨款预算50万元。
（7）绩效目标和指标。保障路灯亮化及照明亮化，保障路灯设施正常运行。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2026 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城区路灯设施维护费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县城市管理局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2026年—2026年） |
年度目标 |
|||||||
|
城区主次干道6000余照明灯亮灯率大于等于99％，主次干道、背街小巷装灯率100％。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城区路灯设施维护数量 |
＞2000个 |
||||||
|
质量指标 |
城区路灯亮化率 |
≥96% |
|||||||
|
时效指标 |
每次路灯损坏维修及时性 |
及时 |
|||||||
|
成本指标 |
城区路灯设施维护总成本 |
≤50万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
||||||
|
社会效益 |
保障城区路灯设正常运转 |
较好 |
|||||||
|
生态效益 |
生态指标不适用 |
生态指标不适用 |
|||||||
|
可持续影响 |
延长城区路灯设施使用寿命 |
较好 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥92% |
||||||
5. “综合管理购买服务及协管员经费”项目
（1）项目概述。推行城市管理市场化运作，采取购买服务方式，聘用文明劝导服务人员开展城市管理。
（2）立项依据。根据2018年县政府第十八期专题会议纪要,经前期充分调研并参照屯溪区等区县先进经验。
（3）实施主体。休宁县城市管理局。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。聘用60名文明劝导服务人员开展城市管理辅助工作，每人每月5400元。
（6）年度预算安排。财政拨款预算428.23万元，全部用于政府购买性服务招标。
（7）绩效目标和指标。通过购买服务积极探索出一条公司化经营、市场化管理、绩效化考核的城市管理新路子。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2026年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
综合购买服务及协管员经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县城市管理局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
428.23 |
年度资金总额： |
0.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
428.23 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2026年—2026年） |
年度目标 |
|||||||
|
通过聘用城市管理辅助人员，有效提升我县城管管理水平。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅助人员数量 |
≥60人 |
||||||
|
质量指标 |
管理水平 |
良好 |
|||||||
|
时效指标 |
合同结算及时度 |
及时 |
|||||||
|
成本指标 |
年总成本 |
≤428.23万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
||||||
|
社会效益 |
社会影响力 |
持续提高文明水平 |
|||||||
|
生态效益 |
生态指标不适用 |
生态指标不适用 |
|||||||
|
可持续影响 |
对城区文明水平影响 |
良好 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
||||||
|
|
|||||||||
6.“执法业务经费 ”项目
（1）项目概述。日常执法业务需要。
（2）立项依据。县政府2007年第一期常务会议纪要、 2019年第55期政府专题会议纪要等。
（3）实施主体。休宁县城市管理局。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。日常执法业务需要如文明养犬、拆违控违、广告牌制作等。
（6）年度预算安排。财政拨款预算52万元。
（7）绩效目标和指标。保障执法日常业务正常运行。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2026 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
执法业务经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县城市管理局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
资金投向领域 |
|
||||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2026年—2026年） |
年度目标 |
|||||||
|
创建全国文明城市：1.规范户外广告店招设置管理。2.治理乱贴乱画牛皮癣小广告。3.规范整理沿街市容市貌秩序。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投诉案件逐年下降 |
≤50件 |
||||||
|
质量指标 |
执法质量进一步提高 |
提高 |
|||||||
|
时效指标 |
执法时效 |
及时 |
|||||||
|
成本指标 |
年总成本 |
≤50万元 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
||||||
|
社会效益 |
城管社会认可度 |
认可 |
|||||||
|
生态效益 |
生态指标不适用 |
生态指标不适用 |
|||||||
|
可持续影响 |
持续保障城区美化有序 |
美化有序 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
95% |
||||||
7. “人工清扫保洁”项目
（1）项目概述。为维护城区环境卫生提供管理与服务，城区道路人工清扫与保洁。
（2）立项依据。根据2016年县政府第五十四次常务会议纪要。
（3）实施主体。休宁县市政园林环卫管理所。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。确保城区道路日常人工清扫保洁正常运行，市场化运作实行管干分离。
（6）年度预算安排。财政拨款预算1050万元。
（7）绩效目标和指标。按照环卫作业要求，维护保洁范围内环境卫生干净整洁，实现城区道路环境卫生的长效管理，有效提升城区环境卫生，为市民提供干净整洁的城市环境。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
