休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 休宁县海阳镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年会议费项目支出绩效评价报告
第一部分 休宁县海阳镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇级的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
二、机构设置
从决算单位构成看，休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，持平。
纳入休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
休宁县海阳镇人民政府本级 |
|
2 |
休宁县海阳镇为民服务中心 |
|
3 |
休宁县海阳镇综合治理中心（综合执法大队） |
第二部分 休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：海阳镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3660.33 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
873.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
389.70 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
197.91 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
305.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
54.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
697.90 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1978.14 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
141.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
55.84 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4247.93 |
本年支出合计 |
61 |
4105.87 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
439.79 |
年末结转和结余 |
63 |
581.86 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4687.72 |
总计 |
65 |
4687.72 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||
|
部门： |
海阳镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
4279.93 |
4050.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.91 |
|
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.31 |
873.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
72.91 |
72.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
72.91 |
72.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
800.39 |
800.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
800.39 |
800.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.03 |
305.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.01 |
303.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.73 |
235.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
697.90 |
697.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
298.20 |
298.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
298.20 |
298.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
389.70 |
389.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
314.70 |
314.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1978.14 |
1978.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1538.49 |
1538.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
438.69 |
438.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1099.80 |
1099.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
439.65 |
439.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
439.65 |
439.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房改革支出 |
141.27 |
141.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.27 |
141.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.27 |
141.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
197.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.91 |
|
|||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
197.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.91 |
|
|||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
197.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.91 |
|
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门： |
海阳镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
4105.87 |
1748.96 |
2356.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.31 |
810.82 |
62.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
72.91 |
72.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
72.91 |
72.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
800.39 |
737.91 |
62.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
800.39 |
737.91 |
62.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.03 |
303.11 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.01 |
303.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.73 |
235.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.38 |
36.38 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
697.90 |
0.00 |
697.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
298.20 |
0.00 |
298.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
298.20 |
0.00 |
298.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
389.70 |
0.00 |
389.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
314.70 |
0.00 |
314.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1978.14 |
438.69 |
1978.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1538.49 |
438.69 |
1099.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
438.69 |
438.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1099.80 |
0.00 |
1099.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
439.65 |
0.00 |
439.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
439.65 |
0.00 |
439.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房改革支出 |
141.27 |
104.11 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.27 |
104.11 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.27 |
104.11 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：海阳镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3660.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
873.31 |
873.31 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
389.70 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
305.03 |
305.03 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
54.38 |
54.38 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
697.90 |
308.20 |
389.70 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1978.14 |
1978.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
141.27 |
141.27 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
4050.02 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
439.79 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
439.79 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4050.02 |
3660.33 |
389.70 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
439.79 |
439.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
总计 |
29 |
4489.81 |
总计 |
58 |
4489.81 |
4100.12 |
389.70 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
海阳镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3660.33 |
1693.12 |
1967.21 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.31 |
810.82 |
62.49 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
72.91 |
72.91 |
0.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
72.91 |
72.91 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
800.39 |
737.91 |
62.49 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
800.39 |
737.91 |
62.49 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.03 |
303.11 |
1.92 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.01 |
