索引号：	11341022MB1551672E/202202-00013	信息分类：	本部门预算
主题分类：	政务公开、政府信息公开	发文日期：
发布机构：	休宁县退役军人事务局	发布日期：	2022-02-09
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

休宁县退役军人事务局2022年部门预算

发布时间：2022-02-09 11:44 阅读次数：次

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附件1

休宁县退役军人事务局2022年部门预算

2022年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.休宁县退役军人事务局2022年收支总表

2.休宁县退役军人事务局2022年收入总表

3.休宁县退役军人事务局2022年支出总表

4.休宁县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

5.休宁县退役军人事务局2022年一般公共预算支出表

6.休宁县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表

7.休宁县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表

8.休宁县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表

9.休宁县退役军人事务局2022年项目支出表

10.休宁县退役军人事务局2022年政府采购支出表

11.休宁县退役军人事务局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据规定休宁县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、优抚安置和保障权益等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置及自主择业、就业退役士兵服务管理工作；

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属的就业创业；

（四）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（五）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；

（六）负责烈士褒扬、烈士陵园保护等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县退役军人事务局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县退役军人事务局本级	行政单位
2	休宁县退役军人服务中心	公益一类事业单位
3	休宁县双拥工作事务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力把党史学习教育成果转化为推动工作的强大精神动力，认真贯彻落实中央决策部署和省、市、县工作要求，集中智慧找准谋实工作要点，努力实现安置就业、优待抚恤、褒扬纪念、拥军优属等各项工作再上台阶，推动退役军人工作取得更大成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

休宁县退役军人事务局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1511.47	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1564.03
		九、卫生健康支出	24.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1511.47	本年支出小计	1602.79
上年结转结余	91.32	结转下年
一般公共预算	91.32	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1602.79	支　出总　计	1602.79

部门（单位）公开表2

休宁县退役军人事务局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

休宁县退役军人事务局

1602.79　

1511.47　

91.32　

休宁县退役局部门本级

1602.79

1511.47　

91.32　

部门（单位）公开表3

2022年部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1602.79	173.27	1429.52
208	社会保障和就业支出	1564.03	153.51	1410.52
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04
20808	此内容涉密
2080805
2080808
2080899
20809	此内容涉密
2080901
2080999
20828	退役军人管理事务	281.38	135.38	146.00
2082801	行政运行	143.61	104.61	39.00
2082804	拥军优属	107.00		107.00
2082850	事业运行	30.77	30.77
210	卫生健康支出	24.17	5.17	19.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26
21014	优抚对象医疗	19.00		19.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.00		19.00
221	住房保障支出	14.59	14.59
22102	住房改革支出	14.59	14.59
2210201	住房公积金	14.59	14.59

部门（单位）公开表4

休宁县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1511.47	一、本年支出	1602.79
（一）一般公共预算拨款	1511.47	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	91.32	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	91.32	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1564.03
		（九）卫生健康支出	24.17
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	14.59
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1602.79	支出总计	1602.79

部门（单位）公开表5

2022年休宁县退役部门一般公共预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1602.79	173.27	164.90	8.37	1429.52
208	社会保障和就业支出	1564.03	153.51	145.14	8.37	1410.52
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	18.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04
20808	此内容涉密
2080805
2080808
2080899
20809	此内容涉密
2080901
2080999
20828	退役军人管理事务	281.38	135.38	127.01	8.37	146.00
2082801	行政运行	143.61	104.61	96.54	8.07	39.00
2082804	拥军优属	107.00				107.00
2082850	事业运行	30.77	30.77	30.47	0.30
210	卫生健康支出	24.17	5.17	5.17		19.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	3.91
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26
21014	优抚对象医疗	19.00				19.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.00				19.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	14.59
22102	住房改革支出	14.59	14.59	14.59
2210201	住房公积金	14.59	14.59	14.59

部门（单位）公开表6

休宁县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.27	164.90	8.37
301	工资福利支出	157.05	157.05
30101	基本工资	45.01	45.01
30102	津贴补贴	20.69	20.69
30103	奖金	45.74	45.74
30107	绩效工资	7.00	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09
30109	职业年金缴费	6.04	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	14.59	14.59
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55
302	商品和服务支出	8.37		8.37
30201	办公费	1.75		1.75
30211	差旅费	0.95		0.95
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85
30302	退休费	1.89	1.89
30305	生活补助	5.96	5.96

部门（单位）公开表7

休宁县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注： “休宁县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