人工清扫保洁 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
4年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1050.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1050.00 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
年度 目标 |
该项目是确保城区道路日常人工清扫保洁正常运行，市场化运作实行管干分离，在城市生活垃圾无害化处理考核中，此项得分。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
休宁县城区清扫保洁面积 |
≥192万㎡ |
|||
|
质量指标 |
按照环卫作业要求，维护清扫保洁范围内环境卫生干净整洁清扫保洁质量 |
维护清扫保洁范围内环境卫生干净整洁 |
||||
|
时效指标 |
清扫保洁及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
人工清扫保洁成本 |
≤1050万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
维护清扫保洁范围内环境卫生干净整洁有序 |
影响较好 |
||||
|
生态效益指标 |
人工清扫保洁生态效益指标 |
生态进一步提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
实行环卫保洁长效管理机制，环卫保洁长效管理机制。 |
较好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96％ |
|||
8.“机械化清扫保洁”项目
（1）项目概述。休宁县城区道路机械化清扫保洁以及洒水除尘降尘作业。
（2）立项依据。根据《关于增补环卫车辆运行经费的报告》休城管执法字〔2013〕42号等文件精神。
（3）实施主体。休宁县市政园林环卫管理所。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。确保城区道路卫生干净整洁，洗扫车、洒水车正常运行所需的油费、司机人员工资、保险费、维修费等。
（6）年度预算安排。财政拨款预算80万元。
（7）绩效目标。进一步提高机械化作业率，减轻环卫工人工作量，提升保洁范围内环境卫生干净整洁，城区道路环境明显提升。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
机械化清扫保洁 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
4年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
80.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
该项目是确保城区道路日常人工清扫保洁正常运行，市场化运作实行管干分离，在城市生活垃圾无害化处理考核中，此项得分。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机械化清扫保洁面积 |
≥192万平方米 |
|||
|
质量指标 |
机械化清扫保洁质量合格率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
机械化清扫保洁作业时间 |
按照机械化清扫保洁以及洒水除尘降尘作业要求,在规定时间内完成并常态化保洁。 |
||||
|
成本指标 |
休宁县城区道路机械化清扫保洁车辆保险、燃料费、维修费以及司机人员的工资等成本 |
≤80万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
机械化清扫保洁社会效益 |
休宁县城区道路环境持续提升，机械化清扫保洁率进一步提高。 |
||||
|
生态效益指标 |
休宁县城区道路机械化清扫保洁生态指标 |
生态进一步提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
机械化清扫可持续指标 |
休宁县城区道路环境明显改善，实行长效管理机制。 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
9. “公厕维护管理”项目
（1）项目概述。休宁县城区89座公厕日常维修维护及水电费等，为市民提供方便及舒适的城市环境。
（2）立项依据。2016年县政府第五十四次常务会议纪要和《关于休宁县城区2017年度旱改水公厕和新改建道路保洁管理移交的报告》休建办字（2018）83号文件
（3）实施主体。休宁县市政园林环卫管理所。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。休宁县城区89座公厕日常清扫保洁、运行管理和维护等。
（6）年度预算安排。财政拨款预算81.2万元。
（7）绩效目标。按照公厕管理要求，确保日常环境卫生干净整洁、设施设备正常运行。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
公厕维护管理 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
4年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
81.20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
81.20 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为确保休宁县城区89座公厕水电费及日常设施正常运行，在创建文明城市考核中此项为重点必查样本点。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
移交的休宁县城区71座公厕，以及有关部门新移交的公厕。 |
≥89座 |
|||
|
质量指标 |
确保休宁县城区公厕日常环境干净整洁无异味及设施正常运行。 |
休宁县城区公厕日常清扫保洁及设施正常安全运行。 |
||||
|
时效指标 |
休宁县城区公厕日常清扫保洁及时性 |
按照要求及时完成保洁工作 |
||||
|
成本指标 |
城区89座公厕日常运行管护费总额 |
≤81.2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
休宁县城区公厕日常保洁干净整洁有序 |
为确保休宁县城区公厕日常清扫保洁及设施正常运行，为市民提供安心舒适的公厕环境。 |
||||
|
生态效益指标 |
公厕维护管理生态指标 |
公厕环境进一步提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
休宁县城区公厕长效管理 |
实行公厕保洁长效管理机制。 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
休宁县城区公厕日常管理与维护的群众满意度 |
