索引号：	003152413/202409-00113	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,公民,其他	发文日期：
发布机构：	休宁县齐云山镇人民政府	发布日期：	2024-09-10
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：	部门决算
内容概述：		有效性：	有效

休宁县齐云山镇人民政府2023年度部门决算

作者：休宁县齐云山镇发布时间：2024-09-10 08:22 信息来源：休宁县齐云山镇人民政府阅读次数：次

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第一部分休宁县齐云山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分休宁县齐云山镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分休宁县齐云山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分休宁县齐云山镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县齐云山镇人民政府2023年度部门决算包括：休宁县齐云山镇人民政府本级决算、休宁县齐云山镇为民服务中心决算、休宁县齐云山镇综合治理中心决算和休宁县齐云山镇综合行政执法大队决算。

纳入休宁县齐云山镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县齐云山镇人民政府本级
2	休宁县齐云山镇为民服务中心
3	休宁县齐云山镇综合治理中心
4	休宁县齐云山镇综合行政执法大队

第二部分休宁县齐云山镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：休宁县齐云山镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1 9,69.95	一、一般公共服务支出	35	1054.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,69.06	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	353.86
八、其他收入	8	5,81.32	八、社会保障和就业支出	42	164.08
	9		九、卫生健康支出	43	23.31
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	2161.39
	12		十二、农林水支出	46	707.44
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	56.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4520.33	本年支出合计	61	4520.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4520.33	总计	65	4520.33

收入决算表

												公开02表
部门：休宁县齐云山镇人民政府											金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	4520.33	3939.01							581.32
201			一般公共服务支出	1054.2	472.87							581.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.2	472.87							581.32
2010301			行政运行	1054.2	472.87							581.32
207			文化旅游体育与传媒支出	353.86	353.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	353.86	353.86
2079903			文化产业发展专项支出	353.86	353.86
208			社会保障和就业支出	164.08	164.08
20805			行政事业单位养老支出	161.39	161.39
2080501			行政单位离退休	6.1	6.1
2080502			事业单位离退休	2.4	2.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81
20899			其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
2089999			其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
210			卫生健康支出	23.31	23.31
21011			行政事业单位医疗	19.81	19.81
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
21099			其他卫生健康支出	3.50	3.50
2109999			其他卫生健康支出	3.50	3.50
212			城乡社区支出	2161.39	2161.39
21203			城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1969.06	1969.06
2120801			征地和拆迁补偿支出	159.33	159.33
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1807.73	1807.73
21299			其他城乡社区支出	190.33	190.33
2129999			其他城乡社区支出	190.33	190.33
213			农林水支出	707.44	707.44
21301			农业农村	448.50	448.50
2130104			事业运行	212.14	212.14
2130199			其他农业农村支出	236.36	236.36
21307			农村综合改革	258.93	258.93
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	242.93	242.93
2130706			对村集体经济组织的补助	16.00	16.00
221			住房保障支出	56.06	56.06
22102			住房改革支出	56.06	56.06
2210201			住房公积金	56.06	56.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