休宁县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……






合计
注：“休宁县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

2022年部门项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1429.52

1338.20

91.32

特定目标类

涉密

休宁县退役军人事务局

245.00

特定目标类

部队两节慰问

休宁县退役军人事务局

26.00

特定目标类

城乡优抚对象医疗县级配

休宁县退役军人事务局

19.00

特定目标类

涉密

休宁县退役军人事务局

57.20

特定目标类

服务保障体系建设、信访维稳等工作经费

休宁县退役军人事务局

27.00

特定目标类

就业创业帮扶资金

休宁县退役军人事务局

5.00

特定目标类

军休服务管理工作经费

休宁县退役军人事务局

10.00

特定目标类

立功受奖奖励

休宁县退役军人事务局

20.00

特定目标类

烈士纪念设施保护

休宁县退役军人事务局

3.00

特定目标类

双拥创建工作经费

休宁县退役军人事务局

25.00

特定目标类

随军家属生活补助

休宁县退役军人事务局

15.00

特定目标类

退役军人关爱帮扶资金

休宁县退役军人事务局

40.00

特定目标类

退役军人事务系统干部教育培训

休宁县退役军人事务局

5.00

特定目标类

退役士兵档案整理等费用

休宁县退役军人事务局

7.00

特定目标类

涉密

休宁县退役军人事务局

91.32

特定目标类

涉密

休宁县退役军人事务局

480.00

特定目标类

涉密

休宁县退役军人事务局

300.00

特定目标类

政府安排退役士兵社保接续

休宁县退役军人事务局

10.00

特定目标类

重点优抚对象短期疗养

休宁县退役军人事务局

3.00

特定目标类

涉密

休宁县退役军人事务局

41.00

部门（单位）公开表10

休宁县退役军人事务局2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3.00	3.00
休宁县退役军人事务局		3.00	3.00
服务保障体系建设、信访维稳等工作经费		3.00	3.00
	其他办公设备	3.00	3.00

部门（单位）公开表11

休宁县退役军人事务局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
休宁县退役军人事务局						3.00
重点优抚对象短期疗养						3.00
重点优抚对象短期疗养	A	公共服务	A04	社会保障服务	10	3.00
合计					10	3.00

。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县退役军人事务局2022年收支总预算1602.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

休宁县退役军人事务局2022年收入预算1602.79万元，其中，本年收入1511.47万元，上年结转结余91.32万元。

（一）本年收入1511.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1511.47万元，比2021年预算减少1302.3万元，下降46.3%，下降原因主要是：上年收入中包括上级提前下达指标1265万元，除去上级指标外，基本与上年持平。

（二）上年结转结余91.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入91.32万元，比2021年预算增加91.32万元，与上年同期对比增长100%，增长原因主要是:上级下达指标属于特定用途烈士墓维修费,而以前年度没有。

三、关于2022年支出总表的说明

休宁县退役军人事务局2022年支出预算1602.79万元，比2021年预算减少1210.98万元，下降43.03%，下降原因主要上年收入中包括上级提前下达指标1265万元，除去上级指标外，基本与上年持平。其中，基本支出173.27万元，占10.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1429.52万元，占89.2%，主要用于抚恤、退役安置、部队两节慰问、双拥创建工作经费、随军家属生活补助、转业士官异地安置补助等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

休宁县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算1602.79万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款1602.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1511.47万元，上年结转收入91.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1564.03万元，占97.6%；卫生健康支出24.17万元，占1.5%；住房保障支出14.59万元，占0.9%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县退役军人事务局2022年一般公共预算支出1602.79万元，比2021年预算减少1210.98万元，下降43.03%，主要原因：上年收入中包括上级提前下达指标1265万元，除去上级指标外，基本与上年持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1564.03万元，占97.6%；卫生健康支出24.17万元，占1.5%；住房保障支出14.59万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算12.09万元，比2021年预算增加0.22万元，增长1.9%，增长原因主要是：单位职工接规定调整工资待遇，相应基本养老保险缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.04万元，比2021年预算增加6.04万元，与上年同期对比增长100%，增长原因主要是：因政策调整，今年需要将职业年金做实账处理，上年是年终追加指标的。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算143.61万元，比2021年预算增加32.6万元，增长29.4%，增长原因主要是：人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务按政策规定增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算107万元，比2021年预算增加3.46万元，增长3.3%，增长原因主要是：根据政策调整了随军人员最低生活标准。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算30.77万元，比2021年预算增加11.69万元，增长61.3%，增长原因主要是：一是根据政策调整人员增资、二是今年比上年年初预算新增加1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.91万元，比2021年预算减少0.17万元，下降4.2%，主要原因是:单位职工调入调出人员工资变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.26万元，比2021年预算增加0.53万元，增加72.6%，主要原因是局属二级机构根据政策调整人员增资及今年比上年年初预算新增加1人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.59万元，比2021年预算增加0.61万元，增长4.4%，增长原因主要是：职工住房公积金缴存上调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出173.27万元，其中，人员经费164.9万元，公用经费8.37万元。