≥96% |
|||
10. “生活垃圾转运处置”项目
（1）项目概述。休宁县城区生活垃圾的收集、压缩、转运及垃圾处置。
（2）立项依据。确保生活垃圾转运、处置正常运行。
（3）实施主体。休宁县市政园林环卫管理所。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。休宁县城区生活垃圾的收集清运、压缩、转运及垃圾处置费等。
（6）年度预算安排。财政拨款预算368万元。
（7）绩效目标和指标。确保休宁县城区生活 垃圾的收集、转运、处置正常安全高效运行。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
生活垃圾转运处置 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
4年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
368 |
||||
|
其中：财政拨款 |
368 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为确保休宁县城区生活垃圾收集清运、压缩、转运、处置正常运行。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾转运车转运至黄山市生活垃圾综合处理厂处理垃圾数量 |
≥1.8万吨 |
|||
|
质量指标 |
每天城区生活垃圾的收集清运、压缩、转运及垃圾处置及时性 |
按照规定及时处理垃圾 |
||||
|
时效指标 |
休宁县城区生活垃圾的收集清运、压缩、转运及垃圾处置及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
生活垃圾转运处置成本 |
≤368万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
有利于保障城区生活垃圾的收集清运、压缩、转运及垃圾处置 |
较好 |
||||
|
生态效益指标 |
生活垃圾转运处置生态指标 |
生态进一步提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
生活垃圾转运持续运转 |
较好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
11. 餐厨垃圾转运处置
（1）项目概述。为休宁县城区构建源头分类、清洁收运、规范处理的餐厨垃圾收运处理体系。
（2）立项依据。为落实党中央、国务院关于普遍推行生活垃圾分类制度的决策部署，加强餐厨垃圾管理工作，推进生态文明建设，根据市委市政府的具体要求，加强休宁县餐厨垃圾收运处理工作。根据《黄山市餐厨垃圾管理办法》 （黄山市人民政府令第58号），《黄山市人民政府办公室关于加强全市餐厨垃圾收运处理工作的指导意见》（秘函〔2019〕17号）的规定。
（3）实施主体。休宁县市政园林环卫管理所。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。用于休宁县城区餐厨垃圾的收集、转运、处置正常运行。
（6）年度预算安排。财政拨款预算200万元。
（7）绩效目标。确保休宁县城区餐厨垃圾的收集、转运、处置正常运行，实行休宁县城区源头分类、清洁收运、规范处理的餐厨垃圾收运处理体系。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
餐厨垃圾转运处置 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
4年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
195.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
195.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为确保休宁县城区餐厨垃圾的收集、转运、处置正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
应纳入餐厨垃圾收集的管理单位数量 |
≥270家 |
|||
|
质量指标 |
每天餐厨垃圾收集、转运、处置及时性 |
每天及时收集、转运、处置餐厨垃圾 |
||||
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时效指标 |
餐厨垃圾收运、处理的完成时间 |
按照餐厨垃圾收运、处理的规定的时间内完成。 |
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成本指标 |
城区餐厨垃圾收集、转运、处置成本 |
≤195万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
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社会效益指标 |
对保障休宁县城区餐厨垃圾的清洁收运、规范处理的影响 |
程度明显 |
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生态效益指标 |
为休宁县城区构建源头分类、清洁收运、规范处理的餐厨垃圾收运处理体系,生态环境进一步提升程度 |
提升明显 |
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可持续影响指标 |
对逐步建立休宁县城区构建源头分类、清洁收运、规范处理的餐厨垃圾收运处理体系建设的影响 |
提升明显 |
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12.建筑垃圾转运处置
（1）项目概述。为休宁县城区构建源头分类、清洁收运、规范处理的建筑垃圾收运处理体系。
（2）立项依据。2015年县政府第三十五次常务会议纪要。
（3）实施主体。休宁县市政园林环卫管理所。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。用于休宁县城区建筑垃圾的管理、转运、处置正常运行。
（6）年度预算安排。财政拨款预算190万元。
（7）绩效目标和指标。确保休宁县城区建筑垃圾的转运、处置正常运行，实行休宁县城区源头分类、清洁收运、规范处理的建筑垃圾收运处理体系。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
建筑垃圾转运处置 |
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主管部门及代码 |
[110]休宁县城市管理局 |
实施单位 |
休宁县市政园林环卫管理所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
4年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
190.00 |
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其中：财政拨款 |
190.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