					公开03表
部门：休宁县齐云山镇人民政府				金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4520.33	2,007.08	2513.25
201			一般公共服务支出	1054.2	1054.2
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.2	1054.2
2010301			行政运行	1054.2	1054.2
207			文化旅游体育与传媒支出	353.86		353.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	353.86		353.86
2079903			文化产业发展专项支出	353.86		353.86
208			社会保障和就业支出	164.08	164.08
20805			行政事业单位养老支出	161.39	161.39
2080501			行政单位离退休	6.1	6.1
2080502			事业单位离退休	2.4	2.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81
20899			其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
2089999			其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
210			卫生健康支出	23.31	23.31
21011			行政事业单位医疗	19.81	19.81
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
21099			其他卫生健康支出	3.50	3.50
2109999			其他卫生健康支出	3.50	3.50
212			城乡社区支出	2161.39	2.00	2159.39
21203			城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1969.06		1969.06
2120801			征地和拆迁补偿支出	159.33		159.33
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1807.73		1807.73
21299			其他城乡社区支出	190.33		190.33
2129999			其他城乡社区支出	190.33		190.33
213			农林水支出	707.44	707.44
21301			农业农村	448.50	448.50
2130104			事业运行	212.14	212.14
2130199			其他农业农村支出	236.36	236.36
21307			农村综合改革	258.93	258.93
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	242.93	242.93
2130706			对村集体经济组织的补助	16.00	16.00
221			住房保障支出	56.06	56.06
22102			住房改革支出	56.06	56.06
2210201			住房公积金	56.06	56.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：休宁县齐云山镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1969.95	一、一般公共服务支出	30	472.87	455.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	1969.06	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	353.86	353.86
	8		八、社会保障和就业支出	37	164.08	164.08
	9		九、卫生健康支出	38	23.31	23.31
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	2161.39	192.33	1969.06
	12		十二、农林水支出	41	707.44	707.44
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	56.06	56.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3939.01	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3939.01	3939.01
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3939.01	总计	58	3939.01	3939.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：休宁县齐云山镇人民政府							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1969.95	1425.76	544.19
201			一般公共服务支出	472.87	472.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	472.87	472.87
2010301			行政运行	472.87	472.87
207			文化旅游体育与传媒支出	353.86		353.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	353.86		353.86
2079903			文化产业发展专项支出	353.86		353.86
208			社会保障和就业支出	164.08	164.08
20805			行政事业单位养老支出	161.39	161.39
2080501			行政单位离退休	6.1	6.1
2080502			事业单位离退休	2.4	2.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81
20899			其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
2089999			其他社会保障和就业支出	2.69	2.69
210			卫生健康支出	23.31	23.31
21011			行政事业单位医疗	19.81	19.81
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
21099			其他卫生健康支出	3.50	3.50
2109999			其他卫生健康支出	3.50	3.50
212			城乡社区支出	192.33	2.00	190.33
21203			城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
21299			其他城乡社区支出	190.33		190.33
2129999			其他城乡社区支出	190.33		190.33
213			农林水支出	707.44	707.44
21301			农业农村	448.50	448.50
2130104			事业运行	212.14	212.14
2130199			其他农业农村支出	236.36	236.36
21307			农村综合改革	258.93	258.93
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	242.93	242.93
2130706			对村集体经济组织的补助	16.00	16.00
221			住房保障支出	56.06	56.06
22102			住房改革支出	56.06	56.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：休宁县齐云山镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	820.19	302	商品和服务支出	562.96	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	197.91	30201	办公费	22.89	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	88.77	30202	印刷费		310	资本性支出			3.67
30103	奖金	225.84	30203	咨询费	15.4	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	26.37	30204	手续费		31002	办公设备购置			3.67
30107	绩效工资	41.04	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.69	30206	电费	11.86	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	50.96	30207	邮电费	3.92	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	6.89	31009	土地补偿
30113	住房公积金	56.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费	18.4	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	38.94	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	14.28	30217	公务接待费	20.37	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	31.43	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.7	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	23.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	413.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		859.13	公用经费合计							566.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：休宁县齐云山镇人民政府金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1969.06		1969.06	1969.06		1969.06
212			城乡社区支出				1969.06		1969.06	1969.06		1969.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1969.06		1969.06	1969.06		1969.06
2120801			征地和拆迁补偿支出				159.33		159.33	159.33		159.33
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1809.73		1809.73	1809.73		1809.73
21211			农业土地开发资金安排的支出
2121111			农业土地开发资金安排的支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：休宁县齐云山镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：休宁县齐云山镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分休宁县齐云山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4520.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4520.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2781.68万元，增长160%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出及政府性基金支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4520.33万元，其中：财政拨款收入3939.01万元，占87.14%；其他收入581.32万元，占12.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4520.33万元，其中：基本支出2,007.08万元，占44.4%；项目支出2513.25万元，占55.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3939.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3939.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2663.14万元，增长208.73%，主要原因是本年度政府性基金支出增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1969.95万元，占本年支出的43.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.58万元，增长55.68%。主要原因是本年度文旅相关开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1969.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出472.87万元，占24%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出353.86万元，占17.96%;卫生健康（类）支出23.31万元，占1.18%；城乡社区（类）支出192.33万元，占9.76%；社会保障和就业（类）支出164.08万元，占8.33%；农林水（类）支出707.44万元，占35.91%；住房保障（类）支出56.06万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1969.95万元，支出决算为1969.95万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1425.76万元，占72.38%；项目支出544.19万元，占27.62%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为472.87万元，支出决算为472.87万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为353.86万元，支出决算为353.86万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为133.08元，支出决算为133.08万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费（项）。年初预算为19.81元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.69元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.78元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.03元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

10．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3.5元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为190.33元，支出决算为190.33万元，完成年初预算的100%。

13．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为212.14元，支出决算为212.14万元，完成年初预算的100%。

14．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为236.36元，支出决算为236.36万元，完成年初预算的100%。

15．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为242.93元，支出决算为242.93万元，完成年初预算的100%。

16．农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为16元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

17．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.06元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1425.76万元，其中：人员经费859.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、退休费、奖励金、生活补助；公用经费566.63万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1969.06万元，本年支出1969.06万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为159.33万元，支出决算为159.33万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1809.73万元，支出决算为1809.73万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县齐云山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，休宁县齐云山镇人民政府机关运行经费支出566.63万元，比2022年减少16.4万元，下降2.81%，主要原因是本年度压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，休宁县齐云山镇人民政府政府采购支出总额3.67万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县齐云山镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金400.66万元。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，圆满完成了各项项目支出，总体自评结果良好，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

组织对“拓宽硬化典口村至兰渡村段道路项目”、“ 岩前村及环居村村级活动场所建设项目”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金400.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目运行均达到了预期效果，群众满意度较高。

组织对拓宽硬化典口村至兰渡村段道路项目”、“ 岩前村及环居村村级活动场所建设项目”等6个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金400.66万元。从评价情况看，项目运行均达到了预期效果，群众满意度较高，促进社会稳定及经济发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映齐云山投资集团有限公司助企纾困资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

齐云山投资集团有限公司助企纾困资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为353.86万元，执行数为353.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，该项目全年完成效果较好，达到预期目标；二是效益指标情况完成分析，该项目属于社会服务类项目并无经济效益，助企纾困效果明显，社会效益明显，群众满意度较高。

齐云山投资集团有限公司助企纾困资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度齐云山投资集团有限公司助企纾困项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度XX项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：2023年度项目支出绩效自评表.pdf

附件2：2023年度齐云山投资集团有限公司助企纾困项目支出绩效评价报告.pdf

2023年部门决算公开文本.doc

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