海阳镇2024年财政预算执行情况、2025年财政预算及2025年1—6月份财政预算执行情况的报告（草案）

各位代表、各位同志：

我受海阳镇人民政府委托，现将海阳镇2024年财政预算执行情况、2025年财政预算和2025年1-6月财政预算执行情况的报告（草案），提请镇二十届人代会第四次会议审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的关心支持下，在镇人大和社会各界的大力监督下，团结依靠全镇人民，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，践行积极财政政策，加强重点项目保障，持续提高资金使用效益。围绕既定的工作目标，狠抓增收节支，深化财税改革，牢牢把握“落实三保、加强监管”的要求，充分发挥财政职能，为促进全镇经济社会平稳发展提供有力保障。

预算收支情况

2024年全年完成财政收入（地方收入）1.46亿元，同比增长4600万元幅。2024年县财政拨入一般公共预算收入4451.35万元，全镇一般公共预算支出4451.35万元，主要支出项目为：一般公共服务支出1096.41万元，社会保障和就业支出258.82万元，卫生健康支出38.12万元，城乡社区支出1088.99万元，农林水支出1860.69万元，住房保障支出108.32万元

二、2025年财政预算草案

2025年海阳镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，根据预算法及县委、镇党委相关要求编制2025年预算。2025年海阳镇一般公共预算收入预期1.1亿元。2025年年初部门预算3090.15万元，其中：一般公共服务支出预算1539.04万元；社会保障和就业支出预算288.87万元；卫生健康支出预算37.92万元；城乡社区支出预算175万元；农林水支出预算941.19万元；住房保障支出预算108.13万元。

三、2025年1-6月财政预算执行情况

2025年上半年，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头，深入贯彻学习中央八项规定精神，落实县委“过紧日子”要求，强化重点支出保障，持续提高资金绩效，预算执行情况总体平稳。

（一）预算收支情况

2025年1-6月完成财政收入（地方收入）6061.22万元，完成预期目标的55%。截止2025年6月底合计支出2648万元，占年初预算下达指标的58.64%，其中一般公共服务支出797万元；社会保障和就业支出172万元；卫生健康支出38万元；城乡社区支出336万元；农林水支出1197万元；住房保障支出108万元。

（二）主要经济指标情况

1-6月，海阳镇完成固定资产投资1.15亿元，完成工业企业技术改造投资2987万元。8家规模以上工业企业实现工业产值3.1亿元，同比增长33.4%。24家限额以上商贸企业实现营业额（销售额）9996.92万元，同比增长14.7%；17家外贸企业实现进出口总额1248.19万美元，同比增长170.9%。

（三）预算执行主要成效

1.多管齐下稳运行。一是加强收入征管。强化综合治税，做好涉税信息分析和应用，确保税收应收尽收，积极稳妥盘活川湖油厂出租，夯实非税收入，上半年一般公共预算收入持续保持正增长。二是积极对上争取。研判吃透上级政策精神，结合实际积极谋划项目争取资金，上半年争取县级补助资金423万元。三是优化支出结构。坚持有保有压、突出重点，优先保障“三保”、社会保障等民生领域支出，上半年各项惠民资金累计发放1117万元，惠及6268人次，同比增长354万元，支出结构不断优化。

2.严格管理提效能。一是坚持过紧日子。严控一般性支出，严格落实中央八项规定精神，紧绷县委“过紧日子”这根弦，确保“三公”经费支出只减不增，全年“三公”经费财政拨款支出同比下降81%。二是推进零基预算改革。根据年初预算明确预算资金支付进度和执行顺序，完善该保必保、应省尽省、讲求绩效的预算管理机制。三是推进预算绩效管理。对2024年预算支出开展项目自评和部门评价，不断提高财政资金配置和使用效益。

3.重点保障促发展。海阳镇推行限时办结制，对重点项目建设资金实行“特事特办、急事急办”，简化审批环节，压缩流转时间。确保预算一经批复，资金按照项目建设进度及时拨付，截止2025年6月底海阳镇7个重点项目合计拨付资金1650.5万元，其中生猪定点屠宰场项目支付800万元；燕窝板块116万元；G530（含老鸭山公墓）支付265万元，确保重点项目按照序时进度持续推进。

2025年上半年通过全镇上下的共同努力，虽取得了一定的成绩，但与上级要求和老百姓的期盼还有不少差距；财政运行中也反映出一些突出的问题和困难。主要表现在：一是收入增长后劲乏力，在部分国家对中国制造业加征关税或设置壁垒和持续落实中央减税降费政策的双重压力下导致我镇税收收入压力巨大；二是经济结构单一，税源基础依然薄弱，特色农业尚处在萌芽阶段，产业链条短、附加值低，税收贡献有限；规上工业企业数量少，工业基础薄弱，缺乏可持续的税源；三是自有财力不足、资金调度较为困难，导致政府正常运转压力增大；四是预算执行不够严肃，预算编制存在“重形式、轻实质”问题，超预算、无预算项目支出依然存在。这些问题都需要我们在以后的工作中认真研究并加以解决。

（四）下半年工作安排

下半年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的会议精神，继续落实“过紧日子”要求，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，牢固树立“政府过紧日子人民过好日子”思想，提升财政资金绩效，狠抓各项措施落实，提高财政资源配置效率和使用效益，努力推动全镇经济社会持续健康发展。着重做好以下几个方面工作：

1.积极培植税源，强化资金监管。一是培植税源。配合镇党委政府落实加力、提质增效的积极财政政策，通过开展助企服务，收集企业发展难题，协助企业用好用活各项惠企政策助力我镇主导企业壮大，培育经济增长极和税收增长点。二是坚持习惯过“紧日子”，严格落实中央八项规定精神。坚决做到“三公经费”只减不增，一般性支出能压尽压，可上可不上的项目坚决不安排，节用裕民。

2.严格预算管理，聚焦重点领域。一是继续执行“零基预算”，预算执行中将“三保”支出作为重中之重，确保“三保”不出现任何问题。二是保障重点项目支出，配合镇党委保障南山东篱、和美乡村建设等重点项目资金需求；对于幸福路、黄山生猪定点屠宰场项目、绿色交通服务中心等项目中的房屋征迁资金加快支付进度，确保项目进度不在财政这块卡壳。

3.持续优化作风，保障民生福祉。一是聚焦“比发展、讲奉献、重实干”作风建设，进一步强化服务意识，端正服务态度，优化服务流程，提高办事效率。二是联合各村持续动态更新惠农补贴资金二代卡换三代工作，确保惠农资金发放更顺畅，按时足额发放低保、特困、残疾人等弱势群体救助金，保障民生福祉。

各位代表，做好2025年下半年财政工作任务艰巨、使命光荣。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议。为加快建设高品质休闲康养胜地，奋力谱写中国式现代化休宁新篇章贡献海阳力量！