休宁县退役军人事务局2020年度部门决算
休宁县退役军人事务局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 休宁县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 休宁县退役军人事务局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 休宁县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
休宁县退役军人事务局2020年度部门决算
情 况
第一部分 休宁县退役军人事务局概况
一、部门职责
根据规定，休宁县退役军人事务局主要职责是：
（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、优抚安置和保障权益等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施；
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置及自主择业、就业退役士兵服务管理工作；
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属的就业创业；
（四）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；
（五）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；
（六）负责烈士褒扬、烈士陵园保护等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，休宁县退役军人事务局2020年度部门决算包括：退役局单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较编制范围一致。
纳入休宁县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
休宁县退役军人事务局单位本级 |
|
2 |
休宁县退役军人服务中心 |
|
3 |
休宁县双拥工作事务中心 |
第二部分 休宁县退役军人事务局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
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|
部门：休宁县退役军人事务局 |
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
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|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3232.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
4.29 |
八、社会保障和就业支出 |
3138.19 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
59.82 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.66 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
|
|
二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
3236.96 |
本年支出合计 |
3206.67 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
0.66 |
年末结转和结余 |
30.95 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
3237.62 |
总计 |
3237.62 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：休宁县退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3236.96 |
3232.67 |
|
|
|
|
|
4.29 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3168.48 |
3164.19 |
|
|
|
|
|
4.29 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
2084.15 |
2084.15 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
224.00 |
224.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
909.28 |
909.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
491.14 |
491.14 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
310.00 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
102.73 |
102.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20809 |
退役安置 |
797.09 |
797.09 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
92.35 |
92.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18.10 |
18.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
54.65 |
54.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
631.99 |
631.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
265.22 |
260.93 |
|
|
|
|
|
4.29 |
|||||
|
2082801 |
行政运行 |
159.78 |
155.49 |
|
|
|
|
|
4.29 |
|||||
|
2082804 |
拥军优属 |
102.06 |
102.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2082850 |
事业运行 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：休宁县退役军人事务局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3206.67 |
2798.35 |
408.32 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3138.19 |
2729.87 |
408.32 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
2084.15 |
1675.83 |
408.32 |
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
224.00 |
224.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
909.28 |
500.96 |
408.32 |
|
|
|
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
491.14 |
491.14 |
|
|
|
|
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
310.00 |
310.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
102.73 |
102.73 |
|
|
|
|
||||
|
20809 |
退役安置 |
766.80 |
766.80 |
|
|
|
|
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
92.35 |
92.35 |
|
|
|
|
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
24.98 |
24.98 |
|
|
|
|
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
631.99 |
631.99 |
|
|
|
|
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
265.22 |
265.22 |
|
|
|
|
||||
|
2082801 |
行政运行 |
159.79 |
159.79 |
|
|
|
|
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
102.06 |
102.06 |
|
|
|
|
||||
|
2082850 |
事业运行 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：休宁县退役军人事务局 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3232.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3133.90 |
3133.90 |
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
3232.67 |
本年支出合计 |
3202.38 |
3202.38 |
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
30.95 |
30.95 |
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
3233.33 |
总计 |
3233.33 |
3233.33 |
|
|
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 休宁县退役军人事务局 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3202.38 |
2794.06 |
408.32 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3133.90 |
2725.57 |
408.32 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.54 |
11.54 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
11.54 |
11.54 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
2084.15 |
1675.83 |
408.32 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.00 |
47.00 |
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
224.00 |
224.00 |
|
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
909.28 |
500.96 |
408.32 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
491.14 |
491.14 |
|
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
310.00 |
310.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
102.73 |
102.73 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
766.80 |
766.80 |
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
92.35 |
92.35 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
17.48 |
17.48 |
|
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
24.98 |
24.98 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
631.99 |
631.99 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
260.93 |
260.93 |
|
||
|
2082801 |
行政运行 |
159.79 |
159.79 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
102.06 |
102.06 |
|
||
|
2082850 |
事业运行 |
3.38 |
3.38 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.48 |
10.48 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.48 |
10.48 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.82 |
59.82 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.95 |
3.95 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.72 |
0.72 |
|
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
55.15 |
55.15 |
|
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
55.15 |
55.15 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.66 |
8.66 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.66 |
8.66 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.66 |
8.66 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：休宁县退役军人事务局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
782.26 |
302 |
