休宁县退役军人事务局2025年本部门

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 休宁县退役军人事务局概况

1.主要职责

2.休宁县退役军人事务局预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年 休宁县退役军人事务局预算表

1.休宁县退役军人事务局2025年收支总表

2.休宁县退役军人事务局2025年收入总表

3.休宁县退役军人事务局2025年支出总表

4.休宁县退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5.休宁县退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6.休宁县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7.休宁县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8.休宁县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9.休宁县退役军人事务局2025年项目支出表

10.休宁县退役军人事务局2025年政府采购支出表

11.休宁县退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

12.休宁县退役军人事务局2025年通用资产配置支出表

 

 

第三部分 2025年休宁县退役军人事务局预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 休宁县退役军人事务局概况

 

一、主要职责

根据规定休宁县退役军人事务局主要职责是：

 （一）贯彻执行国家退役军人思想政治、优抚安置和保障权益等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置及自主择业、就业退役士兵服务管理工作；

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属的就业创业；

（四）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（五）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；

（六）负责烈士褒扬、烈士陵园保护等工作。

二、休宁县退役军人事务局预算构成

从预算单位构成看，休宁县退役军人事务局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

 

 

三、2025年度主要工作任务

2025年，将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力把党史学习教育成果转化为推动工作的强大精神动力，认真贯彻落实中央决策部署和省、市、县工作要求，集中智慧找准谋实工作要点，努力实现安置就业、优待抚恤、褒扬纪念、拥军优属等各项工作再上台阶，推动退役军人工作取得更大成效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年休宁县退役军人事务局预算表

 

                                                       休宁县退役军人事务局公开表1

        休宁县退役军人事务局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                            休宁县退役军人事务局公开表2

  休宁县退役军人事务局2025年收入总表

                                                                                                              单位：万元

                                                    休宁县退役军人事务局公开表3

  休宁县退役军人事务局2025年支出总表                                                                                                               单位：万元

休宁县退役军人事务局公开表4

  休宁县退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 休宁县退役军人事务局公开表5

    休宁县退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 休宁县退役军人事务局公开表6

  休宁县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 休宁县退役军人事务局公开表7

  休宁县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：休宁县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   休宁县退役军人事务局公开表8

 

                                                                                                        休宁县退役军人事务局公开表9

  休宁县退役军人事务局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    休宁县退役军人事务局公开表11

 

 

 

 

 

 

休宁县退役军人事务局公开表12

注:休宁县退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2025年休宁县退役军人事务局预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县退役军人事务局2025年收支总预算1764.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

休宁县退役军人事务局2025年收入预算1764.08万元，其中，本年收入1654.74万元，上年结转收入109.34万元。

（一）本年收入1654.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1654.74万元，占100%，比2024年预算减少413.11万元，下降19.98%，下降原因主要是义务兵优待项目经费减少、退役安置支出项目经费减少、优抚对象抚恤和生活补助经费项目经费减少。

（二）上年结转收入109.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入109.34万元，占100%，比2024年预算增加51.07万元，增长87.64%，增长原因主要是部分企业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助结转110万元到2025年度。

三、关于2025年支出总表的说明

休宁县退役军人事务局2025年支出预算1764.08万元，比2024年预算减少362.04万元，下降17.03%，下降原因主要是义务兵优待项目经费减少、退役安置支出项目经费减少、优抚对象抚恤和生活补助经费项目经费减少。其中，基本支出263.24万元，占14.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1500.84万元，占85.08%，主要用于义务兵优待项目、退役安置支出项目、优抚对象抚恤和生活补助经费项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

休宁县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算1764.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1764.08万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1654.74万元，上年结转收入109.34万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1707.75万元，占96.81%；卫生健康支出35.02万元，占1.98%；住房保障支出21.31万元，占1.21%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县退役军人事务局2025年一般公共预算支出1764.08万元，比2024年预算减少362.04万元，下降17.03%，下降原因主要是义务兵优待项目经费减少、退役安置支出项目经费减少、优抚对象抚恤和生活补助经费项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1707.75万元，占96.81%；卫生健康支出35.02万元，占1.98%；住房保障支出21.31万元，占1.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算24.13万元，比2024年预算增加2.24万元，增长10.23%，增长原因主要是：基本养老保险缴费基数变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.06万元，比2024年预算增加1012万元，增长10.23%，增长原因主要是：缴费基数变化。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算163.59万元，比2024年预算减少5.81万元，下降3.43%，下降原因主要是：人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务按政策规定变化。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算113万元，比2024年预算减少2万元，下降1.74%，下降原因主要是：根据政策调整了随军人员最低生活标准。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算64.50万元，比2024年预算增加16.74万元，增长35.05%，增长原因主要是：根据政策调整人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.52万元，与2024年持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.30万元，比2024年预算增加0.6万元，增长12.77%，增长主要原因是:缴费基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.84万元，比2024年预算增加0.05万元，增长2.79%，增长主要原因是：缴费基数上调。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算27.89万元，比2024年预算增加8.75万元，增长45.72%，增长主要原因是缴费基数上调。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21.31万元，比2024年预算增加1.97万元，增长10.19%，增长原因主要是：职工住房公积金缴存上调。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出263.24万元，其中，人员经费241.79万元，公用经费21.45万元。

（一）人员经费241.79元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费21.45万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的

休宁县退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

休宁县退役军人事务局2025年预算项目内容涉密，故项目及绩效目标情况不公开。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

休宁县退役军人事务局2025年预算安排政府采购支出0.80万元，比2024年预算减少2.2万元，下降73.3%，下降原因主要是2025年度采购的固定资产数量少、价格低为碎纸机、照相机。其中，一般公共预算安排0.80万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

休宁县退役军人事务局2025年预算安排政府购买服务支出0.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是2025年增加了法律咨询费。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

休宁县退役军人事务局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）休宁县退役军人事务局预算项目内容涉密，故项目及绩效目标情况不公开。

（二）机关运行经费。

休宁县退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算263.24万元，比2024年预算增加16.89万元，增长0.69%，增长主要原因是人员正常增资及开展日常工作经费增加。

（三）政府采购情况。

休宁县退役军人事务局2025年政府采购预算1.3万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购服务预算0.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，休宁县退役军人事务局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年与军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，休宁县退役军人事务局20个项目实行了绩效目标管理，内容涉密，故项目及绩效目标情况不公开。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。