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休宁县退役军人事务局2023年度单位决算
2024年9月
目 录
第一部分 休宁县退役军人事务局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 休宁县退役军人事务局2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 休宁县退役军人事务局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 休宁县退役军人事务局概况
一、主要职责
根据规定，休宁县退役军人事务局主要职责是：
（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、优抚安置和保障权益等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施；
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置及自主择业、就业退役士兵服务管理工作；
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属的就业创业；
（四）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；
（五）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；
（六）负责烈士褒扬、烈士陵园保护等工作。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，休宁县退役军人事务局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。
纳入休宁县退役军人事务局2023年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
休宁县退役军人事务局单位本级
|
|
2
|
休宁县退役军人服务中心
|
|
3
|
休宁县双拥工作事务中心
|
第二部分 休宁县退役军人事务局2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
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|
公开01表
|
|
单位：休宁县退役军人事务局
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
3340.36
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
3266.32
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
61.01
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
13.03
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
3340.36
|
本年支出合计
|
61
|
3340.36
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
28
|
|
结余分配
|
62
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
63
|
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
3340.36
|
总计
|
65
|
3340.36
|
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
公开02表
单位：休宁县退役军人事务局
金额单位：万元
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
3340.36
|
3340.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3266.32
|
3266.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
50.47
|
50.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
33.92
|
33.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
16.55
|
16.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
2369.20
|
2369.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
684.64
|
684.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080808
|
烈士纪念设施管理维护
|
98.30
|
98.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
1586.27
|
1586.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
524.54
|
524.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
245
|
245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
279.54
|
279.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
321.59
|
321.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801
|
行政运行
|
174.22
|
174.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804
|
拥军优属
|
104.37
|
104.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850
|
事业运行
|
43.01
|
43.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
61.01
|
61.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.44
|
6.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.68
|
4.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
54.58
|
54.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
54.58
|
54.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.03
|
13.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.03
|
13.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.03
|
13.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
单位：休宁县退役军人事务局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
3340.36
|
250.12
|
3090.24
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3266.32
|
230.66
|
3035.67
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
50.47
|
50.47
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
33.92
|
33.92
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
16.55
|
16.55
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
2369.20
|
|
2369.20
|
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
684.64
|
|
684.64
|
|
|
|
|
|
2080808
|
烈士纪念设施管理维护
|
98.30
|
|
98.30
|
|
|
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
1586.27
|
|
1586.27
|
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
524.54
|
|
524.54
|
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
245
|
|
245
|
|
|
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
279.54
|
|
279.54
|
|
|
|
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
321.59
|
179.67
|
141.93
|
|
|
|
|
|
2082801
|
行政运行
|
174.22
|
136.66
|
37.56
|
|
|
|
|
|
2082804
|
拥军优属
|
104.37
|
|
104.37
|
|
|
|
|
|
2082850
|
事业运行
|
43.01
|
43.01
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
61.01
|
6.44
|
54.58
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.44
|
6.44
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.68
|
4.68
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
|
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
54.58
|
|
54.58
|
|
|
|
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
54.58
|
|
54.58
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.03
|
13.03
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.03
|
13.03
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.03
|
13.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03
|
13.03
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
单位：休宁县退役军人事务局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3340.36
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
3266.32
|
3266.32
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
61.01
|
61.01
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
13.03
|
13.03
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3340.36
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
本年支出合计
|
56
|
3340.36
|
3340.36
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
3340.36
|
总计
|
58
|
3340.36
|
3340.36
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
单位：休宁县退役军人事务局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3340.36
|
250.12
|
3090.24
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3266..27
|
230.66
|
3035.67
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
50.47
|
50.47
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
33.92
|
33.92
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
16.55
|
16.55
|
|
|
20808
|
抚恤
|
2369.20
|
|
2369.20
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
684.64
|
|
684.64
|
|
2080808
|
烈士纪念设施管理维护
|
98.30
|
|
98.30
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
1586.27
|
|
1586.27
|
|
20809
|
退役安置
|
524.54
|
|
524.54
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
245
|
|
245
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
279.54
|
|
279.54
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
321.59
|
179.67
|
141.93
|
|
2082801
|
行政运行
|
174.22
|
136.66
|
37.56
|
|
2082804
|
拥军优属
|
104.37
|
|
104.37
|
|
2082850
|
事业运行
|
43.01
|
43.01
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
61.01
|
6.44
|
54.58
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.44
|
6.44
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.68
|
4.68
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.75
|
1.75
|
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
54.58
|
|
54.58
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
54.58
|
|
54.58
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.03
|
13.03
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.03
|
13.03
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.03
|
13.03
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
单位：
|
休宁县退役军人事务局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
225.12
|
302
|
商品和服务支出
|
14.97
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30101
|
基本工资
|
115.14
|
30201
|
办公费
|
1.06
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30103
|
奖金
|
33.71
|
30203
|
咨询费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.77
|
30204
|
手续费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
3.15
|
30205
|
水费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
34.38
|
30206
|
电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
15.90
|
30207
|
邮电费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.63
|
30208
|
取暖费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.83
|
30211
|
差旅费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