303.01 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.73 |
235.73 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.38 |
36.38 |
18.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
308.20 |
0.00 |
308.20 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
298.20 |
0.00 |
298.20 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
298.20 |
0.00 |
298.20 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1978.14 |
438.69 |
1539.45 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
1538.49 |
438.69 |
1099.80 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
438.69 |
438.69 |
0.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1099.80 |
0.00 |
1099.80 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
439.65 |
0.00 |
439.65 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
439.65 |
0.00 |
439.65 |
||||||
|
221 |
住房改革支出 |
141.27 |
104.11 |
37.16 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.27 |
104.11 |
37.16 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.27 |
104.11 |
37.16 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
海阳镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1466.14 |
302 |
商品和服务支出 |
113.08 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
297.23 |
30201 |
办公费 |
3.39 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
189.17 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
352.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
32.23 |
30205 |
水费 |
3.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202.78 |
30206 |
电费 |
4.78 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
100.15 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.58 |
30211 |
差旅费 |
11.93 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
105.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
131.71 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
11.65 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
91.30 |
30217 |
公务接待费 |
12.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
7.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.45 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.07 |
30227 |
委托业务费 |
8.76 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.11 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
1580.04 |
公用经费合计 |
113.08 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
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|
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.70 |
0.00 |
389.70 |
389.70 |
0.00 |
389.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.70 |
0.00 |
389.70 |
389.70 |
0.00 |
389.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.70 |
0.00 |
389.70 |
389.70 |
0.00 |
389.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314.70 |
0.00 |
314.70 |
314.70 |
0.00 |
314.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 海阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4687.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4687.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少115.74万元，下降2.41%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少；二是农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4247.93万元，其中：财政拨款收入4050.02万元，占95.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入197.91万元，占4.66%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4105.87万元，其中：基本支出1748.96万元，占42.60%；项目支出2356.91万元，占57.40%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4050.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4050.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少699.98万元，下降14.74%，主要原因：一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3660.33万元，占本年支出的89.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.79万元，下降1.63%。主要原因：一是卫生健康支出及城乡社区支出减少；二是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3660.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.31万元，占23.86%;社会保障和就业（类）支出305.03万元，占8.33%；卫生健康类支出54.38万元，占1.49%；城乡社区类支出308.20万元，占8.42%；农林水（类）支出1978.14万元，占54.04%；住房保障（类）支出141.27万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2058.08万元，支出决算为3660.33万元，完成年初预算的177.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加；二是人员经费增加。其中:基本支出1693.12万元，占46.26%；项目支出1967.21万元，占53.74%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.91万元，支出决算为72.91万元，完成年初预算的100.0%。
2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为998.96万元，支出决算为800.39万元，完成年初预算的80.12%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.83万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的72.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为235.73万元，支出决算为235.73万元，完成年初预算的100.0%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100.0%。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100.0%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算18.4万元，支出决算18.4万元，完成年初预算的100.0%。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100.0%。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他卫生健康支出。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为298.20万元，完成年初预算的298.2%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增道路拓宽项目。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为438.14万元，支出决算为438.69万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员支出增加。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1099.80万元，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村建设、农村公路建设等项目。
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.65万元，决算数大于预算数的主要原因是新增对村民委员会和村党支部的补助科目，村级经费支出增加。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.11万元，支出决算为141.27万元，完成年初预算的135.69%，决算数大于预算数的主要原因是包含聘用人员公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1693.12万元，其中：人员经费1580.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入389.70万元，本年支出389.70万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.70万元，决算数大于预算数的主要原因是南山东篱及小南门等项目追加。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于预算数的主要原因新增小南门安置区建设工程项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
海阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，休宁县海阳镇人民政府机关运行经费支出113.08万元，比2022年减少1137.34万元，下降90.96%，主要原因是单位运行费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，休宁县海阳镇人民政府政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，休宁县海阳镇人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金210万元。从评价情况看，自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示海阳镇2023年圆满完成各项支出，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。
组织对“会议费”1个项目开展了重点项目评价，共涉及资金7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目取得预期效果，有效保障各类会议正常开展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度部门决算中反映“南山东篱项目征地款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
南山东篱项目征地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，该项目全年完成效果较好，达到预期目标，该项目于当年完成，达到年初目标；二是效益指标完成情况分析。该项目属于征迁项目暂时未有经济效益指标，但社会效益指标明显，对城市发展有益处。三是满意度指标完成情况分析，项目开展成效较好，群众满意度高达98%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年预算项目绩效自评.zip
休宁县海阳镇人民政府2023年度部门决算.pdf
会议费项目支出绩效评价报告.doc
皖公网安备 34102202000191号
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