休宁县退役军人事务局2023年本部门预算

附件1

 

 

休宁县退役军人事务局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 休宁县退役军人事务局概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年退役军人事务局预算表

1.休宁县退役军人事务局2023年收支总表

2.休宁县退役军人事务局2023年收入总表

3.休宁县退役军人事务局2023年支出总表

4.休宁县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

5.休宁县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

6.休宁县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

7.休宁县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

8.休宁县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

9.休宁县退役军人事务局2023年项目支出表

10.休宁县退役军人事务局2023年政府采购支出表

11.休宁县退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年退役军人事务局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 休宁县退役军人事务局概况

 

一、主要职责

根据规定休宁县退役军人事务局主要职责是：

 （一）贯彻执行国家退役军人思想政治、优抚安置和保障权益等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置及自主择业、就业退役士兵服务管理工作；

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属的就业创业；

   （四）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（五）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；

（六）负责烈士褒扬、烈士陵园保护等工作。

二、休宁县退役军人事务局预算构成

从预算单位构成看，休宁县退役军人事务局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

三、2023年度主要工作任务

2023年，将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力把党史学习教育成果转化为推动工作的强大精神动力，认真贯彻落实中央决策部署和省、市、县工作要求，集中智慧找准谋实工作要点，努力实现安置就业、优待抚恤、褒扬纪念、拥军优属等各项工作再上台阶，推动退役军人工作取得更大成效。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年休宁县退役军人事务局预算表

 

                                                       休宁县退役军人事务局公开表1

        休宁县退役军人事务局2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              休宁县退役军人事务局公开表2

休宁县退役军人事务局2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                    休宁县退役军人事务局公开表3

休宁县退役军人事务局2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    休宁县退役军人事务局公开表4

休宁县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

休宁县退役军人事务局公开表5

  休宁县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁县退役军人事务局公开表6

休宁县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    休宁县退役军人事务局公开表7

休宁县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：休宁县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                                                  休宁县退役军人事务局公开表8

                                                                                            休宁县退役军人事务局公开表9

休宁县退役军人事务局2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                  休宁县退役军人事务局公开表10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      休宁县退役军人事务局公开表11

注：休宁县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2023年休宁县退役军人事务局预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县退役军人事务局2023年收支总预算2078.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

休宁县退役军人事务局2023年收入预算2078.94万元，其中，本年收入1783.30万元，上年结转收入295.64万元。

（一）本年收入1783.30万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1783.30万元，占100%，比2022年预算增加271.83万元，增长17.98%，增长原因主要是退役军人管理事务中行政运行费用增加、事业运行费用增加，项目经费增加。

（二）上年结转收入295.64万元，全部为一般公共预算拨款收入295.64万元，占100%，比2022年预算增加204.32万元，增长223.74%，增长原因主要是2022年度未使用的项目资金全部结转到下一个年度。

三、关于2023年支出总表的说明

休宁县退役军人事务局2023年支出预算2078.94万元，比2022年预算增加476.15万元，增长29.71%，增长原因主要是增长原因主要是退役军人管理事务中行政运行费用增加、事业运行费用增加，项目经费增加。其中，基本支出265.70万元，占12.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1813.24万元，占87.22%，主要用于主要用于抚恤、退役安置、部队两节慰问、双拥创建工作经费、随军家属生活补助、转业士官异地安置补助等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

休宁县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算2078.94万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款2078.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1783.30万元，上年结转收入295.64万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2014.56万元，占98.2%；卫生健康支出17.96万元，占0.86%；住房保障支出19.43万元，占0.94%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县退役军人事务局2023年一般公共预算支出2078.94万元，比2022年预算增加476.15万元，增长29.71%，主要原因：退役军人管理事务中行政运行费用增加、事业运行费用增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2041.56万元，占98.2%；卫生健康支出17.96万元，占0.86%；住房保障支出19.43万元，占0.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算35万元，比2022年预算增加22.91万元，增长189.95%，增长原因主要是：基本养老保险缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算17.50万元，比2022年预算增加11.46万元，与上年同期对比增长189.74%，增长原因主要是：缴费基数上调。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算172.091万元，比2022年预算增加28.48万元，增长19.83%，增长原因主要是：人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务按政策规定增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算113万元，比2022年预算增加6万元，增长5.61%，增长原因主要是：根据政策调整了随军人员最低生活标准。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算48.13万元，比2022年预算增加17.36万元，增长56.42%，增长原因主要是：根据政策调整人员增资。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）2023年预算0.52万元，比2022年预算增加0.52万元，增长100%，增长原因主要是：2022年无此项预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.68万元，比2022年预算增加0.77万元，增长19.69%，主要原因是:缴费基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.75万元，比2022年预算增加0.49万元，增加38.89%，主要原因是缴费基数上调。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.43万元，比2022年预算增加4.84万元，增长33.17%，增长原因主要是：职工住房公积金缴存上调。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出265.70万元，其中，人员经费246.54万元，公用经费19.16万元。

（一）人员经费246.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费19.16万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

休宁县退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

休宁县退役军人事务局2023年预算共安排项目支出1813.24万元，比2022年预算增加383.72万元，增长26.84%，增长原因主要是2022年度未使用的项目资金全部结转到下一个年度。主要包括：本年财政拨款安排1517.60万元（全部为：一般公共预算拨款安排1517.60万元），财政拨款上年结转安排 295.64万元（全部为一般公共预算拨款安排295.64万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

休宁县退役军人事务局2023年预算安排政府采购支出3万元，于2021年预算持平。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

休宁县退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

 

（二）机关运行经费。

休宁县退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算265.70万元，比2022年预算增加92.43万元，增长53.34%，增长主要原因是属于人员正常增资及开展日常工作增加办公费。

（三）政府采购情况。

休宁县退役军人事务局2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，休宁县退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门休宁县退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，休宁县退役军人事务局28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1813.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度预算公开项目.doc