商品和服务支出 |
27.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
43.53 |
30201 |
办公费 |
6.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.67 |
30202 |
印刷费 |
0.9 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
32.17 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.00 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.73 |
30205 |
水费 |
0.12 |
310 |
资本性支出 |
8.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.56 |
30206 |
电费 |
0.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
635.24 |
30211 |
差旅费 |
2.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.03 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1975.08 |
30215 |
会议费 |
0.39 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
271.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1022.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
113.21 |
30226 |
劳务费 |
2.97 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
51.90 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.80 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
491.14 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.66 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24.97 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2757.34 |
公用经费合计 |
36.73 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：休宁县退役军人事务局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：休宁县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 休宁县退役军人事务局 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：休宁县退役军人事务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故本表无数据。
第三部分 休宁县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3237.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0.66万元）、支出总计3237.62万元（含结余分配和年末结转结余30.95万元）。与2019年相比，收、支总计各增加1608.32万元，增长83.4%，主要原因：一是本单位是2019年机构改革新成立单位，部分收、支只有半年数据，2020年体现的是全年数据；二是收入比上年增加也包括人员正常增资等提标支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3236.96万元，其中：财政拨款收入3232.67万元，占99.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入4.29万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3206.67万元，其中：基本支出2798.35万元，占87.3%；项目支出408.32万元，占12.7%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3233.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3233.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1640.03万元，增长102.9%，主要原因：一是本单位是2019年机构改革新成立单位，部分收、支只有半年数据，2020年体现的是全年数据；二是收入比上年增加也包括人员正常增资等提标支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3232.67万元，占本年支出的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1620.32元，增长100.5%。主要原因:一是本单位是2019年机构改革新成立单位，部分收、支只有半年数据，2020年体现的是全年数据；二是收入比上年增加也包括人员正常增资等提标支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3202.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）3133.9万元，占97.9%；卫生健康（类）支出59.82万元，占1.8%；住房保障（类）支出8.66万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3105.38万元，支出决算为3202.38万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因:属于正常提标增资等方面支出。其中:基本支出2794.06万元，占87.2%；项目支出408.32万元，占12.8%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100.0% 。
2．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.09万元，支出决算为155.49万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：属于科目运用有误，把事业人员统发对比到行政人员中发放。
3．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为100.99万元，支出决算为102.06万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是：及时兑现符合条件随军家属补贴等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的20.6%，决算数小于预算数的主要原因是属于科目运用有误，把事业人员统发对比到行政人员中发放。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，决算数大于预算数的主要原因：属于上级指标下达的革命老区综合保障体建设资金。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100.0%。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.0%。
8．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为52.4万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是：对符合优抚对象条件医疗范围内的都按政策给予医疗补助。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因是有部分住房公积金是在下个年度办理缴纳的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2794.07万元，其中：人员经费2757.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
休宁县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
休宁县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，休宁县退役军人事务局单位机关运行经费支出27.75万元，比2019年减少2.91万元，下降10.5%，主要原因是:本单位属于新成立单位,2019年新成立时机关运行经费一次性项目都足额给予了安排,故2020年度机关运行比上年减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，休宁县退役军人事务局部门政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，休宁县退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金2660.0万元，占项目预算总额的82.16%。从评价情况看，项目绩效情况，达到了预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，机关运行及项目资金总体符合年度工作目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
休宁县退役军人事务局在2020年度部门决算中反映优抚对象医疗保障项目绩效自评结果。
优抚对象医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3237.62万元，执行数为3237.62万元，完成预算的100.0%。优抚对象医疗保障项目绩效目标完成情况：完成优抚对象医疗保障项目支出48.5万元（其中中央、省级资金安排支出34万元），保障优抚对象医疗。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度优抚对象医疗保障项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度优抚对象医疗保障项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
优抚对象医疗保障。
（二）项目绩效目标。
优抚对象医疗保障经费进行编制预算与执行。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价优抚对象医疗保障经费落实情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则以实事求是、符合经济社会发展的社会保障、促进社会稳定为原则；指标评价体系按照财政部门规定的指标体系和评价方法与标准进行评价。
（三）绩效评价工作过程。
根据项目资金落实进度使用情况进行评价。
三、综合评价情况及评价结论
2020年度优抚对象医疗资金48.5万元，用于优抚对象医疗保障。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
项目按照年初做好资金的预算，年末分析使用情况进行资金使用量数据的分析。
（二）项目过程情况分析。
对于年初预算资金，根据实际年中需求使用进度做好项目资金的安排使用、对于资金缺口部分给予申请追加相应资金预算申报，保证项目资金执行到位。
（三）项目产出情况分析。
全年优抚对象医疗保障项目年初预算数14.4万元，2020年，实际支出数48.5万元（其中中央、省级安排资金34万元）。
（四）项目效益情况分析。
优抚对象医疗保障人员数：76人，政策覆盖率100.0%。
五、主要经验及做法
根据优抚对象人员数，进行预算资金的测算编制，保障优抚对象医疗得到落实。
六、存在问题及原因分析
及时做好优抚对象医疗人员的数量精确摸排与档案管理，做好不漏、不落，全面保障政策优抚对象医疗。
七、有关建议
做好年度资金的预算及时、准确。
八、其他需要说明的问题无。
附件
|
优抚对象医疗保障项目资金绩效目标自评表 （2020年度） |
||||||||||||
|
专项资金名称 |
优抚对象医疗保障项目 |
项目负责人及电话 |
方敏志 |
|||||||||
|
主管部门 |
休宁县退役军人事务局 |
实施单位 |
休宁县退役军人事务局 |
|||||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额： |
48.5 |
48.5 |
10 |
81.6% |
10 |
|||||||
|
中央、省级补助 |
34.0 |
34.0 |
|
|
|
|||||||
|
其中：本级财政拨款 |
14.5 |
14.5 |
- |
|
- |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||
|
落实优抚对象医疗保障工作 |
完成优抚对象医疗保障工作 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
优抚对象医疗保障人员数 |
15 |
76人 |
76人 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目资金使用合规性 |
15 |
合规 |
合规 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
15 |
按进度拨付 |
按进度拨付 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
优抚对象医疗保障金额 |
15 |
48.5万元 |
48.5万元 |
15 |
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
提高项目资金使用使用效益 |
10 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
促进社会稳定，保障优抚对象权益 |
10 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
优化支出结构，保障优抚对象权益 |
10 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
优抚对象满意度 |
10 |
≥90% |
95% |
10 |
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总分 |
100 |
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100 |
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皖公网安备 34102202000191号
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