13.03
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.58
|
30214
|
租赁费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
10.03
|
30215
|
会议费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.77
|
30217
|
公务接待费
|
1.91
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.96
|
30225
|
专用燃料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
0.84
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
1.90
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
0.45
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
5.28
|
399
|
其他支出
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.30
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.52
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
235.15
|
公用经费合计
|
14.97
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：休宁县退役军人事务局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：休宁县退役军人事务局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
单位：休宁县退役军人事务局 金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：休宁县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
第三部分 休宁县退役军人事务局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3340.36万元，支出总计3340.36万元。与2022年相比，收、支总计各增加126.39万元，增长3.93%，主要原因：一是增加退役军人事务局添置办公设施等费用；二是县武警中队健身训练设施改善经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3340.36万元，其中：财政拨款收入3340.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3340.36万元，其中：基本支出250.12万元，占7.49%；项目支出3090.24万元，占92.51%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3340.36万元，支出总计3340.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加126.39万元，增长3.93%，主要原因：一是增加退役军人事务局添置办公设施等费用；二是增加县武警中队健身训练设施改善经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3340.36万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.05万元，增长3.95%。主要原因：一是增加退役军人事务局添置办公设施等费用；二是增加县武警中队健身训练设施改善经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3340.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3266.32万元，占97.78%；卫生健康支出（类）支出61.01万元，占1.83%；住房保障（类）支出13.03万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2078.94万元，支出决算为3340.36万元，完成年初预算的160.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加退役军人事务局添置办公设施等费用；二是增加县武警中队健身训练设施改善经费。其中:基本支出250.12万元，占7.49%；项目支出3090.24万元，占92.51%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为172万元，支出决算为174.22万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为113万元，支出决算为104.37万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因是日常经费压减。
5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.13万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于预算数的主要原因是日常经费压减。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的473.78%，决算数大于预算数的主要原因是对符合优抚对象条件医疗范围内的都按政策给予医疗补助。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的67.06%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出250.12万元，其中：人员经费235.15万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.97万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
休宁县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
休宁县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，休宁县退役军人事务局机关运行经费支出14.97万元，比2022年增加7.86万元，增长110.55%，主要原因是人员增加，导致工会经费增加，其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，休宁县退役军人事务局政府采购支出总额5.79万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，休宁县退役军人事务局共有车辆0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共28个项目，涉及资金1813.24万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，休宁县退役军人事务局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，有效保障了单位重点业务开展，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
休宁县退役军人事务局在2023年度部门决算中反映“县武警中队健身训练设施改善经费”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.6分。全年预算数为17.96万元，执行数为17.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算编制科学，管理执行到位;二是项目产出及时，数量质量达标;三是效益发挥充分。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化;二是绩效评价重点围绕统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施:一是进一步服务和保障绩效管理;二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。
县武警中队健身训练设施改善经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2023年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
县武警中队健身训练设施改善经费
|
|
主管部门
|
052-休宁县退役军人事务局
|
实施单位
|
052001-休宁县退役军人事务局
|
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
17.96
|
17.96
|
17.96
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：本年财政拨款
|
17.96
|
17.96
|
17.96
|
—
|
|
|
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上年结转资金
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0.00
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0.00
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0.00
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—
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其他资金
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0.00
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0.00
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0.00
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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县武警中队健身训练设施改善经费，改善训练条件。
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达到预期效果
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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县武警中队健身训练设施改善经费
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≥1个
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1个
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10
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10
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质量指标
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完善部队健身条件
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明显提升
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部分达成预期指标并具有一定效果
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10
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7.9
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时效指标
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项目完成时间
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≥6个/月
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6个/月
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10
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10
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成本指标
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项目总预算
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179553.88元
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179553.88元
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20
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20
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效益指标
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经济效益指标
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无
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无
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达成预期指标
|
|
0
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不适用
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社会效益指标
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改善军人训练场地
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有效提升
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部分达成预期指标并具有一定效果
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15
|
11.85
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生态效益指标
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不适用
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不适用
|
达成预期指标
|
|
0
|
不适用
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可持续影响指标
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完善训练条件
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有效提升
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部分达成预期指标并具有一定效果
|
15
|
11.85
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满意度指标
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满意度指标
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使用人员满意度调查
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≥90%
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95%
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10
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10
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总分
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100
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91.60
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 2023年度项目支出绩效自评表.doc
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皖公网安备 34102202000191号
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