休宁县城区建筑垃圾的管护、运输和处置费。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目管护人数 |
≥4人 |
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质量指标 |
建筑垃圾的运输、转运完成率 |
=100% |
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时效指标 |
建筑垃圾收运、处理的完成时间 |
按照建筑垃圾收运、处理时间要求完成 |
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成本指标 |
建筑垃圾转运运输、处置成本 |
≤190万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标不适用 |
经济指标不适用 |
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社会效益指标 |
保障城区建筑垃圾的分类处置、平整、转运及管护 |
较好 |
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生态效益指标 |
有利于提升城区环境质量 |
较好 |
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可持续影响指标 |
建筑垃圾转运持续运转 |
较好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
休宁县城市管理局2026年机关运行经费财政拨款预41.62万元，比2025年预算增加1.57万元，上升3.92%。上升的主要原因是其他商品和服务支出的增加。
（三）政府采购情况。
休宁县城市管理局2026年政府采购预算24.86万元，全部为政府采购货物预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，休宁县城市管理局共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车8辆，其他用车2辆。部门价值50万元以上的通用设备0台（套），部门价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2026年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，休宁县城市管理局27个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3838.74万元，上年结转财政拨款75万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、城乡社区支出（类）城乡社区（款）行政运行业务反映县执法局的基本支出;城乡社区支出（类）城乡社区（款）城管执法业务反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出; 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设业务反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
附件：休宁县城市管理局2026年度项目支出绩效目标
附件：
休宁县城市管理局2026年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（部门：万元） |
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1 |
安徽省大气污染防治专项资金 |
75.00 |
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2 |
数字城管信息系统维护费 |
65.00 |
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3 |
城区路灯设施维护费 |
50.00 |
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4 |
市政设施维护费 |
200.00 |
|
5 |
执法业务经费 |
50.00 |
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6 |
照明电费 |
220.00 |
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7 |
横江公园基础设施维护费 |
69.80 |
|
8 |
执法装备购置费 |
18.00 |
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9 |
综合购买服务及协管员经费 |
428.23 |
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10 |
城管监督指挥中心大楼运转经费 |
38.00 |
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11 |
河面打捞经费 |
45.00 |
|
12 |
生活垃圾转运处置 |
368.00 |
|
13 |
园林绿化提升养护费 |
190.00 |
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14 |
环卫日常运行保障 |
28.50 |
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15 |
环卫巡查员 |
53.50 |
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16 |
环卫司机运行 |
52.00 |
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17 |
建筑垃圾调配处理厂建设 |
20.00 |
|
18 |
建筑垃圾转运处置 |
190.00 |
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19 |
横江公园清扫保洁 |
73.00 |
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20 |
人工清扫保洁 |
1,050.00 |
|
21 |
餐厨垃圾转运处置 |
195.00 |
|
22 |
公厕维护管理 |
81.20 |
|
23 |
机械化清扫保洁 |
80.00 |
|
24 |
程冰心等退岗环卫工人生活补助 |
8.51 |
|
25 |
垃圾分类推广与运行 |
30.00 |
|
26 |
横江公园绿化维护费 |
55.00 |
|
27 |
农村生活垃圾治理PPP项目终端处理费 |
180.00 |
休宁县城市管理局2026年部门预算公开说明.doc
皖公网安备 34102202000191号
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