休宁县退役军人事务局2024年本部门

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 休宁县退役军人事务局概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年退役军人事务局预算表

1.休宁县退役军人事务局2024年收支总表

2.休宁县退役军人事务局2024年收入总表

3.休宁县退役军人事务局2024年支出总表

4.休宁县退役军人事务局2024年财政拨款收支总表

5.休宁县退役军人事务局2024年一般公共预算支出表

6.休宁县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表

7.休宁县退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表

8.休宁县退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出表

9.休宁县退役军人事务局2024年项目支出表

10.休宁县退役军人事务局2024年政府采购支出表

11.休宁县退役军人事务局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年退役军人事务局预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 休宁县退役军人事务局概况

 

一、主要职责

根据规定休宁县退役军人事务局主要职责是：

 （一）贯彻执行国家退役军人思想政治、优抚安置和保障权益等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置及自主择业、就业退役士兵服务管理工作；

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属的就业创业；

   （四）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（五）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；

（六）负责烈士褒扬、烈士陵园保护等工作。

二、休宁县退役军人事务局预算构成

从预算单位构成看，休宁县退役军人事务局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

2024年，将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力把党史学习教育成果转化为推动工作的强大精神动力，认真贯彻落实中央决策部署和省、市、县工作要求，集中智慧找准谋实工作要点，努力实现安置就业、优待抚恤、褒扬纪念、拥军优属等各项工作再上台阶，推动退役军人工作取得更大成效。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分 2024年休宁县退役军人事务局预算表

 

                                                       休宁县退役军人事务局公开表1

     休宁县退役军人事务局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              休宁县退役军人事务局公开表2

休宁县退役军人事务局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                    休宁县退役军人事务局公开表3

休宁县退役军人事务局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                    休宁县退役军人事务局公开表4

休宁县退役军人事务局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

休宁县退役军人事务局公开表5

  休宁县退役军人事务局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁县退役军人事务局公开表6

休宁县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 休宁县退役军人事务局公开表7

休宁县退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：休宁县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

休宁县退役军人事务局公开表8

 

                                                                                                  休宁县退役军人事务局公开表9

休宁县退役军人事务局2024年项目支出表

                                                                                                                  单位：万元

                                                  休宁县退役军人事务局公开表10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          休宁县退役军人事务局公开表11

注：休宁县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

休宁县退役军人事务局公开表12

注：休宁县退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年休宁县退役军人事务局预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县退役军人事务局2024年收支总预算2126.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

休宁县退役军人事务局2024年收入预算2126.12万元，其中，本年收入2067.85万元，上年结转收入58.27万元。

（一）本年收入2067.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2067.85万元，占100%，比2023年预算增加284.55万元，增长15.96%，增长原因主要是退役军人管理事务中行政运行费用增加、事业运行费用增加，项目经费增加。

（二）上年结转收入58.27万元，全部为一般公共预算拨款收入58.27万元，占100%，比2023年预算减少237.37万元，下降80.29%，下降原因主要是2023年度项目资金基本付清，军转干部困难补助省级配套资金、涉核部队退役人员体检检测经费、部分退役士兵基本养老保险补缴中央财政结算资金等项目资金结转到下一个年度。

三、关于2024年支出总表的说明

休宁县退役军人事务局2024年支出预算2126.12万元，比2023年预算增加47.18万元，增长2.27%，增长原因主要是增长原因主要是退役军人管理事务中行政运行费用增加、事业运行费用增加，项目经费增加。其中，基本支出246.35万元，占11.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1879.77万元，占88.41%，主要用于主要用于抚恤、退役安置、部队两节慰问、双拥创建工作经费、随军家属生活补助、转业士官异地安置补助等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