（一）人员经费164.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

（二）公用经费8.37万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

休宁县退役军人事务局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

休宁县退役军人事务局2022年预算共安排项目支出1429.52万元，比2021年预算减少1223.23万元，下降46.1%，下降原因主要是上年收入中包括上级提前下达指标1265万元，除去上级指标外，基本与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 1338.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 1338.2万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款结转结余安排 91.32万元（其中，一般公共预算拨款安排 91.32万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

休宁县退役军人事务局2022年预算安排政府采购支出3.0万元，比2021年预算减少2.5万元，下降45.5%，下降原因主要是本单位是新成立单位，大部分办公设备基本采购到位。其中，一般公共预算安排3.0万元，占100%；政府性基金预算安排0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0.0万元，占0.0%；单位资金安排0.0万元，占0.0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

休宁县退役军人事务局2022年预算安排政府购买服务支出3.0万元，于2021年预算持平,属于同一个项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“立功受奖奖励”项目。

（1）项目概述。深入开展我县拥军优属活动，奖励现役军人立功受奖行为，激励他们安心服役，建功立业，为国防建设多作贡献，根据《军人抚恤优待条例》和《安徽省拥军优属条例》的有关规定，对入伍前具有休宁县籍的现役军人，在部队服役期间有立功受奖表现的，依照规定给予奖励。

（2）立项依据。《关于进一步做好黄山籍现役军人立功受奖奖励工作的通知》（黄政秘【2020】22号）

（3）实施主体。县退役军人事务局

（4）起止时间。2022.01-2022.12

（5）项目内容。荣获“八一勋章”的奖励不低于8万元，荣获荣誉称号的奖励不低于7万元，荣获一等功的奖励不低于6万元，二等功3万元，三等功奖励0.5万元，荣获优秀士兵和优秀士官的奖励0.05万元。

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。宣扬立功事迹，激励现役军人在部队建功立业，报效祖国，增强现役军人和军属的荣誉感和获得感，激发广大青年参军热情。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		立功受奖奖励
实施单位		休宁县退役军人事务局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00		年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00		其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	目标1：宣扬立功事迹，激励现役军人在部队建功立业，报效祖国，增强现役军人和军属的荣誉感和获得感，激发广大青年参军热情。目标2：荣获“八一勋章”的奖励不低于8万元，荣获荣誉称号的奖励不低于7万元，荣获一等功的奖励不低于6万元，二等功3万元，三等功奖励0.5万元，荣获优秀士兵和优秀士官的奖励0.05万元。					目标1：宣扬立功事迹，激励现役军人在部队建功立业，报效祖国，增强现役军人和军属的荣誉感和获得感，激发广大青年参军热情。目标2：荣获“八一勋章”的奖励不低于8万元，荣获荣誉称号的奖励不低于7万元，荣获一等功的奖励不低于6万元，二等功3万元，三等功奖励0.5万元，荣获优秀士兵和优秀士官的奖励0.05万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织人员到立功受奖现役军人家庭送喜报及奖金	≥2次		数量指标	获”一等功“奖励	≥6万元
			获”优秀士兵、优秀士官“奖励	3000元			获“荣誉称号	≥7万元
			获”三等功“奖励	5000元			获“八一勋章”奖励标准	≥8万元
			获”二等功“奖励	3万元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标1：
		时效指标	按照年度计划进度逐步实施	2022年度内完成		时效指标	指标1：
		成本指标	项目总成本	≤20万元		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	提高家庭收入，改善日常生活所需，创造更多经济效益的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	报效祖国，增强现役军人和军属的荣誉感和获得感，激发广大青年参军热情	影响程度（较高、明显、一般）		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	此项目不适用此指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	促进现役军人在部队安心服役，报效祖国，社会和谐稳定的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人服务满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：

（二）机关运行经费。

休宁县退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算173.27万元，比2021年预算增加12.25万元，增长7.6%，增长主要原因是：属于人员正常增资及开展日常工作增加办公费。

（三）政府采购情况。

休宁县退役军人事务局2022年政府采购预算3.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，休宁县退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门休宁县退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，休宁县退役军人事务局20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1429.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排0.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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