休宁县海阳镇人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.休宁县海阳镇人民政府2024年收支总表

2.休宁县海阳镇人民政府2024年收入总表

3.休宁县海阳镇人民政府2024年支出总表

4.休宁县海阳镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.休宁县海阳镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.休宁县海阳镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.休宁县海阳镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.休宁县海阳镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9. 休宁县海阳镇人民政府2024年基本支出总表

10.休宁县海阳镇人民政府2024年项目支出表

11.休宁县海阳镇人民政府2024年政府采购支出表

12.休宁县海阳镇人民政府2024年政府购买服务支出表 

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出总表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁海阳镇2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

休宁县海阳镇人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化项目牵引，持续扩大有效投资

（二）聚力工业强县，筑牢实体经济支撑

（三）融入“大黄山”建设，促进三产提档升级

（四）聚焦宜居宜业，打造乡村振兴样板

（五）坚持守正创新，推动文化繁荣兴盛

（六）践行“两山”理论，加快绿色转型发展

（七）加强人才建设，激发创新创造活力

（八）坚持优先发展，办好人民满意教育

（九）改善民生福祉，增强群众生活质感

第二部分 2024年部门预算

休宁县海阳镇2024年部门预算公开表（包含结转）.xls 

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县海阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县海阳镇人民政府2024年收支总预算3072.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年收入预算3072.39万元，其中，本年收入3072.39万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3072.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2839.04万元，占92.4%，比2023年预算增加780.96万元，增长37.95%，增长原因主要是海阳镇社区由原来的4个，增加到7个，人员规模进一步扩大，社区开支进一步增加；其他收入233.35万元，占7.6%，比2023年预算减少29.63万元，降低11.27%，减少原因主要是因为县级财政保障范围进一步扩大。

三、关于2024年支出总表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年支出预算3072.39万元，比2023年预算增加751.33万元，增长32.37%，增长原因主要是社区人员进一步充实，民生支出进一步加大。其中，基本支出2152.01万元，占70.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出920.38万元，占29.96%，主要用于重大项目建设。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年财政拨款收支预算2839.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2839.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2839.04万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1300.58万元，占45.81%；社会保障和就业支出283.15万元，占9.97%；卫生健康支出38.12万元，占1.34%；城乡社区支出6.16%；农林水支出933.35万元，占32.88%；住房保障支出108.84万元，占3.84%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县海阳镇人民政府2024年一般公共预算支出2839.04万元，比2023年预算增加780.96万元，增长37.95%，主要原因：一是社区人员增多导致薪酬福利待遇总额增长；二是对乡村振兴的投入进一步加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1300.58万元，占45.81%；社会保障和就业支出283.15万元，占9.97%；卫生健康支出38.12万元，占1.34%；城乡社区支出175万元，占6.16%；农林水支出933.35万元，占32.88%；住房保障支出108.84万元，占10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1300.58万元，比2023年预算增加447.42万元，增长52.44%，增长原因主要是社区从业人员增多，社区人员薪酬体制予以改革，薪酬总额等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算82.55万元，比2023年预算增加22.34万元，增长37.10%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算24.86万元，比2023年预算增加9.18万元，增长58.54%，增长原因主要是事业退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算173.53万元，比2023年预算增加66.79万元，增长62.87%，增长原因主要是退休人员总数增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算2.03万元，比2023年预算增加0.27万元，增长15%，增长原因主要是因为伤残抚恤标准提高了。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项目）2024年预算0.18万元，与去年持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算18.35万元，与2023年基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算19.77万元，比2023年增长4.94万元，增长33.31%，增长原因主要是事业人员增加了。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算175万元，比2023年增长75万元，增长75%，主要是因为去年做部门预算时没有将新增3个社区的日常办公经费纳入进去。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算480.04万元，增加149.18万元，增长45.09%，主要是因为对村级支出力度加大。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算453.31万元，2023年没有该项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算108.84万元，比2023年预算增加14.98万元，增长15.96%，增长原因主要是公积金基数增长，人员增多，导致公积金总额增多。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1918.66万元。

（一）人员经费1805.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费112.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年预算共安排项目支出920.38万元，比2023年预算增加459.48万元，增长将近一倍，增长原因主要是2024年村级支出在年初部门预算中予以纳入，这一点与2023年不同。主要包括：本年财政拨款安排920.38万元（其中，一般公共预算拨款安排920.38万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年预算安排政府采购支出99.84万元，比2023年预算增加50.04万元，增长一倍，增长（下降）原因主要是新成立3个社区以及新社区招聘的人员都没有配齐办公设备等固定资产。其中，一般公共预算安排8万元，占8.01%；单位资金安排91.84万元，占91.99%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年预算安排政府购买服务支出51.84万元，2023年没有政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

休宁县海阳镇人民政府2024年预算安排通用资产配置支出99.84万元，比2023年预算增加50.04万元，增长一倍，增长（下降）原因主要是新成立3个社区以及新社区招聘的人员都没有配齐办公设备等固定资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

[341022232420100100003]休宁县海阳镇人民政府-乡镇均衡性转移支付补助.xls
[341022232420100100004]休宁县海阳镇人民政府-乡镇基本运转经费.xls
[341022242420100100001]休宁县海阳镇人民政府-2024_村级支出.xls

（二）政府采购情况。

休宁县海阳镇人民政府2024年政府采购预算99.84万元。其中：政府采购货物预算99.84万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，休宁县海阳镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款920.38万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。