休宁县退役军人事务局2024年财政拨款收支预算2126.12万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款2126.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2067.85万元，上年结转收入58.27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2081.13万元，占97.88%；卫生健康支出25.64万元，占1.21%；住房保障支出19.34万元，占0.91%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县退役军人事务局2024年一般公共预算支出2126.12万元，比2023年预算增加47.18万元，增长2.27%，主要原因：退役军人管理事务中行政运行费用增加、事业运行费用增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2081.13万元，占97.88%；卫生健康支出25.64万元，占1.21%；住房保障支出19.34万元，占0.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算21.89万元，比2023年预算减少13.11万元，下降37.46%，增长原因主要是：基本养老保险缴费基数变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10..94万元，比2023年预算减少6.56万元，下降37.49%，下降原因主要是：缴费基数变化。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算169.40万元，比2023年预算减少2.69万元，下降1.56%，下降原因主要是：人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务按政策规定变化。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算115万元，比2023年预算增加2万元，增长1.77%，增长原因主要是：根据政策调整了随军人员最低生活标准。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算47.76万元，比2023年预算减少0.37万元，下降0.77%，下降原因主要是：根据政策调整人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）2024年预算0.52万元，与2023年持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.43%，主要原因是:缴费基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.79万元，比2023年预算增加0.04万元，增加2.29%，主要原因是缴费基数上调。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19.34万元，比2023年预算减少0.09万元，下降0.46%，下降原因主要是：职工住房公积金缴存上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出246.35万元，其中，人员经费227.12万元，公用经费19.23万元。

（一）人员经费227.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费19.23万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

休宁县退役军人事务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

休宁县退役军人事务局2024年预算共安排项目支出1879.77万元，比2023年预算增加66.53万元，增长3.67%，增长原因主要是2023年度项目资金基本付清，军转干部困难补助省级配套资金、涉核部队退役人员体检检测经费、部分退役士兵基本养老保险补缴中央财政结算资金等项目资金结转到下一个年度。主要包括：本年财政拨款安排1821.5万元（全部为：一般公共预算拨款安排1821.5万元），财政拨款上年结转安排 58.27万元（全部为一般公共预算拨款安排58.27万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

休宁县退役军人事务局2024年预算安排政府采购支出3万元，于2023年预算持平。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

休宁县退役军人事务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

休宁县退役军人事务局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“大学生入伍奖励金”项目。

（1）项目概述。及时发放大学生入伍奖励金，提升大学生参军入伍积极性。

（2）立项依据。《关于做好大中专等学校学生应征入伍工作的通知》（皖征〔2020〕7号）

（3）实施主体。休宁县退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容。及时发放大学生入伍奖励金，提升大学生参军入伍积极性。

（6）年度预算安排。财政资金安排180万元

（7）绩效目标。提升兵员质量，营造全社会大学生积极报名参军的良好氛围。

 

 

 

2.“部分企业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助”项目。

（1）项目概述。通过按月及时足额发放部分企业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助，保障在企业退休的退役军人的基本生活，促进社会和谐稳定。         

（2）立项依据。黄退役军人密电【2021】11号文件，按照安徽省退役军人事务厅、财政厅相关文件要求

（3）实施主体。休宁县退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。通过按月及时足额发放部分企业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助，保障在企业退休的退役军人的基本生活，促进社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。财政资金安排110万元

（7）绩效目标。保障人民生活水平可持续提高

 

3.“烈士纪念设施保护”项目。

（1）项目概述。加强烈士纪念设施保护管理，提升烈士褒扬工作管理水平和效能。        

（2）立项依据。烈士褒扬条例

（3）实施主体。休宁县退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。加强烈士纪念设施保护管理，提升烈士褒扬工作管理水平和效能。

（6）年度预算安排。财政资金安排52万元

（7）绩效目标。持续提高县烈士纪念设施文化品位和内涵的影响程度

 

（二）机关运行经费。

休宁县退役军人事务局2024年机关运行经费财政拨款预算246.35万元，比2023年预算减少19.35万元，下降7.28%，下降主要原因是人员正常增资及开展日常工作经费减少。

（三）政府采购情况。

休宁县退役军人事务局2024年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门休宁县退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，休宁县退役军人事务30个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1879.77万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：休宁县退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

附件：

休宁县退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度